某設(shè)備公司檢查反饋系統(tǒng)管理規(guī)定
設(shè)備公司檢查反饋系統(tǒng)管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動(dòng)中存在的各種問題,保證和提高各項(xiàng)工作的質(zhì)量,降低企業(yè)運(yùn)營中的風(fēng)險(xiǎn),保障生產(chǎn)、經(jīng)營秩序的正常運(yùn)行,及時(shí)為各級決策者提供必要的信息,特制定本管理規(guī)定。
第二條 本管理規(guī)定中使用的專業(yè)名詞解釋如下:
(一)檢查:是公司管理層為了解各部門、各崗位、各部位、各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際情況所進(jìn)行的全部活動(dòng)。
(二)行政檢查:是指按組織系統(tǒng)設(shè)置,由各級管理人員對所屬下級進(jìn)行的檢查,其檢查范圍不超過檢查人所屬的部門。行政檢查是每位管理人員的直接責(zé)任。檢查人既有檢查權(quán),也有處理權(quán)。
(三)職能檢查:是指公司內(nèi)各職能部門檢查人根據(jù)本部門的部門職能及本人的崗位描述按照既定的檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢查,屬于橫向檢查。檢查人既有檢查權(quán),又有處理權(quán)。它具有專業(yè)性、強(qiáng)制性、責(zé)任明確性等特點(diǎn)。
(四)檢查人:是指檢查工作的具體執(zhí)行人。
(五)被檢查對象:是指檢查工作所涉及的具體責(zé)任人或部門。
(六)控制點(diǎn):是指為達(dá)到檢查目的而在檢查計(jì)劃中所設(shè)定的能體現(xiàn)被檢查對象工作質(zhì)量的檢查項(xiàng)目或指標(biāo)。
(七)檢查點(diǎn):是指控制點(diǎn)的具體位置。
第三條 本管理規(guī)定適用于本公司各級檢查人員和被檢查對象。
第二章 檢查反饋的原則、步驟和要求
第四條 檢查反饋系統(tǒng)的工作原則:
(一)客觀、真實(shí)的原則。
(二)公正、公開、平等的原則。
(三)代表性原則:是指檢查工作中控制點(diǎn)的設(shè)定、檢查點(diǎn)的確定、檢查標(biāo)準(zhǔn)的確立、檢查結(jié)果的處理必須反映事物的本質(zhì)。
(四)與企業(yè)利益相關(guān)的原則:指任何檢查和反饋都必須有利于企業(yè)的發(fā)展和控制,有利于企業(yè)管理水平的提高。
(五)效益的原則:指檢查所引起的費(fèi)用增長必須小于通過檢查和控制所實(shí)現(xiàn)的價(jià)值。
(六)責(zé)任原則:檢查者的責(zé)任是對檢查結(jié)果的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé),同時(shí)檢查權(quán)和處理權(quán)分開。
第五條 檢查反饋工作的幾個(gè)步驟:
(一)建立標(biāo)準(zhǔn):任何檢查反饋工作都應(yīng)在檢查實(shí)施前預(yù)先由職能部門建立本檢查工作的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間要求或綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并預(yù)先通知被檢查對象,以求檢查工作能夠在公正、公開的基礎(chǔ)上進(jìn)行。
(二)制訂計(jì)劃并落實(shí)檢查工作責(zé)任:檢查項(xiàng)目的選擇要根據(jù)公司經(jīng)營管理的實(shí)際需要而決定,應(yīng)圍繞影響部門職能發(fā)揮的關(guān)鍵環(huán)節(jié)確定,切忌主次不分或過多過濫,以免影響正常經(jīng)營活動(dòng)。檢查標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定要與企業(yè)整體管理水平相匹配。檢查點(diǎn)和檢查路線的設(shè)定要圖表化、科學(xué)化、消除檢查死角。檢查責(zé)任應(yīng)具體、明確。
(三)檢查執(zhí)行:要求檢查所獲得的數(shù)據(jù)必須正確及時(shí)、適用和有效,避免漏查。
(四)檢查結(jié)果的匯總、整理和上報(bào):各部門定期將職能檢查表、行政檢查表和有關(guān)表單轉(zhuǎn)交辦公室,由辦公室作出分析,提出相關(guān)建議后連同檢查簡報(bào)一起上報(bào)總經(jīng)理批示。
(五)糾正偏差:依據(jù)檢查結(jié)果與預(yù)定檢查標(biāo)準(zhǔn)的偏差,必要時(shí)提出改進(jìn)或改正措施,并由督辦部門監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
第六條 對檢查反饋工作的總體要求:
(一)對檢查人的要求:檢查人員要廉潔奉公,忠于職守,堅(jiān)持原則,客觀公正,保守秘密,不得監(jiān)用職權(quán),徇私舞弊,玩忽職守。
(二)檢查是可以越級的。
(三)檢查必須重疊,做到無空白。
(四)檢查是檢查人的直接責(zé)任。失查是失職的重要表現(xiàn)。
(五)檢查必須表格化。
(六)檢查結(jié)果必須及時(shí)處理,檢查結(jié)果必須與獎(jiǎng)懲、收入以及員工職務(wù)變更掛鉤。檢查結(jié)果會影響企業(yè)的決策,還會對規(guī)章制度、工作程序的修訂提供依據(jù)。檢查結(jié)果有時(shí)還會引起檢查方式本身的改變。
(七)同一項(xiàng)檢查在時(shí)間安排上要有持續(xù)性,以保證檢查效果能夠得到鞏固。
第三章 檢查反饋網(wǎng)絡(luò)
第七條 本公司的檢查反饋網(wǎng)絡(luò)由各級管理人員的行政檢查、職能部門的職能檢查構(gòu)成。
第八條 行政檢查:
(一)行政檢查是各級管理人員的直接責(zé)任,也是他們了解本部門各方面工作情況的主要途徑。行政檢查可以采取常規(guī)檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查等多種方式進(jìn)行,書面檢查(案頭檢查)應(yīng)與以上檢查方式結(jié)合進(jìn)行。
(二)公司各級管理人員都應(yīng)經(jīng)常檢查所屬下級的工作。
(三)行政檢查內(nèi)容包括工作秩序及工作程序、規(guī)章制度的執(zhí)行情況,工作目標(biāo)的落實(shí)情況等。
(四)所屬下級應(yīng)無條 件接受行政檢查,執(zhí)行直接上級的處理決定。
(五)行政巡視檢查由管理人員本人進(jìn)行,檢查人員不得越級指揮。
(六)檢查人員要及時(shí)分析檢查結(jié)果,提出整改意見。
(七)檢查人員要及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題,非權(quán)限內(nèi)的問題立即上報(bào)直接上級,做到小事不過日,大事不過周,嚴(yán)禁拖拉、扯皮、知情不報(bào)等現(xiàn)象。
(八)檢查人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檢查記錄、處理意見、整改通知等資料匯總分析交辦公室備案。
(九)各級管理人員每日至少進(jìn)行一次行政檢查。
第九條 職能檢查:
(一)各職能部門應(yīng)依據(jù)本部門職能發(fā)揮情況,制訂職能檢查計(jì)劃、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方案、設(shè)計(jì)職能檢查表格,報(bào)批后將檢查標(biāo)準(zhǔn)通知被檢查對象,并將檢查計(jì)劃、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方案以及相應(yīng)的職能檢查表抄送辦公室備案。
(二)職能檢查的范圍包括職能部門所主管的工作程序、規(guī)章制度及其實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。
(三)被檢查對象應(yīng)無條 件接受經(jīng)批準(zhǔn)后的職能檢查,不得推諉阻撓。
(四)職能檢查過程中,檢查人要及時(shí)對所發(fā)現(xiàn)的問題提出書面整改意見。
(五)職能檢查視情況可采取普查和抽查等方式。
(六)職能檢查部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檢查記錄、處理意見、整改通知等資料匯總分析后交辦公室備案。
(七)職能檢查應(yīng)盡可能不影響被檢查對象正常業(yè)務(wù)的開展。
第三章 附則
第十條 本管理規(guī)定由辦公室制訂、解釋和督辦,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自公布之日起施行,修改時(shí)亦同。
第十一條 本制度施行后,既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。
