審計(jì)主管-崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 審計(jì)主管-崗位職責(zé)

知己知彼方能百戰(zhàn)百勝,每一個(gè)崗位在工作前先了解其中的職責(zé)很重要,尤其是在財(cái)務(wù)部的工作,以下為審計(jì)主管崗位職責(zé),僅供參考。

1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正,其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下:

2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào),夜審平衡表,檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確;

2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找,并通知有關(guān)部門糾正。

2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn),審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤后,上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過(guò)《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確,同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報(bào)表,包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告,及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后,將掛帳報(bào)表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對(duì)。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺(tái)銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用,并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單,檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。

14.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。

19.調(diào)查跑賬問(wèn)題,并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報(bào)告)報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯(cuò)通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān),由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn)。

21.將“d”報(bào)告與各有關(guān)部門報(bào)表相核對(duì)。

22.突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據(jù)總出納報(bào)表及“d”報(bào)告、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表,并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

25.編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計(jì)記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺(tái)有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時(shí)措施,并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

28.對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定,向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級(jí)交辦的其它工作。

第2篇 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)審計(jì)主管 步步高 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司,步步高,步步高 崗位描述:

1、參與制定部門年度審計(jì)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

2、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改善情況進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)進(jìn)行跟蹤審計(jì);

3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進(jìn)流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計(jì)效率和質(zhì)量;

4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項(xiàng)。

任職資格:

1、25至40周歲,財(cái)務(wù)、金融類專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、三年以上企業(yè)審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

3、具備豐富的審計(jì)專業(yè)知識(shí)、較強(qiáng)的計(jì)劃執(zhí)行能力;

4、熟悉稅法等經(jīng)濟(jì)法規(guī),對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)有一定的理解;

5、責(zé)任心與原則性強(qiáng),敬業(yè),工作積極主動(dòng);

6、持有cia、cpa資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

公司福利:

1、購(gòu)買五險(xiǎn)一金

2、享受年底雙薪

3、子女升學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)

4、同濟(jì)互助、福光基金

5、員工生日禮物、節(jié)假日福利

6、新年紅包、醫(yī)療住院慰問(wèn)金

7、年假、婚假、產(chǎn)假、病假、醫(yī)療假、工傷假等假期

8、外派生活補(bǔ)貼、防寒防暑補(bǔ)貼等福利

第3篇 安裝造價(jià)審計(jì)主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行安全檢查；

2、負(fù)責(zé)設(shè)備日常的安裝維護(hù)；

3、進(jìn)行綜合維修的日常工作；

4、為設(shè)備提供技術(shù)支持，對(duì)設(shè)備的選用提供合理的建議和修改意見(jiàn)。

第4篇 項(xiàng)目審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、建立、改進(jìn)、完善本部門的關(guān)于工程類的內(nèi)控監(jiān)督流程及制度;

2、作為內(nèi)部監(jiān)督部門,參與審核項(xiàng)目的預(yù)(結(jié))算工作。嚴(yán)格核對(duì)定額及各有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按審計(jì)部要求參與復(fù)核項(xiàng)目造價(jià)計(jì)劃的編制和審核,維護(hù)公司權(quán)益;

3、落實(shí)審計(jì)工程的預(yù)算工作,并完成公司相關(guān)成本指標(biāo)的預(yù)決算復(fù)核;熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更,及時(shí)審核工程預(yù)(結(jié))算.依據(jù)各工程項(xiàng)目,出具工程審計(jì)報(bào)告.

4、監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行、過(guò)程造價(jià)控制及工程驗(yàn)收結(jié)算;形成日?？刂茍?bào)告

5、依據(jù)工程臺(tái)帳,防止超、漏報(bào)項(xiàng)目,做好工程造價(jià)及各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析報(bào)告

6、進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的成本監(jiān)控及復(fù)核。

任職資格:

1、工程造價(jià)、工程管理、機(jī)電一體化、給排水或相近專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、具有造價(jià)員資格證書(shū)或初級(jí)以上職稱;

3、熟練使用預(yù)算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動(dòng)化軟件;

4、2年以上工程預(yù)決算工作經(jīng)驗(yàn);

5、精通建筑工程經(jīng)營(yíng)預(yù)決算、成本控制,業(yè)務(wù)能力強(qiáng);

6、具有良好的計(jì)劃能力、分析決策能力、組織協(xié)調(diào)能力、談判溝通能力和信息管理能力;

7、具有一定的管理和良好的人際關(guān)系;

8、性格沉穩(wěn),工作細(xì)致,條理清晰,恪守誠(chéng)信,有較強(qiáng)的承受力和忍耐力。

第5篇 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé):

1、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程；

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排，每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審；

3、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題，提出優(yōu)化建議并

追蹤整改落實(shí)情況；

4、對(duì)各類審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。

任職資格:1、財(cái)會(huì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 2、至少中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱及以上，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)內(nèi)審師優(yōu)先； 3、有內(nèi)審或外審實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立帶隊(duì)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目； 4、熟悉財(cái)會(huì)、監(jiān)察、審計(jì)、法律知識(shí)具備良好的數(shù)理邏輯思維能力，較強(qiáng) 的財(cái)務(wù)分析能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第6篇 審計(jì)主管崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目、合同管理、子公司高管離職、員工投訴及舞弊等進(jìn)行專項(xiàng)檢查,出具審計(jì)結(jié)論、提出相應(yīng)意見(jiàn),并擬定書(shū)面報(bào)告。

2、對(duì)公司內(nèi)控體系的建立、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題反饋、建議提示,并擬定審計(jì)報(bào)告。

3、擬定具體審計(jì)項(xiàng)目方案及內(nèi)控評(píng)價(jià)方案。

4、調(diào)查核實(shí)審計(jì)事項(xiàng),收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿。

5、對(duì)內(nèi)控審計(jì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6、跟蹤、評(píng)價(jià)已實(shí)施的管理改進(jìn)措施。

7、做好審計(jì)底稿,整理、裝訂、存檔審計(jì)工作檔案。

8、配合公司的內(nèi)控建設(shè)考核。

9、交辦的其他工作。

第7篇 財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等有關(guān)制度;

2、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)審核、會(huì)計(jì)核算、資金管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析管理等工作;

3、負(fù)責(zé)企業(yè)票據(jù)管理、納稅申報(bào)、稅收籌劃等工作;

4、負(fù)責(zé)企業(yè)各類經(jīng)濟(jì)合同的監(jiān)管工作;

5、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)布置的內(nèi)部審計(jì)工作。

任職資格:

1、取得全日制院校會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等財(cái)經(jīng)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,獲得會(huì)計(jì)師職稱5年以上。

2、具有5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)且在大中型企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)主管以上職務(wù)3年以上,取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格并在會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任主審3年以上或有在大中型集團(tuán)從事內(nèi)部審計(jì)工作3年以上者優(yōu)先考慮。

3、能熟練掌握并運(yùn)用國(guó)家會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)稅、金融、審計(jì)、證券等有關(guān)政策,能熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件和其他辦公軟件。

4、年齡在40周歲以內(nèi),身體健康,積極上進(jìn),有良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力,工作責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第8篇 審計(jì)主管工作崗位職責(zé)

以下是某公司審計(jì)主管崗位職責(zé),各位制度職責(zé)大全審計(jì)如果不知道審計(jì)崗位職責(zé),可從中予以參考。

1、根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司的審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

2、收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿,準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告;

3、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求;

4、監(jiān)督、檢查公司制度的落實(shí)情況;

5、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,培訓(xùn)審計(jì)人員使其了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

6、跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作。

第9篇 審計(jì)主管崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)、稅務(wù)法律法規(guī)；

2、熟悉審計(jì)專業(yè)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)的整個(gè)流程，能夠獨(dú)立編寫(xiě)審計(jì)方案、實(shí)施審計(jì)程序、編制審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告；

3、具有豐富的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)分析知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)數(shù)據(jù)敏感；參與公司各類型審計(jì)工作，并提出專業(yè)的審計(jì)整改意見(jiàn)，并跟蹤審計(jì)整改意見(jiàn)的執(zhí)行情況；

4、具有文控管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、分析等能力強(qiáng)；熟練使用辦公軟件;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

職位要求：

1、審計(jì)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2、2年或以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，cia/中級(jí)審計(jì)師優(yōu)先；

3、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、有較強(qiáng)的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達(dá)能力；

4、勤勉好學(xué)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng)，責(zé)任心及自主性強(qiáng)，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì)；

5、能吃苦耐勞。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第10篇 工程審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)或參與集團(tuán)及事業(yè)部子公司工程管理、合同管理、造價(jià)控制、制度流程等工程審計(jì)項(xiàng)目或工作;

2、持續(xù)完善集團(tuán)內(nèi)部工程審計(jì)制度,編制工程審計(jì)程序和流程;

3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)全業(yè)務(wù)審計(jì),重點(diǎn)負(fù)責(zé)營(yíng)銷費(fèi)用、工程費(fèi)用和成本費(fèi)用等方向的審計(jì);

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)舞弊行為進(jìn)行查處。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,工程管理、工程造價(jià)、土木工程等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上工程管理或造價(jià)控制工作經(jīng)驗(yàn),熟悉招投標(biāo)流程、商務(wù)合約、施工現(xiàn)場(chǎng)等工作,對(duì)施工流程、規(guī)范、技術(shù)、工藝有一定的了解;

3、良好的溝通溝通及文字表達(dá)能力,公正嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)。

第11篇 營(yíng)運(yùn)審計(jì)主管崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、帶領(lǐng)審計(jì)員進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查;

2、負(fù)責(zé)審計(jì)組內(nèi)的分工和協(xié)調(diào),按計(jì)劃、質(zhì)量完成項(xiàng)目審計(jì);

3、負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核;

4、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)并提出意見(jiàn),根據(jù)價(jià)格審核情況進(jìn)行相關(guān)報(bào)告;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、具有5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各類財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)稅法律規(guī)范;

4、具備持續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的職業(yè)道德及工作操守;

5、具有中級(jí)審計(jì)師資格證者優(yōu)先考慮。

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◆年度體檢

◆法定假期及有薪年假

◆節(jié)日慰問(wèn)

長(zhǎng)隆專屬福利

◆免費(fèi)游玩長(zhǎng)隆主題公園

◆酒店入住體驗(yàn)

◆長(zhǎng)隆公園門票商品折扣

◆職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)

◆長(zhǎng)隆培訓(xùn)

第12篇 高級(jí)審計(jì)主管崗位職責(zé)范本

1.審計(jì)專項(xiàng)工程項(xiàng)目概算、預(yù)算和決算的合理性,合法性;負(fù)責(zé)對(duì)收集整理的工程項(xiàng)目資料進(jìn)行進(jìn)一步清點(diǎn)和復(fù)核。

2.對(duì)物資設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和采購(gòu)合同的審計(jì)。

3.審計(jì)公司財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)貸款等計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況,審計(jì)公司經(jīng)濟(jì)往來(lái)、會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性和合法性。

4.辦理上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他事項(xiàng),配合上級(jí)審計(jì)部門(或外部審計(jì)部門)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì)。

5.制定或參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況等。

第13篇 安裝審計(jì)主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行安全檢查；

2、負(fù)責(zé)設(shè)備日常的安裝維護(hù)；

3、進(jìn)行綜合維修的日常工作；

4、為設(shè)備提供技術(shù)支持，對(duì)設(shè)備的選用提供合理的建議和修改意見(jiàn)。

第14篇 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)

內(nèi)部審計(jì) 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國(guó))有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責(zé)

assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:

根據(jù)年度批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進(jìn)行業(yè)務(wù)審計(jì),具體工作內(nèi)容包括:

1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計(jì)計(jì)劃階段協(xié)助審計(jì)經(jīng)理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)確定高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

2) execute audit missions through interviews, examination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析,訪談,測(cè)試,相互核對(duì)和其他審計(jì)方法實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目

3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實(shí)際的建議,準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告,參與審計(jì)結(jié)束會(huì)來(lái)向被審計(jì)部門和高管層解釋審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)報(bào)告

4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的實(shí)施完成情況,準(zhǔn)備審計(jì)季報(bào)

coordinate with tfsc audit group, cbrc, and external auditors according to ia department head‘s instructions

配合豐田金融審計(jì)組、銀監(jiān)會(huì)、外部審計(jì)師和顧問(wèn)的工作

other matters assigned by the company

公司交辦的其他事宜

domestic / oversea business trip according to company requirement

因工作需要,員工應(yīng)根據(jù)公司安排到國(guó)內(nèi)/外出差

qualifications任職資格

1. technical skills:

strong audit skills, analytical and risk assessment skills

good understanding of internal control systems (coso)

2. it skills

ms office, especially should be familiar with excel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.

3. soft skills

firm and confident

sharp, and alert with a keen eye for details;

passionate

excellent communication skills, both oral and written

well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment

excellent project execution skills as a team player

4. education and language required

undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred

fluency in spoken and written english

cpa or cia is a plus;

5. experience required

3 – 5 years experience in big 4 (audit), additional internal audit experience is preferred

第15篇 內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)。

崗位要求:

1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

第16篇 酒店審計(jì)主管崗位工作職責(zé)

1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確

2.在電腦上修改夜審所做報(bào)表,包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告,及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

3.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后,將掛帳報(bào)表輸入電腦,并打印存檔

4.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告

5.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對(duì)

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺(tái)銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用,并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等

11.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單,檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。

12.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。

15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定,向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

第17篇 某酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位職責(zé)2

1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正,其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下:

2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào),夜審平?表,檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確;

2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找,并通知有關(guān)部門糾正。

2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn),審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤后,上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過(guò)《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確,同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報(bào)表,包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告,及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后,將掛帳報(bào)表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對(duì)。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺(tái)銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用,并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單,檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。

14.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。

19.調(diào)查跑賬問(wèn)題,并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報(bào)告)報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯(cuò)通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān),由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn)。

21.將“d”報(bào)告與各有關(guān)部門報(bào)表相核對(duì)。

22.突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據(jù)總出納報(bào)表及“d”報(bào)告、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表,并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

25.編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計(jì)記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺(tái)有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時(shí)措施,并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

28.對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定,向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級(jí)交辦的其它工作。

第18篇 采購(gòu)審計(jì)主管崗位職責(zé)范本

1.參與建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系,參與組織各采購(gòu)組有計(jì)劃地定期實(shí)施供應(yīng)商評(píng)審,負(fù)責(zé)定期跟蹤報(bào)告各組實(shí)施情況,負(fù)責(zé)采購(gòu)部按期完成任務(wù);參與建立供應(yīng)商評(píng)估檔案的保存、檢索系統(tǒng),參與建立對(duì)各組執(zhí)行的考核制度。

2.落實(shí)供應(yīng)商評(píng)估操作,按照規(guī)定推動(dòng)各組制訂計(jì)劃,定期給出供應(yīng)商審計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì),提出建議。

3.協(xié)調(diào)采購(gòu)部?jī)?nèi)部各組之間的關(guān)系,推動(dòng)流程順利進(jìn)行,并提出建議。

4.處理各類投訴,定期統(tǒng)計(jì)投訴率,分析原因,提出建議。

5.工作部署及人員培養(yǎng):對(duì)下屬進(jìn)行工作部署,提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第19篇 財(cái)務(wù)審計(jì)主管總部崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1.崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)對(duì)公司的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、控制監(jiān)督審核；

2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性進(jìn)行檢查并糾錯(cuò)。

3.對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核；

4.負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)收入、費(fèi)用支出、合并報(bào)表進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

5.負(fù)責(zé)實(shí)施包括離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等各種專項(xiàng)審計(jì)；

6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)意見(jiàn)和建議；

7、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。

1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；

2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、審計(jì)、外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，具有會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)中級(jí)職稱，熟悉快速消費(fèi)品制造業(yè)優(yōu)先；

3. 熟練審計(jì)相關(guān)理論和專業(yè)知識(shí)，熟悉內(nèi)控審計(jì)的工作流程和審計(jì)方法；

4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的文字寫(xiě)作能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)

第20篇 集團(tuán)審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 參與內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度及流程;

2、 監(jiān)督及評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況,并制訂審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃;

3、 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的執(zhí)行,流程跟進(jìn)及監(jiān)控;

4、 出具審計(jì)報(bào)告,預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和隱患,提出建議;

5、 其他審計(jì)相關(guān)工作

任職資格:

1、全日制本科財(cái)務(wù)金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè),3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2、必須要有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作2年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3、能夠勝任審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理工作,擔(dān)任項(xiàng)目財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)經(jīng)理1年以上優(yōu)先;

4、具有集團(tuán)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;