加油站隱患治理管理規(guī)定
1目的
為了對hse隱患實(shí)施預(yù)防和治理,防止事故發(fā)生,減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,增強(qiáng)抵御事故和自然災(zāi)害的能力,確保生產(chǎn)正常運(yùn)行,滿足hse管理要求,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗(yàn)收、考核的管理。
3職責(zé)
3.1 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋,負(fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施。
3.2 最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目計劃的審批、治理資金的落實(shí)。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。
3.4 安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計劃項(xiàng)目的評估確認(rèn),組織立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,組織實(shí)施、驗(yàn)收等工作。
3.5 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項(xiàng)目立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,參與實(shí)施、驗(yàn)收等工作。
3.6 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金,保證資金及時到位和?？顚Ｓ?。
3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目治理過程中的物資采購
4工作程序
程序流程圖見附錄1。
4.1 隱患治理范圍
風(fēng)險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進(jìn)行工程控制的重大危害,各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運(yùn)行中暴露出的各種問題,包括:
a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素;
b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患;
c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。
e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。
4.2隱患項(xiàng)目的確定
4.2.1 基層單位根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果及環(huán)境因素評價結(jié)果進(jìn)行自評,確定隱患治理項(xiàng)目。
4.2.2 根據(jù)集團(tuán)公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
4.3 隱患的評估和申報
4.3.1 隱患的評估辦法執(zhí)行《危害識別和風(fēng)險評估管理程序》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》。
4.3.2 各單位應(yīng)每年對本單位進(jìn)行一次全面的危害識別、風(fēng)險評估和環(huán)境因素評價,列出重大危害清單,編制風(fēng)險評估報告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,將需工程控制的重大危害,作為下年度隱患治理項(xiàng)目。
4.3.3 基層單位(油庫、加油站、車船隊等)對安全檢查和作業(yè)運(yùn)行中暴露出的需工程控制的不符合項(xiàng),應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自評。對無力整改的隱患項(xiàng)目,按要求編制評估報告,報分公司hse管理部門。
4.3.4 分公司hse管理部門對基層單位上報的隱患項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查和評估。根據(jù)評估結(jié)論,能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理,認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè),并將評估結(jié)果上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
4.3.5 對需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計劃的隱患項(xiàng)目,在征求相關(guān)部門意見后,分公司hse管理部門負(fù)責(zé)編制年度《隱患整改計劃表》(見附錄2),報省公司安全基建處。
4.3.6 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進(jìn)行初步審查,組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行復(fù)查,提出復(fù)查評估報告。
4.3.7 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處根據(jù)事故隱患治理項(xiàng)目復(fù)查評估報告,確定事故隱患治理項(xiàng)目,編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計劃,經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)省公司hse管委會批準(zhǔn)后,報集團(tuán)公司安全環(huán)保局,同時抄報銷售事業(yè)部審批。
4.4隱患治理
4.4.1 隱患整改管理
4.4.1.1集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項(xiàng)目作為集團(tuán)公司計劃項(xiàng)目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù),立項(xiàng)執(zhí)行;未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項(xiàng)目作為省公司級隱患整改項(xiàng)目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處擬定計劃,會同財務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)部門,報經(jīng)理室后,從省公司自籌資金和集團(tuán)公司固定返回的安?；鹬辛兄?自行立項(xiàng)治理。列入基本建設(shè)計劃的隱患項(xiàng)目,執(zhí)行《事故隱患治理管理工作規(guī)定》及《設(shè)計和建設(shè)管理程序》。
4.4.1.2 分公司安全基建科對批準(zhǔn)立項(xiàng)的隱患整改項(xiàng)目,按照“四定”(定資金來源、定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限)的原則編制具體整改實(shí)施方案和概預(yù)算,嚴(yán)格控制施工過程中的hse風(fēng)險。,按管理權(quán)限,報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
具體執(zhí)行《設(shè)計和建設(shè)管理程序》。
4.4.2 隱患整改資金的來源
用于隱患治理的資金主要有三項(xiàng),各公司應(yīng)予以優(yōu)先安排和保證。
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隱患治理補(bǔ)助資金
項(xiàng)目投資資金
4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實(shí)施
4.4.3.1 安全基建科負(fù)責(zé)實(shí)施過程的監(jiān)督,并建立隱患評估、效果考核、驗(yàn)收等管理檔案,對項(xiàng)目實(shí)行封閉管理。整改進(jìn)度情況按要求報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處(《隱患整改進(jìn)度表》見附錄3)。省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處匯總后每月將隱患整改進(jìn)度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。
4.4.3.2 物資公司按實(shí)施方案和質(zhì)量要求及時完成隱患治理項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng),具體按《物資供應(yīng)管理程序》執(zhí)行。
4.4.3.3 隱患治理項(xiàng)目的施工,執(zhí)行《承包商管理程序》。
4.4.3.4財務(wù)部門負(fù)責(zé)安排隱患治理項(xiàng)目整改所需資金,保證資金按時到位和?？顚Ｓ谩?/p>
4.4.3.5各基層單位負(fù)責(zé)安排隱患治理項(xiàng)目施工期間協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的經(jīng)營活動;省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)隱患治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目完整性的檢查監(jiān)督。
4.5隱患治理的驗(yàn)收
4.5.1 驗(yàn)收的組織
a) 由項(xiàng)目主管部門組織相關(guān)單位和部門進(jìn)行驗(yàn)收,重大隱患治理項(xiàng)目由管理者代表組織驗(yàn)收。
b) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等。
4.5.2 驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目,由有關(guān)單位制定相應(yīng)的管理制度或操作規(guī)程,納入正常的管理程序;驗(yàn)收不合格的隱患治理項(xiàng)目,重新納入隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行治理,直至治理驗(yàn)收合格。
4.6 隱患治理的考核
各級hse管理部門會同相關(guān)職能部門對隱患治理的職責(zé)、資金、完成時間和治理效果等情況進(jìn)行檢查和考核。具體執(zhí)行《檢查與監(jiān)測管理程序》。
4.7 隱患治理項(xiàng)目的記錄控制
整改驗(yàn)收完畢的隱患治理項(xiàng)目,要及時進(jìn)行歸檔記錄。由項(xiàng)目主管部門填寫《隱患治理臺帳》,并保管相關(guān)資料。
