不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現(xiàn),杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量.
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.
3、定義
(1)不合格品:不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品.
(2)可疑物品:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確,或由于長期儲(chǔ)存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品.
4、職責(zé)
(1)質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn).標(biāo)識(shí)和隔離不合格品.
(2)質(zhì)量管理.生產(chǎn).采購.開發(fā)等到部門負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處置.
(3)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品和成品進(jìn)行返工.返修.
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品
不合格品鑒定
不合格品標(biāo)識(shí)
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗(yàn)報(bào)告
不合格品處理意見
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現(xiàn)不合格品
(1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗(yàn)員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。
b制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。
c成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。
2、不合格品確認(rèn)
(1)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品,由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個(gè)部門,則由涉及部門共同確認(rèn),有爭議時(shí),由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)判定。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格來料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料),由質(zhì)量控制主管確認(rèn),并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報(bào)告》。
b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品,由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認(rèn),如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。
c制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。有爭議時(shí),由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認(rèn)。
d成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認(rèn),功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。發(fā)生爭議時(shí),由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認(rèn)。
(2)貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。
3、不合格品標(biāo)識(shí)
(1)來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
a來料抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。
b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標(biāo)識(shí)牌,不良來料經(jīng)評(píng)審確定后,進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)來料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
(2)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)(必要時(shí)在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi),對(duì)于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。
b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識(shí),性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識(shí)。
c成品檢驗(yàn)品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識(shí)即刻除掉),由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí),并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識(shí)后移入不合格品區(qū)。
(3)貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽,貨倉主管將其移入不良品倉。
4、不合格品隔離
(1)來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品,應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。
(2)生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品,生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯(cuò)。
5、不合格品處理
(1)不合格物料處理
a對(duì)于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其標(biāo)識(shí)后退貨倉,由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。
b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良,并填寫《物料回倉單》,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時(shí),由生產(chǎn)部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報(bào)廢處理.
c如來料整批不合格由原材料評(píng)審會(huì)議處理.進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)原材料評(píng)審會(huì)議決議對(duì)來料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評(píng)審會(huì)議決定的處置方法包括:
退貨:退還供應(yīng)商;
照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用;
返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,不合格品退貨或報(bào)廢);
報(bào)廢:報(bào)廢品必須標(biāo)識(shí)后分開放置。
d貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,如可用則更新其標(biāo)識(shí),貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用;如不可用則置于不良品倉,予以報(bào)廢或改作他用。
(2)不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。
a需讓步放行時(shí),由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品,由生產(chǎn)部主管填寫《報(bào)廢申請單》后報(bào)廢處理。
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(3)不合格品成品處理
①成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品,由生產(chǎn)線對(duì)不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時(shí),經(jīng)pe工程師確認(rèn)后,生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標(biāo)識(shí)容器中退不良品倉。
②成品檢驗(yàn)拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工,返工后的成品由成品檢驗(yàn)員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時(shí),讓步放行須由客戶認(rèn)可)。
③貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑成品,如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識(shí),如不可用則置于不良品倉等待處理。
6、不合格品記錄
(1)各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量,以便于追溯。
(2)有關(guān)不合格記錄的檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來料不合格時(shí),進(jìn)貨檢驗(yàn)員及采購部應(yīng)及時(shí)將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來料不良時(shí),應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動(dòng)要求》,具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。
2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后,相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因,以采取有效的糾正措施。
(1)pe工程師評(píng)審每日修理報(bào)表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。
(2)pe將每日修理報(bào)告按型號(hào)分類總結(jié)出每月修理報(bào)告(著重注明每種型號(hào)的不合格品產(chǎn)生的主要原因)并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。
3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時(shí),根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級(jí)使用、返修、退貨。
五、相關(guān)文件及記錄表單
1、相關(guān)文件
(1)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序。
(2)制程檢驗(yàn)控制程序。
(3)出貨檢驗(yàn)控制程序。
(4)質(zhì)量記錄控制程序。
2、記錄表單
(1)《不合格物料報(bào)告》
(2)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》
(3)《質(zhì)量每日檢查報(bào)告》
(4)《制程巡檢日報(bào)》
(5)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》
(6)《特采申請單》
