危害辨識風險評估管理規(guī)定
1目的
危害識別、風險評價與風險控制,是安全標準化管理工作的核心,認真做好危害識別和風險評價,對于防止各類事故發(fā)生、保障廣大職工生命安全、身體健康起到積極的作用。通過對生產(chǎn)作業(yè)的危險有害因素進行識別和風險評價,根據(jù)評價結(jié)果,有針對性地采取風險預(yù)防和削減措施,使風險達到可接受的程度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產(chǎn)活動,包括規(guī)劃、設(shè)計、新改擴建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務(wù)等中危害識別和風險評價、風險控制的管理。
3規(guī)范性引用文件
《重大危險源辯識》gb18218-2009
《生產(chǎn)過程危險有害因素分類與代碼》(gb/t13861-92)
4職責與分工
4.1生產(chǎn)廠長負責組織公司的危險有害因素識別和風險評價工作,審批重大危險因素。
4.2行政部是本制度歸口管理部門,負責建立并保持《危害識別和風險評價管理制度》,負責指導各車間部門進行危害識別和風險評價工作,負責巨大風險和重大風險的評價分析,負責公司各車間、部門風險評價記錄的審查與控制效果的驗證,建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。
4.3各車間、部門負責人負責低風險(等級判定在重大風險以下,不包括重大風險的各級風險)的風險分析記錄審查與控制效果驗證。
4.4風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù),要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期,可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范,漸而轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價。
4.5非本部門人員到本部門從事某項工作時,風險評價和控制以本部門為主,車間為輔一起討論、分析,評價與分析的人員簽字也應(yīng)包括兩部門人員。審核審定由施工單位管理人員、負責人員進行。
4.6同一個項目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項目負責人進行匯總。
5內(nèi)容與要求
5.1風險的分級管理
5.1.1風險評價依據(jù)本制度附錄a《風險評價準則》進行分級。
5.1.2各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。
5.1.3作業(yè)風險:巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)行政部復(fù)檢簽字后,報公司領(lǐng)導批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,所行政部終審批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字終審批準。
5.1.4崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置重點部位管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
5.1.5風險評價、分析職責
a)項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設(shè)立安全評價
b)項目的建設(shè)應(yīng)由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄
c)項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄,氯堿系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)科調(diào)度分析并做好風險控制記錄
d)工藝變更應(yīng)由生技科做好風險分析并做好控制記錄
e)設(shè)備新增或拆除應(yīng)由設(shè)備科負責組織分析,并做好風險控制記錄
f)事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄
g)進入作業(yè)作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間部門進行作業(yè)風險分析,并做好控制記錄
h)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風險應(yīng)由據(jù)部門進行分析,并做好控制記錄
i)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在部門進行分析,并做好控制記錄
5.2風險評價方法選擇
5.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha)
5.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec)
5.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風險評價為安全檢查表法(scl)
5.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法為危險與可操作性研究(hazop)。
5.2.5經(jīng)公司領(lǐng)導批準的其它方法。
5.3評價準則
公司風險評價按附錄a《風險評價準則》進行,需進行定量的風險評價由評價小組人員采用適合的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)自行選用評價準則。
5.4風險評價活動實施步驟
5.4.1生產(chǎn)廠長主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。
5.4.2危害辯識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。
5.4.3通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
5.4.4根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。
5.4.5得出評價結(jié)論。
5.4.6風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
a)火災(zāi)、爆炸;
b)中毒、窒息;
c)有毒有害物料、氣體的泄漏;
d)高溫等異常環(huán)境;
e)人機工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);
f)電擊、觸電及電弧燒傷;
g)物體或人員高處墜落;
h)機械傷害;
i)噪聲;
j)設(shè)備的腐蝕、缺陷;
k)潛在危險及其變異;
l)其它
5.5確定重大風險
5.5.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求
5.5.2風險發(fā)生的可能性和嚴重性
5.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注度等
5.6風險控制的內(nèi)容
5.6.1選擇風險控制措施時,應(yīng)考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性
b)控制措施的先進性安全性
c)控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況
d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)
5.6.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:
a)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全
b)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
d)個體防護措施,減少職業(yè)傷害
5.6.3風險控制管理
根據(jù)風險評價的結(jié)果,落實所選的風險控制措施,將風險控制在可接受的程度。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:
a)風險評價報告及技術(shù)結(jié)論
b)評審意見
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等
d)治理時間表和負責人
e)竣工驗收報告
5.2風險信息更新
不間斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發(fā)生時,公司應(yīng)及時進行風險評價:
a)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b)操作變化或工藝改變;
c)新建、改建、擴建、技改項目;
d)有對事故、事件或其他信息的新認識;
e)組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。
5.3重大危險源控制系統(tǒng)
5.8.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2000規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。
5.8.2重大危險源的管理執(zhí)行《重大危險源管理制度》
5.9風險管理的宣傳和培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識本崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
6相關(guān)記錄
《作業(yè)活動清單》
《重大危險源辯識記錄》
《工作危害分析記錄表(jha)》
《安全檢查分析記錄表(scl)》
《作業(yè)條件危險性分析記錄表(lec)》
《預(yù)先危險性分析記錄表(pha)》
《危險與可操作性研究分析記錄表(hazop)》
《巨大及重大風險與控制措施清單》
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