第1篇 公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定
公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定
(三) 1目的和適用范圍
1.1 為對(duì)采購(gòu)/外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的貯存實(shí)施管理,為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件,維護(hù)貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量,特制訂本文件。
1.2 本文件規(guī)定了采購(gòu)/外包、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫(kù)、保管和出庫(kù)過(guò)程的職責(zé)、程序和要求,適用于采購(gòu)/外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19000- 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtiso9000: )gb/t19001- 質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001: )q/shyg0
1.01z- 質(zhì)量手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用gb/t19000- 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)
4.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理,負(fù)責(zé)采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)、貯存和出庫(kù),負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進(jìn)行審批。
4.2 加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品,負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫(kù)。
4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的入庫(kù)前檢查,參加對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的定期檢查。5管理內(nèi)容和方法
5.1 產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)
5.1.1 在產(chǎn)品的貯存過(guò)程中,應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護(hù)標(biāo)識(shí)。通常實(shí)施的防護(hù)標(biāo)識(shí)有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。
5.1.2 在產(chǎn)品的貯存過(guò)程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)的要求,采取必要的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品損壞。
5.2 產(chǎn)品的貯存
5.2.1 對(duì)采購(gòu)/外包過(guò)程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品,生產(chǎn)過(guò)程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等,應(yīng)控制其貯存過(guò)程。
5.2.2 各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫(kù)房或場(chǎng)地,并指定專人負(fù)責(zé)管理。
5.2.3 產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識(shí)明顯、按規(guī)定擺放,適當(dāng)隔離。
5.2.4 生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部定期對(duì)貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查,防止產(chǎn)品損壞、超過(guò)保存期或變質(zhì)。
5.3 采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品的入庫(kù)
5.3.1 采購(gòu)部采購(gòu)/外包過(guò)程的產(chǎn)品到貨后,應(yīng)填寫入庫(kù)單并簽字,然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。
5.3.2 質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證后,對(duì)合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫(kù)單上蓋章,對(duì)不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行處置。
5.3.3 保管員應(yīng)按入庫(kù)單接收采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品,清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識(shí),并在入庫(kù)單上簽字。
5.3.4 保管員應(yīng)及時(shí)按入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記上帳,并將采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)
5.4 生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)
5.4.1 生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成,經(jīng)過(guò)質(zhì)量部檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后,生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證,填寫入庫(kù)單,向成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.4.2 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時(shí),驗(yàn)證產(chǎn)品的合格證,清點(diǎn)數(shù)量,目測(cè)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,并在入庫(kù)單上簽字。
5.4.3 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)按入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記上帳,并將貯存產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
5.5 產(chǎn)品的庫(kù)存保管
5.5.1 庫(kù)存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫(kù)房?jī)?nèi),大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場(chǎng)地上。
5.5.2 貯存產(chǎn)品的庫(kù)房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場(chǎng)地應(yīng)平整,不積水,并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。
5.5.3 庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識(shí),需要時(shí)填寫材料保管卡片,按產(chǎn)品的入、出庫(kù)情況及時(shí)更改產(chǎn)品數(shù)量,做到帳、物、卡“三一致”。
5.5.4 產(chǎn)品貯存期間,應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰,產(chǎn)品堆放不得過(guò)高,標(biāo)識(shí)方向應(yīng)向外。
5.5 .5小型的產(chǎn)品貯存時(shí)應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重,分區(qū)、分類擺放。
5.5 .6對(duì)于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護(hù)措施,防止庫(kù)存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。
5.5 .7保管員應(yīng)定期清點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量,檢查庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過(guò)保質(zhì)期等情況時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取必要的補(bǔ)救措施。
5.6 貯存產(chǎn)品的發(fā)放
5.6 .1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫(kù)存產(chǎn)品時(shí),裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)過(guò)裝配工段長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度審批后,交保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。
5.6 .2成品出庫(kù)時(shí),銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書,經(jīng)過(guò)銷售經(jīng)理審批后,交保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。
5.6 .3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時(shí) 應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),防止錯(cuò)發(fā)、誤用。對(duì)于有貯存期限要求的產(chǎn)品,應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放產(chǎn)品,防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。
5.6 .4對(duì)于不能整個(gè)包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品,拆開(kāi)包裝后,應(yīng)采取必要的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì),并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
5.6 .5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時(shí)將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。6形成的文件和記錄
6.1 入庫(kù)單
6.2 保管帳
6.3
第2篇 公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定3
公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定(三)
1目的和適用范圍
1.1為對(duì)采購(gòu)/外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的貯存實(shí)施管理,為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件,維護(hù)貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量,特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了采購(gòu)/外包、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫(kù)
、保管和出庫(kù)過(guò)程的職責(zé)、程序和要求,適用于采購(gòu)/外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊(cè)
3術(shù)語(yǔ)和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。
4職責(zé)
4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理,負(fù)責(zé)采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)、貯存和出庫(kù),負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進(jìn)行審批。
4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品,負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫(kù)。
4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的入庫(kù)前檢查,參加對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的定期檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)
5.1.1在產(chǎn)品的貯存過(guò)程中,應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護(hù)標(biāo)識(shí)。通常實(shí)施的防護(hù)標(biāo)識(shí)有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。
5.1.2在產(chǎn)品的貯存過(guò)程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)的要求,采取必要的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品損壞。
5.2產(chǎn)品的貯存
5.2.1對(duì)采購(gòu)/外包過(guò)程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品,生產(chǎn)過(guò)程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等,應(yīng)控制其貯存過(guò)程。
5.2.2各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫(kù)房或場(chǎng)地,并指定專人負(fù)責(zé)管理。
5.2.3產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識(shí)明顯、按規(guī)定擺放,適當(dāng)隔離。
5.2.4生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部定期對(duì)貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查,防止產(chǎn)品損壞、超過(guò)保存期或變質(zhì)。
5.3采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品的入庫(kù)
5.3.1采購(gòu)部采購(gòu)/外包過(guò)程的產(chǎn)品到貨后,應(yīng)填寫入庫(kù)單并簽字,然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。
5.3.2質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證后,對(duì)合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫(kù)單上蓋章,對(duì)不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行處置。
5.3.3保管員應(yīng)按入庫(kù)單接收采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品,清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識(shí),并在入庫(kù)單上簽字。
5.3.4保管員應(yīng)及時(shí)按入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記上帳,并將采購(gòu)/外包過(guò)程產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)
5.4生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)
5.4.1生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成,經(jīng)過(guò)質(zhì)量部檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后,生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證,填寫入庫(kù)單,向成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.4.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時(shí),驗(yàn)證產(chǎn)品的合格證,清點(diǎn)數(shù)量,目測(cè)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,并在入庫(kù)單上簽字。
5.4.3倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)按入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記上帳,并將貯存產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
5.5產(chǎn)品的庫(kù)存保管
5.5.1庫(kù)存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫(kù)房?jī)?nèi),大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場(chǎng)地上。
5.5.2貯存產(chǎn)品的庫(kù)房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場(chǎng)地應(yīng)平整,不積水,并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。
5.5.3庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識(shí),需要時(shí)填寫材料保管卡片,按產(chǎn)品的入、出庫(kù)情況及時(shí)更改產(chǎn)品數(shù)量,做到帳、物、卡“三一致”。
5.5.4產(chǎn)品貯存期間,應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰,產(chǎn)品堆放不得過(guò)高,標(biāo)識(shí)方向應(yīng)向外。
5.5.5小型的產(chǎn)品貯存時(shí)應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重,分區(qū)、分類擺放。
5.5.6對(duì)于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護(hù)措施,防止庫(kù)存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。
5.5.7保管員應(yīng)定期清點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量,檢查庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過(guò)保質(zhì)期等情況時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取必要的補(bǔ)救措施。
5.6貯存產(chǎn)品的發(fā)放
5.6.1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫(kù)存產(chǎn)品時(shí),裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)過(guò)裝配工段長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度審批后,交保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。
5.6.2成品出庫(kù)時(shí),銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書,經(jīng)過(guò)銷售經(jīng)理審批后,交保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。
5.6.3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時(shí) 應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),防止錯(cuò)發(fā)、誤用。對(duì)于有貯存期限要求的產(chǎn)品,應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放產(chǎn)品,防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。
5.6.4對(duì)于不能整個(gè)包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品,拆開(kāi)包裝后,應(yīng)采取必要的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì),并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時(shí)將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。
6形成
的文件和記錄
6.1入庫(kù)單
6.2保管帳
6.3領(lǐng)料單
6.4發(fā)貨通知書
