it部信息和數(shù)據(jù)資產安全管理規(guī)定
第一章?? 總則
一、 目的：
依據(jù)《xx集團信息技術資源安全保護規(guī)定》和有關公司規(guī)定，為進一步加強xx集團計算機信息系統(tǒng)安全保密管理，并結合各系統(tǒng)、各子公司的實際情況，制定本制度。
二、 范圍：
計算機信息系統(tǒng)包括：涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密計算機信息系統(tǒng)。其中，涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網絡為主體，按照一定的應用目標和規(guī)則構成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。
三、 原則：
涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務的方針。
涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結合、行政管理與技術防范相結合、防范外部與控制內部相結合的原則。
涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理，堅持“誰使用，誰負責”的原則，同時實行主要領導負責制。
第二章? 系統(tǒng)管理人員的職責
一、 崗位設置：
用戶單位的涉密計算機信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責，具體技術工作由集團it部承擔，設置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。
二、 崗位職責：
系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)和網絡系統(tǒng)的運行維護管理，主要職責是：信息系統(tǒng)主機的日常運行維護；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理； 應用系統(tǒng)訪問權限的管理；網絡設備的管理；網絡的線路保障；網絡服務器平臺的運行管理，網絡病毒入侵防范。
安全保密管理員負責網絡信息系統(tǒng)的安全保密技術管理，主要職責是：網絡信息安全策略管理；網絡信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計算機的安全管理；網絡信息系統(tǒng)的安全審計管理。
密鑰管理員負責密鑰的管理，主要職責是：身份認證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。
三、 工作監(jiān)管：
對涉密計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、“責任分散原則”和“最小權限原則”。
新調入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網絡安全保密知識培訓后方可上崗工作。
保密單位負責定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓工作。
第三章? 機房管理制度
一、 機房安全管理：
進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質、食品等對設備正常運行構成威脅的物品。嚴禁在機房內吸煙。嚴禁在機房內堆放與工作無關的雜物。
機房內不得使用無線通訊設備，禁止拍照和攝影。
機房內應按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時更換）。加強防火安全知識教育，做到會使用消防器材。加強電源管理，嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患，及時報告，并采取安全措施。
二、 機房日常管理：
各類技術檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。
機房應保持整潔有序，地面清潔。設備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機房的門窗不得隨意打開。
每天上班前和下班后對機房做日常巡檢，檢查機房環(huán)境、電源、設備等并做好相應記錄（見表一）。
三、 機房門禁管理：
出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經集團it部批準，并有專人陪同。
機房大門必須隨時關閉上鎖。機房鑰匙由集團公司集團it部管理。
機房門禁卡（以下簡稱門禁卡）由xx集團it部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時進入機房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后，由安全保密管理員陪同進入機房工作。
門禁卡應妥善保管，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應立即上報門禁卡管理單位，同時寫出書面說明。
第四章? 系統(tǒng)管理員工作細則
第一節(jié)? 系統(tǒng)主機維護管理辦法
一、 工作職責：
系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責維護，未經允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。
根據(jù)系統(tǒng)設計方案和應用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設置管理員密碼，建立用戶賬戶，設置系統(tǒng)策略、用戶訪問權利和資源訪問權限，并根據(jù)安全風險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。
建立系統(tǒng)設備檔案（見表二）、包括系統(tǒng)主機詳細的技術參數(shù)，如：品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網絡配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機保修卡，在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。
二、 日常維護及例行檢查：
每月： 每月修改系統(tǒng)主機管理員密碼，密碼長度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報，上報基礎架構管理負責人。
每周： 通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析，并做詳細記錄（見表四），根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級等。每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，做詳細記錄（見表四）。每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁，對系統(tǒng)主機進行升級，做詳細記錄（見表四）。
每天： 檢查系統(tǒng)主機各硬件設備是否正常運行，并做詳細記錄（見表五）。每天檢查系統(tǒng)主機各應用服務系統(tǒng)是否運行正常，并做詳細記錄（見表五）。每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記，對系統(tǒng)主機運行情況進行總結。在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應及時通知用戶，用最短的時間解決故障，保證系統(tǒng)主機盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄（見表六）。
第二節(jié)? 信息系統(tǒng)運行維護管理辦法
一、 工作職責：
根據(jù)信息系統(tǒng)的設計要求及實施細則安裝、調試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號，設置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長度不得低于8位。管理員密碼至少每月修改一次。
信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴格將開發(fā)環(huán)境和生產環(huán)境分開。不允許兩個環(huán)境使用同一個服務器、或同一個操作系統(tǒng)、或同一個數(shù)據(jù)庫實例。
對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄，包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱，系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄（見表三）。
二、 日常維護及例行檢查：
每月：對信息系統(tǒng)運行維護情況進行總結，并寫出信息系統(tǒng)維護月報，并上報信息系統(tǒng)的技術負責人和業(yè)務負責人。
每周： 對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進行備份，并做詳細記錄（見表四），備份介質并存檔。
每天： 檢查信息系統(tǒng)各項應用功能是否運行正常，并做詳細記錄（見表五）。每天記錄信息系統(tǒng)運行維護日志，定期對信息系統(tǒng)運行情況進行總結。
三、 問題處理：
在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時通知用戶，并用最短的時間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄（見表六）。
當信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時，新建用戶帳戶，新建用戶郵箱，需經保密單位審批，并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單（見表七），審批通過后，由系統(tǒng)管理員進行操作，并做詳細記錄。
根據(jù)用戶需求設置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權限，并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務主管審批。
第三節(jié)? 網絡系統(tǒng)運行維護管理辦法
一、 工作職責：
網絡系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責，未經允許任何人不得對網絡系統(tǒng)進行操作。
根據(jù)網絡系統(tǒng)設計方案和實施細則安裝、調試、配置網絡系統(tǒng)，包括交換機配置、路由器配置，建立管理員賬號，設置管理員密碼，并關閉所有遠程管理端口。
建立系統(tǒng)設備檔案（見表二），包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息，詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網絡拓撲機構圖，vlan劃分表，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設備檔案進行更新。
二、 日常維護及例行檢查：
每月： 對網絡系統(tǒng)運行維護情況進行總結，并作出網絡系統(tǒng)運行維護月報。
每周： 對網絡系統(tǒng)設備（交換機、路由器）進行清潔。每周修改網絡系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測網絡系統(tǒng)性能，包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。
每天： 檢查網絡系統(tǒng)設備（交換機、路由器）是否正常運行。
三、 問題處理：
網絡變更后進行網絡系統(tǒng)配置資料備份。
當網絡系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時通知用戶，并在最短的時間內解決問題，保證網絡系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄（見表六）。
第四節(jié) 終端電腦運行維護管理辦法
一、 工作職責：
終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責，未經允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。
根據(jù)用戶應用需求和安全要求安裝、調試電腦主機，安裝操作系統(tǒng)、應用軟件、殺毒軟件等等。
建立系統(tǒng)設備檔案（見表二）、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網絡配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。
二、 問題處理：
在電腦主機發(fā)生故障時應及時進行處理，備份用戶文件，用最短的時間解決故障，保證電腦主機盡快能夠正常運行，并對電腦主機故障情況做詳細記錄（見表六），涉及存儲介質損壞，直接送交集團it部處理。
第五節(jié) 網絡病毒入侵防范管理辦法
一、 工作職責：
網絡病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責，任何人未經允許不得進行此項操作。
根據(jù)網絡系統(tǒng)安全設計要求安裝、配置瑞星、金山、avast等網絡病毒防護系統(tǒng)，包括服務器端系統(tǒng)配置和客戶機端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。
所有xx集團（包括各子公司、分公司、分區(qū)）的服務器和個人電腦，禁止安裝360安全衛(wèi)士的全系列產品。
二、 日常維護及例行檢查：
每周： 登陸防病毒公司網站，下載最新的升級文件，對系統(tǒng)進行升級，并作詳細記錄（見表九）。每周對網絡系統(tǒng)進行全面的病毒查殺，對病毒查殺結果做系統(tǒng)分析，并做詳細記錄（見表十）。
每日： 監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測是否有病毒入侵、安全隱患等，對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理，并做詳細記錄（見表八）。每日瀏覽國家計算機病毒應急處理中心網站，了解最新病毒信息發(fā)布情況，及時向用戶發(fā)布病毒預警和預防措施。
第五章? 安全保密管理員工作細則
第一節(jié) 網絡信息安全策略管理辦法
一、 工作職責：
網絡安全策略管理由安全保密管理員專職負責，未經允許任何人不得進行此項操作。
根據(jù)網絡信息系統(tǒng)的安全設計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結果，制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。
根據(jù)網絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除網絡安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。
根據(jù)網絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。
根據(jù)網絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除、內網主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。
網絡信息安全技術防護系統(tǒng)（主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內網主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)）由網絡安全保密管理員統(tǒng)一負責安裝和卸載。
二、 日常維護及例行檢查：
每周： 對網絡信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份，并作詳細記錄（見表十二）。
第二節(jié) 網絡信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法
一、 工作職責：
網絡信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責執(zhí)行，未經允許任何人不得進行此項操作。
二、 日常維護及例行檢查：
每月： 通過漏洞掃描系統(tǒng)對網絡系統(tǒng)終端進行安全評估分析，并對掃描結果進行分析，及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理，作詳細記錄（見表十五），并將安全評估分析報告上報集團it部。
每周： 登陸入侵檢測系統(tǒng)產品網站，下載最新升級文件包，對系統(tǒng)進行更新，并做詳細記錄（見表十四）。
每周登錄全評估產品網站，下載最新升級文件包，對系統(tǒng)進行更新，并作詳細記錄（見表十六）。
每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息，并作詳細記錄（見表十七）。
每天： 根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志，檢查是否有網絡攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等，對異常情況做及時處理，遇有重大安全問題上報集團it部，并做詳細記錄（見表十三）。
第三節(jié) 涉密計算機安全管理辦法
一、 工作職責：
涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責，未經允許任何人不得進行此項操作。
根據(jù)網絡系統(tǒng)安全設計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略，包括打印控制策略、外設輸入輸出控制策略、應用程序控制策略，并做記錄。
二、 日常維護及例行檢查：
每日對涉密計算機進行安全審計，及時處理安全問題，并做詳細記錄（見表十八），遇有重大問題上報保密部門。
三、 問題處理：
涉密計算機的新增、變更、淘汰需經保密部門審批，審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作，并做詳細記錄（見表十八）。
新增涉密計算機聯(lián)入涉密網絡，需經集團it部審批，由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作，并做詳細記錄（見表十八）。
第四節(jié) 安全審計管理辦法
一、 工作職責：
網絡信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責，未經允許任何人不得進行此項操作。
根據(jù)網絡系統(tǒng)主機安全設計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng)，制定審計規(guī)則，包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息，網絡文件共享操作等。
二、 日常維護及例行檢查：
每月：對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結，并向保密部門提交分析報告。
每周：備份設備安全審計系統(tǒng)審計信息，并做詳細記錄（見表二十）。
每日：查看安全審計系統(tǒng)信息，對審計結果進行分析整理，及時處理所發(fā)生的設備安全問題，并做詳細記錄（見表十九）。
第五章? 密鑰管理員工作細則
一、 工作職責：
身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責，未經允許任何人不得進行此項操作。
負責向用戶單位派發(fā)安全鑰匙，用戶需填寫審批表，并提交保密部門審批（見表二十一）。
負責為每臺計算機安裝主機登錄系統(tǒng)。
負責主機登錄系統(tǒng)、身份認證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護。
根據(jù)用戶需求，見保密部門審批單要求，制作、修改、注銷證書（見表七）。
二、 日常維護及例行檢查：
每日：檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運行。
第六章? 數(shù)據(jù)資產管理規(guī)定
一、 范圍：
xx集團的內部各信息系統(tǒng)均為涉密計算機信息系統(tǒng)，所有信息系統(tǒng)內的數(shù)據(jù)資源均為xx集團的財產，任何人不得以任何方式私自復制、修改、保留。
二、 職責：
信息系統(tǒng)的運行維護由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務單位指定的管理員共同負責，未經系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務主管領導同意，任何人不得在系統(tǒng)后臺對信息系統(tǒng)進行任何操作。
系統(tǒng)管理員只對信息系統(tǒng)的技術平臺擁有相應的管理權限，任何對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務主管領導同意；未經許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內的任何信息。
三、 所有權：
信息系統(tǒng)（集團財務系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等）的數(shù)據(jù)直接管理權歸相應的業(yè)務單位所有（例如，媒介系統(tǒng)的業(yè)務所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術維護工作由xx集團it部或相應的授權技術服務團隊負責。
所有有權直接接觸信息系統(tǒng)的生產環(huán)境的技術團隊成員，均需簽署保密協(xié)議。技術團隊成員有責任和義務為相關系統(tǒng)的信息或代碼保密。
第七章? 計算機信息系統(tǒng)應急預案
一、 工作職責：
系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預案，并具體執(zhí)行，包括火災、停電、設備故障等，每年進行預案演練。
二、 系統(tǒng)應急場景：
(一) 遇到火災應根據(jù)火情采取以下措施：
1. 如火情較輕時，應立即切斷機房總電源，并迅速用消防器材，力爭把火撲滅、控制在初期階段，同時上報集團保衛(wèi)部門。
2. 如火情嚴重應迅速撥打報警電話“119”，同時通知集團保衛(wèi)部門，聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮，協(xié)助處理有關事項。
(二) 如遇機房突發(fā)性停電，應迅速通知用戶，同時檢查后備電源使用情況；如有需要，可以關閉設備電源；來電后，及時通知用戶，并檢測設備是否正常運行。
(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災難性故障時，系統(tǒng)管理員應立刻通知部門主管，制定詳細的系統(tǒng)恢復方案。
三、 問題處理：
遇緊急情況，值班員應立即通知集團it部和系統(tǒng)管理員，保持24小時通訊暢通，隨時處理緊急事件。
線路故障應立即撥打線路故障電話“112”，同時上報部門主管，協(xié)助電信部門查找故障原因，盡快使線路恢復正常。
