第1篇 審計主管-崗位職責
知己知彼方能百戰(zhàn)百勝,每一個崗位在工作前先了解其中的職責很重要,尤其是在財務(wù)部的工作,以下為審計主管崗位職責,僅供參考。
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。
2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:
2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細資料交應(yīng)收賬跟進并入賬。
20.復核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進。
21.將“d”報告與各有關(guān)部門報表相核對。
22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。
31.完成上級交辦的其它工作。
第2篇 工程審計主管崗位職責
崗位職責:
1、負責或參與集團及事業(yè)部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;
2、持續(xù)完善集團內(nèi)部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;
3、負責房地產(chǎn)全業(yè)務(wù)審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;
4、負責對公司內(nèi)部的經(jīng)濟、財務(wù)舞弊行為進行查處。
任職資格:
1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上工程管理或造價控制工作經(jīng)驗,熟悉招投標流程、商務(wù)合約、施工現(xiàn)場等工作,對施工流程、規(guī)范、技術(shù)、工藝有一定的了解;
3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。
第3篇 安裝審計主管崗位職責
1、負責對設(shè)備、設(shè)施進行安全檢查；
2、負責設(shè)備日常的安裝維護；
3、進行綜合維修的日常工作；
4、為設(shè)備提供技術(shù)支持，對設(shè)備的選用提供合理的建議和修改意見。
第4篇 財務(wù)部審計主管崗位職責
崗位職責:
1、負責建立健全企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等有關(guān)制度;
2、負責企業(yè)財務(wù)審核、會計核算、資金管理、預算管理、財務(wù)分析管理等工作;
3、負責企業(yè)票據(jù)管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;
4、負責企業(yè)各類經(jīng)濟合同的監(jiān)管工作;
5、負責完成集團布置的內(nèi)部審計工作。
任職資格:
1、取得全日制院校會計學、財務(wù)管理、審計等財經(jīng)專業(yè)本科及以上學歷,獲得會計師職稱5年以上。
2、具有5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗且在大中型企業(yè)擔任財務(wù)主管以上職務(wù)3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務(wù)所擔任主審3年以上或有在大中型集團從事內(nèi)部審計工作3年以上者優(yōu)先考慮。
3、能熟練掌握并運用國家會計制度、會計準則和財稅、金融、審計、證券等有關(guān)政策,能熟練使用各種財務(wù)軟件和其他辦公軟件。
4、年齡在40周歲以內(nèi),身體健康,積極上進,有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力,工作責任心強,有團隊協(xié)作精神。
第5篇 審計主管崗位職責、任職條件以及應(yīng)具備的能力
審計主管含義
審計主管，是審計部門中協(xié)助審計經(jīng)理工作的，對日常審計工作具有一定的管理職能的人員。審計主管的直屬上司是審計經(jīng)理。
審計主管崗位職責
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導。
審計主管應(yīng)具備的能力
1.熟悉國家相關(guān)的審計法律法規(guī);
2.具備審計相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
3.具備應(yīng)變能力，能夠及時準確的處理審計工作中的問題，解決困難;
4.對風險具備控制能力，能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預知能力;
5.具備溝通協(xié)調(diào)能力，審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通，需要審計主管具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力;
6.具備敏銳的觀察力和預見能力。
審計主管任職資格
1.審計、會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;
2.具備會計師或以上職稱;
3.具有3年以上審計工作經(jīng)驗;
4.熟悉國家相關(guān)的審計法律法規(guī);具備審計相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
5具備一定的管理能力。
審計主管職業(yè)發(fā)展
審計主管一般是由審計專員發(fā)展而來，其職業(yè)發(fā)展方向有三個，一是繼續(xù)沿著審計的職業(yè)發(fā)展，成為審計經(jīng)理、審計主管;二是換崗到會計主管，開始從事會計方面的工作;三是換崗到稅務(wù)主管，從事稅務(wù)工作。
審計主管年薪
審計主管的年薪一般在10-30萬之間，工作經(jīng)驗豐富，并且擁有注冊會計師證書或?qū)徲嫀熥C書年薪會比較高。審計主管一般是由審計專員發(fā)展而來，經(jīng)過經(jīng)驗積累以及知識積累，發(fā)展到審計經(jīng)理時年薪會有一個比較好的增長。審計主管屬于中高端人才，企業(yè)招聘可以與獵頭網(wǎng)合作，快速精準的幫你找到合適的人才。
第6篇 采購審計主管崗位職責范本
1.參與建立供應(yīng)商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應(yīng)商評審,負責定期跟蹤報告各組實施情況,負責采購部按期完成任務(wù);參與建立供應(yīng)商評估檔案的保存、檢索系統(tǒng),參與建立對各組執(zhí)行的考核制度。
2.落實供應(yīng)商評估操作,按照規(guī)定推動各組制訂計劃,定期給出供應(yīng)商審計報告統(tǒng)計,提出建議。
3.協(xié)調(diào)采購部內(nèi)部各組之間的關(guān)系,推動流程順利進行,并提出建議。
4.處理各類投訴,定期統(tǒng)計投訴率,分析原因,提出建議。
5.工作部署及人員培養(yǎng):對下屬進行工作部署,提供業(yè)務(wù)指導。
第7篇 審計主管工作崗位職責
以下是某公司審計主管崗位職責,各位制度職責大全審計如果不知道審計崗位職責,可從中予以參考。
1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2、收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿,準備審計報告;
3、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
4、監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況;
5、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,培訓審計人員使其了解國家財務(wù)準則要求;
6、跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作。
第8篇 審計主管崗位工作職責
1、負責公司工程項目、合同管理、子公司高管離職、員工投訴及舞弊等進行專項檢查,出具審計結(jié)論、提出相應(yīng)意見,并擬定書面報告。
2、對公司內(nèi)控體系的建立、執(zhí)行情況進行審計、評價風險、問題反饋、建議提示,并擬定審計報告。
3、擬定具體審計項目方案及內(nèi)控評價方案。
4、調(diào)查核實審計事項,收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿。
5、對內(nèi)控審計工作質(zhì)量負責。
6、跟蹤、評價已實施的管理改進措施。
7、做好審計底稿,整理、裝訂、存檔審計工作檔案。
8、配合公司的內(nèi)控建設(shè)考核。
9、交辦的其他工作。
第9篇 高級審計主管崗位職責范本
1.審計專項工程項目概算、預算和決算的合理性,合法性;負責對收集整理的工程項目資料進行進一步清點和復核。
2.對物資設(shè)備采購招投標的經(jīng)濟監(jiān)督和采購合同的審計。
3.審計公司財務(wù)收支、專項貸款等計劃的編制及執(zhí)行情況,審計公司經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性。
4.辦理上級審計部門交辦的其他事項,配合上級審計部門(或外部審計部門)對本單位進行審計。
5.制定或參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況等。
第10篇 審計主管崗位職責職位要求
崗位職責：
1、熟悉企業(yè)會計、審計準則及財務(wù)、稅務(wù)法律法規(guī)；
2、熟悉審計專業(yè)知識和內(nèi)部審計的整個流程，能夠獨立編寫審計方案、實施審計程序、編制審計工作底稿和審計報告；
3、具有豐富的會計賬務(wù)處理和財務(wù)分析知識和經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)敏感；參與公司各類型審計工作，并提出專業(yè)的審計整改意見，并跟蹤審計整改意見的執(zhí)行情況；
4、具有文控管理經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計、分析等能力強；熟練使用辦公軟件;
5、領(lǐng)導交辦的其他審計事項。
職位要求：
1、審計、會計或相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷;
2、2年或以上會計師事務(wù)所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗，cia/中級審計師優(yōu)先；
3、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、有較強的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達能力；
4、勤勉好學，團隊協(xié)作意識強，責任心及自主性強，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì)；
5、能吃苦耐勞。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第11篇 財務(wù)審計主管總部崗位職責職位要求
職責描述：
1.崗位職責：
1.負責對公司的生產(chǎn)、運營、財務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總分析、控制監(jiān)督審核；
2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進行檢查并糾錯。
3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟合同進行審核；
4.負責對各分子公司財務(wù)收入、費用支出、合并報表進行專項審計；
5.負責實施包括離任審計、經(jīng)濟責任審計等各種專項審計；
6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風險，提出相應(yīng)意見和建議；
7、負責公司經(jīng)濟合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。
1、全日制本科以上學歷，會計學、審計學等相關(guān)專業(yè)；
2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風險控制、審計、外部會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗，具有會計或?qū)徲嬛屑壜毞Q，熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先；
3. 熟練審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法；
4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年經(jīng)驗
第12篇 酒店審計主管崗位工作職責
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確
2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔
4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告
5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對
6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
8.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款
9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
10.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等
11.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
15.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
