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第1篇 安全檢查整改管理規(guī)定
第一章? 總則
第一條? 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，切實(shí)搞好各層次和各專業(yè)（職能）的安全檢查整改工作，及時(shí)消除生產(chǎn)（工作）過程中存在的各種不安全因素，努力創(chuàng)造一個(gè)舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)（工作）環(huán)境，確保全體員工在生產(chǎn)（工作）過程中的安全和健康，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，參照集團(tuán)制度 [2008]第71號(hào)《安全檢查整改管理規(guī)定》，制定本規(guī)定。
第二條? 本規(guī)定適用于公司所屬各單位（部門）在開展各層次和各專業(yè)（職能）安全檢查及其實(shí)施隱患（問題）整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條? 開展安全檢查的最終目的是在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷，及時(shí)消除隱患、排除危險(xiǎn)和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為，促進(jìn)公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，杜絕或避免各類事故的發(fā)生，防止職業(yè)危害，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條? 安全生產(chǎn)重在過程控制和預(yù)防，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)（職能）管理部門和全體員工都要在各自的工作（生產(chǎn)）崗位上或各自管轄的范圍內(nèi)，嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，扎實(shí)有效地做好安全檢查整改工作，切實(shí)防止各類事故的發(fā)生。凡是因?yàn)榘踩珯z查整改工作不及時(shí)，或者對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位（部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。
第五條? 在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中，受檢單位（部門）必須指定1－2名相關(guān)人員參與檢查，以便掌握和了解查出的隱患（問題）；在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位（部門）匯報(bào)安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料；有權(quán)對(duì)安全管理工作的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查和詢問；有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為；有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè)；有權(quán)對(duì)查出的隱患（問題）或不符合項(xiàng)提出整改意見或建議；有權(quán)對(duì)存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章? 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條? 安全檢查的形式主要包括以下六種
（一） 崗位的日常安全檢查，即公司各崗位（機(jī)臺(tái)）或工種的作業(yè)（操作）人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前，對(duì)本崗位（機(jī)臺(tái)）或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護(hù)狀態(tài)和狀況所進(jìn)行的自檢自查，或稱安全點(diǎn)檢。
（二） 安全管理人員的日常安全巡查，即公司的各個(gè)層次的專（兼）職安全管理人員對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作、安全防護(hù)和安全管理狀況所進(jìn)行的日常安全巡檢，或稱安全例行檢查。
（三） 定期的綜合性安全檢查，即有公司（單位）領(lǐng)導(dǎo)參與的，指定檢查人員和明確檢查對(duì)象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進(jìn)行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個(gè)層次（即班組、部門、分公司）組織的安全檢查。
（四） 專業(yè)（專項(xiàng)）性安全檢查，即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的，以國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)（專項(xiàng)）安全檢查，如特種設(shè)備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機(jī)械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查、消防安全檢查等。
（五） 季節(jié)性安全檢查，即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點(diǎn)，而有針對(duì)性地組織開展相應(yīng)的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
（六） 隱患整改跟蹤檢查，即對(duì)各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）或不合格項(xiàng)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查或督促檢查。
第七條? 安全檢查內(nèi)容主要分三個(gè)部分，即安全管理、安全防護(hù)和安全操作。
（一） 查安全管理。重點(diǎn)是檢查各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況；各項(xiàng)安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全管理組織機(jī)構(gòu)的建立和專（兼）職安全管理人員的配備情況；開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）安全檢查整改的情況；對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況：
1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位（部門）的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實(shí)；是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓；是否按照“五同時(shí)”的原則定期研究、部署和檢查、考評(píng)安全生產(chǎn)工作；是否真正做到“思想、職責(zé)、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位（部門）的各項(xiàng)安全規(guī)章制度是否建立、完善，是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。
3、查組織。就是檢查各單位（部門）的安全管理組織機(jī)構(gòu)是否建立、健全，是否按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，是否正常開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，是否真正做到“專管成線，群管成網(wǎng)”，即是否做到按專業(yè)和職能實(shí)施分線管理，是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo)，一級(jí)抓一級(jí)、逐級(jí)抓落實(shí)。
4、查檢查整改。就是檢查各單位（部門）是否定期開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）的安全檢查工作，并且對(duì)查出的隱患（問題）或不符合項(xiàng)是否及時(shí)整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位（部門）對(duì)已發(fā)生的事故是否及時(shí)報(bào)告，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理；是否真正吸取事故教訓(xùn)，制定防范措施，防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位（部門）是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對(duì)性地組織開展各種安全宣傳教育，并且做到持之以恒、常抓不懈，各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計(jì)劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核，是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實(shí)、有效。
（二） 查安全衛(wèi)生防護(hù)。重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、裝置、附件、信號(hào)、標(biāo)志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場(chǎng)所是否寬敞、整潔，地面是否平整、防滑；通風(fēng)、采光、照明是否足夠；安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通；平臺(tái)、梯子、通廊、過橋的護(hù)欄（扶手）是否齊全、完好；溝、坑、井、洞的護(hù)欄、蓋板是否完好、有效；危險(xiǎn)部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點(diǎn)的安全警示信號(hào)、標(biāo)志是否齊全、有效；各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求；各類特殊裝備、設(shè)施或場(chǎng)所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求；具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)場(chǎng)所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設(shè)備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、可靠、有效，并且定期檢測(cè)和持證使用。
3、各類機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效，并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地（接零）和絕緣保護(hù)是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運(yùn)輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定，是否配備足夠的安全防護(hù)措施，是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。
6、高溫、噪聲、振動(dòng)、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場(chǎng)所是否配備足夠、完好、有效的防護(hù)措施和裝置，并定期進(jìn)行檢測(cè)，確保符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
（三） 查安全操作。重點(diǎn)是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護(hù)器具和設(shè)備。
3、作業(yè)前是否進(jìn)行安全點(diǎn)檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位（工種）的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定，做到行為安全規(guī)范。
第八條? 各級(jí)安全檢查的頻次和時(shí)限為：公司每半年至少組織檢查一次；各單位（部門）每月至少組織檢查一次；分公司每周至少組織檢查一次；班組每天（班）至少檢查一次；崗位（工種）、機(jī)組、機(jī)臺(tái)班前必須進(jìn)行全面安全點(diǎn)檢一次。
第九條? 公司的安全檢查，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織，安委會(huì)成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加；檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》（見附件1）所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條? 各單位（部門）的安全檢查，由單位（部門）安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人參與；檢查內(nèi)容按《單位（部門）安全檢查考核表》（見附件2）所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條? 班組的安全檢查和崗位（工種）的班前安全點(diǎn)檢由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織；檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》（見附件3）所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項(xiàng)記錄在《班組安全活動(dòng)記錄本》上。
第十二條? 公司各專業(yè)（職能）管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織開展專業(yè)（職能）安全檢查。
第十三條? 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況，隨時(shí)組織有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查或突擊檢查和跟蹤檢查，對(duì)查出的隱患（問題）或不符合項(xiàng)及時(shí)下達(dá)整改指令，并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條? 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)密性和有效性，在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）組織開展的各類安全檢查考核過程中，必須充分明確并切實(shí)做好以下幾項(xiàng)工作：
（一） 必須事先制定安全檢查考核的計(jì)劃和方案，充分明確開展安全檢查考核的目的，要求以及組織安全考核的責(zé)任人（或負(fù)責(zé)人）和參與安全檢查考核的相關(guān)人員，并于事前進(jìn)行動(dòng)員布置且逐一簽名確認(rèn)。
（二） 必須事先制定相應(yīng)的安全檢查考核表，充分明確檢查考核的項(xiàng)目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項(xiàng)，確保做到目標(biāo)明確，要求嚴(yán)格，內(nèi)容詳盡，方法得當(dāng)，扎實(shí)有效。
（三） 必須依照安全檢查考核既定的計(jì)劃、方案及其項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實(shí)施，防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場(chǎng)，確保各類安全檢查考核真正做到“三個(gè)落實(shí)、六個(gè)明確、九個(gè)防止”。即：
1、“三個(gè)落實(shí)”：（1）組織落實(shí)；（2）職責(zé)落實(shí)；（3）內(nèi)容落實(shí)。
2、“六個(gè)明確”：（1）方案明確；（2）目標(biāo)明確；（3）要求明確；（4）責(zé)任明確；（5）內(nèi)容明確；（6）行動(dòng)明確。
3、“九個(gè)防止”：（1）防止形式主義；（2）防止表面應(yīng)付；（3）防止走馬觀花；（4）防止弄虛作假；（5）防止敷衍了事；（6）防止虎頭蛇尾；（7）防止顧此失彼；（8）防止考核不嚴(yán)；（9）防止整改不力。
第三章? 隱患（問題）的整改及要求
第十五條? 在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)（職能）的安全檢查中，對(duì)查出的隱患（問題）和不符合項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)逐條進(jìn)行登記，并及時(shí)向受檢單位（部門）下發(fā)《不符合項(xiàng)目整改通知書》（見附件4）。通知書由負(fù)責(zé)牽頭組織檢查的單位（部門）填寫，并經(jīng)單位（部門）安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，被檢單位（部門）的安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收，且按通知書的要求逐項(xiàng)組織整改，通知書必須存根備案。
第十六條? 受檢單位（部門）收到《不符合項(xiàng)目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則（即定人員、定措施、定期限；凡是自己能解決的，班組不推給部門或分公司，部門或分公司不推給公司，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施和整改責(zé)任，按期完成整改任務(wù)，不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的，要依法追究被檢單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第十七條? 受檢單位（部門）必須在整改期限內(nèi)及時(shí)完成各項(xiàng)整改任務(wù)，并及時(shí)向牽頭組織檢查的單位（部門）填寫《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》（見附件5）反饋整改情況，經(jīng)驗(yàn)收、確認(rèn)符合安全要求且簽字后方可投入使用（運(yùn)行）。
第十八條? 對(duì)那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患（問題）或不符合項(xiàng)，應(yīng)制訂臨時(shí)的應(yīng)急防范措施和限期整改計(jì)劃，并向負(fù)責(zé)檢查的單位（部門）說明暫時(shí)不能整改的原因和理由。
第十九條? 負(fù)責(zé)檢查的單位（部門）收到受檢單位（部門）的《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》或暫時(shí)不能整改的原因和理由說明后，應(yīng)及時(shí)將整改或說明情況書面報(bào)公司安委會(huì)辦公室（綜合部）備案。
第四章? 附則
第二十條? 本規(guī)定由綜合部起草并負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條? 本規(guī)定條文中如與集團(tuán)規(guī)定有抵觸時(shí)，應(yīng)以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十二條? 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條? 文件修訂實(shí)施記錄：
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第2篇 安全檢查整改管理規(guī)定辦法
第一章 總則
第一條 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,切實(shí)搞好各層次和各專業(yè)(職能)的安全檢查整改工作,及時(shí)消除生產(chǎn)(工作)過程中存在的各種不安全因素,努力創(chuàng)造一個(gè)舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)(工作)環(huán)境,確保全體員工在生產(chǎn)(工作)過程中的安全和健康,促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,參照集團(tuán)制度 [2008]第71號(hào)《安全檢查整改管理規(guī)定》,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位(部門)在開展各層次和各專業(yè)(職能)安全檢查及其實(shí)施隱患(問題)整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條 開展安全檢查的最終目的是在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷,及時(shí)消除隱患、排除危險(xiǎn)和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為,促進(jìn)公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度的貫徹落實(shí),杜絕或避免各類事故的發(fā)生,防止職業(yè)危害,實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條 安全生產(chǎn)重在過程控制和預(yù)防,公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)(職能)管理部門和全體員工都要在各自的工作(生產(chǎn))崗位上或各自管轄的范圍內(nèi),嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,扎實(shí)有效地做好安全檢查整改工作,切實(shí)防止各類事故的發(fā)生。凡是因?yàn)榘踩珯z查整改工作不及時(shí),或者對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的,應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位(部門)相關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。
第五條 在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中,受檢單位(部門)必須指定1-2名相關(guān)人員參與檢查,以便掌握和了解查出的隱患(問題);在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位(部門)匯報(bào)安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料;有權(quán)對(duì)安全管理工作的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查和詢問;有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為;有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè);有權(quán)對(duì)查出的隱患(問題)或不符合項(xiàng)提出整改意見或建議;有權(quán)對(duì)存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條 安全檢查的形式主要包括以下六種
(一) 崗位的日常安全檢查,即公司各崗位(機(jī)臺(tái))或工種的作業(yè)(操作)人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前,對(duì)本崗位(機(jī)臺(tái))或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護(hù)狀態(tài)和狀況所進(jìn)行的自檢自查,或稱安全點(diǎn)檢。
(二) 安全管理人員的日常安全巡查,即公司的各個(gè)層次的專(兼)職安全管理人員對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作、安全防護(hù)和安全管理狀況所進(jìn)行的日常安全巡檢,或稱安全例行檢查。
(三) 定期的綜合性安全檢查,即有公司(單位)領(lǐng)導(dǎo)參與的,指定檢查人員和明確檢查對(duì)象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進(jìn)行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個(gè)層次(即班組、部門、分公司)組織的安全檢查。
(四) 專業(yè)(專項(xiàng))性安全檢查,即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的,以國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)(專項(xiàng))安全檢查,如特種設(shè)備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機(jī)械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查、消防安全檢查等。
(五) 季節(jié)性安全檢查,即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點(diǎn),而有針對(duì)性地組織開展相應(yīng)的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
(六) 隱患整改跟蹤檢查,即對(duì)各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)或不合格項(xiàng)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查或督促檢查。
第七條 安全檢查內(nèi)容主要分三個(gè)部分,即安全管理、安全防護(hù)和安全操作。
(一) 查安全管理。重點(diǎn)是檢查各單位(部門)對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況;各項(xiàng)安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況;安全管理組織機(jī)構(gòu)的建立和專(兼)職安全管理人員的配備情況;開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)安全檢查整改的情況;對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況:
1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位(部門)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實(shí);是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓;是否按照“五同時(shí)”的原則定期研究、部署和檢查、考評(píng)安全生產(chǎn)工作;是否真正做到“思想、職責(zé)、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位(部門)的各項(xiàng)安全規(guī)章制度是否建立、完善,是否嚴(yán)格執(zhí)行,是否獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。
3、查組織。就是檢查各單位(部門)的安全管理組織機(jī)構(gòu)是否建立、健全,是否按規(guī)定配備專(兼)職安全管理人員,是否正常開展各項(xiàng)安全活動(dòng),是否真正做到“專管成線,群管成網(wǎng)”,即是否做到按專業(yè)和職能實(shí)施分線管理,是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo),一級(jí)抓一級(jí)、逐級(jí)抓落實(shí)。
4、查檢查整改。就是檢查各單位(部門)是否定期開展各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)的安全檢查工作,并且對(duì)查出的隱患(問題)或不符合項(xiàng)是否及時(shí)整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位(部門)對(duì)已發(fā)生的事故是否及時(shí)報(bào)告,是否按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理;是否真正吸取事故教訓(xùn),制定防范措施,防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位(部門)是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對(duì)性地組織開展各種安全宣傳教育,并且做到持之以恒、常抓不懈,各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計(jì)劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核,是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實(shí)、有效。
(二) 查安全衛(wèi)生防護(hù)。重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、裝置、附件、信號(hào)、標(biāo)志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場(chǎng)所是否寬敞、整潔,地面是否平整、防滑;通風(fēng)、采光、照明是否足夠;安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通;平臺(tái)、梯子、通廊、過橋的護(hù)欄(扶手)是否齊全、完好;溝、坑、井、洞的護(hù)欄、蓋板是否完好、有效;危險(xiǎn)部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點(diǎn)的安全警示信號(hào)、標(biāo)志是否齊全、有效;各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求;各類特殊裝備、設(shè)施或場(chǎng)所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求;具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)場(chǎng)所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設(shè)備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、可靠、有效,并且定期檢測(cè)和持證使用。
3、各類機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效,并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地(接零)和絕緣保護(hù)是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運(yùn)輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定,是否配備足夠的安全防護(hù)措施,是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。
6、高溫、噪聲、振動(dòng)、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場(chǎng)所是否配備足夠、完好、有效的防護(hù)措施和裝置,并定期進(jìn)行檢測(cè),確保符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
(三) 查安全操作。重點(diǎn)是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護(hù)器具和設(shè)備。
3、作業(yè)前是否進(jìn)行安全點(diǎn)檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位(工種)的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定,做到行為安全規(guī)范。
第八條 各級(jí)安全檢查的頻次和時(shí)限為:公司每半年至少組織檢查一次;各單位(部門)每月至少組織檢查一次;分公司每周至少組織檢查一次;班組每天(班)至少檢查一次;崗位(工種)、機(jī)組、機(jī)臺(tái)班前必須進(jìn)行全面安全點(diǎn)檢一次。
第九條 公司的安全檢查,由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織,安委會(huì)成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加;檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》(見附件1)所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條 各單位(部門)的安全檢查,由單位(部門)安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人參與;檢查內(nèi)容按《單位(部門)安全檢查考核表》(見附件2)所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項(xiàng)記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條 班組的安全檢查和崗位(工種)的班前安全點(diǎn)檢由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織;檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》(見附件3)所列項(xiàng)目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項(xiàng)記錄在《班組安全活動(dòng)記錄本》上。
第十二條 公司各專業(yè)(職能)管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織開展專業(yè)(職能)安全檢查。
第十三條 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況,隨時(shí)組織有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查或突擊檢查和跟蹤檢查,對(duì)查出的隱患(問題)或不符合項(xiàng)及時(shí)下達(dá)整改指令,并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)密性和有效性,在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)組織開展的各類安全檢查考核過程中,必須充分明確并切實(shí)做好以下幾項(xiàng)工作:
(一) 必須事先制定安全檢查考核的計(jì)劃和方案,充分明確開展安全檢查考核的目的,要求以及組織安全考核的責(zé)任人(或負(fù)責(zé)人)和參與安全檢查考核的相關(guān)人員,并于事前進(jìn)行動(dòng)員布置且逐一簽名確認(rèn)。
(二) 必須事先制定相應(yīng)的安全檢查考核表,充分明確檢查考核的項(xiàng)目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項(xiàng),確保做到目標(biāo)明確,要求嚴(yán)格,內(nèi)容詳盡,方法得當(dāng),扎實(shí)有效。
(三) 必須依照安全檢查考核既定的計(jì)劃、方案及其項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實(shí)施,防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場(chǎng),確保各類安全檢查考核真正做到“三個(gè)落實(shí)、六個(gè)明確、九個(gè)防止”。即:
1、“三個(gè)落實(shí)”:(1)組織落實(shí);(2)職責(zé)落實(shí);(3)內(nèi)容落實(shí)。
2、“六個(gè)明確”:(1)方案明確;(2)目標(biāo)明確;(3)要求明確;(4)責(zé)任明確;(5)內(nèi)容明確;(6)行動(dòng)明確。
3、“九個(gè)防止”:(1)防止形式主義;(2)防止表面應(yīng)付;(3)防止走馬觀花;(4)防止弄虛作假;(5)防止敷衍了事;(6)防止虎頭蛇尾;(7)防止顧此失彼;(8)防止考核不嚴(yán);(9)防止整改不力。
第三章 隱患(問題)的整改及要求
第十五條 在各個(gè)層次和各個(gè)專業(yè)(職能)的安全檢查中,對(duì)查出的隱患(問題)和不符合項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)逐條進(jìn)行登記,并及時(shí)向受檢單位(部門)下發(fā)《不符合項(xiàng)目整改通知書》(見附件4)。通知書由負(fù)責(zé)牽頭組織檢查的單位(部門)填寫,并經(jīng)單位(部門)安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),被檢單位(部門)的安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收,且按通知書的要求逐項(xiàng)組織整改,通知書必須存根備案。
第十六條 受檢單位(部門)收到《不符合項(xiàng)目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則(即定人員、定措施、定期限;凡是自己能解決的,班組不推給部門或分公司,部門或分公司不推給公司,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施和整改責(zé)任,按期完成整改任務(wù),不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的,要依法追究被檢單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第十七條 受檢單位(部門)必須在整改期限內(nèi)及時(shí)完成各項(xiàng)整改任務(wù),并及時(shí)向牽頭組織檢查的單位(部門)填寫《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》(見附件5)反饋整改情況,經(jīng)驗(yàn)收、確認(rèn)符合安全要求且簽字后方可投入使用(運(yùn)行)。
第十八條 對(duì)那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患(問題)或不符合項(xiàng),應(yīng)制訂臨時(shí)的應(yīng)急防范措施和限期整改計(jì)劃,并向負(fù)責(zé)檢查的單位(部門)說明暫時(shí)不能整改的原因和理由。
第十九條 負(fù)責(zé)檢查的單位(部門)收到受檢單位(部門)的《不符合項(xiàng)目整改信息反饋表》或暫時(shí)不能整改的原因和理由說明后,應(yīng)及時(shí)將整改或說明情況書面報(bào)公司安委會(huì)辦公室(綜合部)備案。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由綜合部起草并負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本規(guī)定條文中如與集團(tuán)規(guī)定有抵觸時(shí),應(yīng)以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十二條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條 文件修訂實(shí)施記錄:
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
