第1篇 審計主管工作崗位職責(zé)
以下是某公司審計主管崗位職責(zé),各位制度職責(zé)大全審計如果不知道審計崗位職責(zé),可從中予以參考。
1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2、收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿,準備審計報告;
3、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
4、監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況;
5、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,培訓(xùn)審計人員使其了解國家財務(wù)準則要求;
6、跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作。
第2篇 高級審計主管崗位職責(zé)范本
1.審計專項工程項目概算、預(yù)算和決算的合理性,合法性;負責(zé)對收集整理的工程項目資料進行進一步清點和復(fù)核。
2.對物資設(shè)備采購招投標的經(jīng)濟監(jiān)督和采購合同的審計。
3.審計公司財務(wù)收支、專項貸款等計劃的編制及執(zhí)行情況,審計公司經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性。
4.辦理上級審計部門交辦的其他事項,配合上級審計部門(或外部審計部門)對本單位進行審計。
5.制定或參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況等。
第3篇 集團審計主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 參與內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;
2、 監(jiān)督及評估運營狀況,并制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃;
3、 內(nèi)部審計監(jiān)察工作的執(zhí)行,流程跟進及監(jiān)控;
4、 出具審計報告,預(yù)測風(fēng)險和隱患,提出建議;
5、 其他審計相關(guān)工作
任職資格:
1、全日制本科財務(wù)金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè),3年以上工作經(jīng)驗;
2、必須要有企業(yè)內(nèi)部審計工作2年以上相關(guān)經(jīng)驗;
3、能夠勝任審計項目經(jīng)理工作,擔(dān)任項目財務(wù)或?qū)徲嫿?jīng)理1年以上優(yōu)先;
4、具有集團審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;
第4篇 工程審計主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)或參與集團及事業(yè)部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;
2、持續(xù)完善集團內(nèi)部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;
3、負責(zé)房地產(chǎn)全業(yè)務(wù)審計,重點負責(zé)營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;
4、負責(zé)對公司內(nèi)部的經(jīng)濟、財務(wù)舞弊行為進行查處。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上工程管理或造價控制工作經(jīng)驗,熟悉招投標流程、商務(wù)合約、施工現(xiàn)場等工作,對施工流程、規(guī)范、技術(shù)、工藝有一定的了解;
3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責(zé)任心強。
第5篇 財務(wù)審計主管總部崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1.崗位職責(zé)：
1.負責(zé)對公司的生產(chǎn)、運營、財務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總分析、控制監(jiān)督審核；
2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進行檢查并糾錯。
3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟合同進行審核；
4.負責(zé)對各分子公司財務(wù)收入、費用支出、合并報表進行專項審計；
5.負責(zé)實施包括離任審計、經(jīng)濟責(zé)任審計等各種專項審計；
6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險，提出相應(yīng)意見和建議；
7、負責(zé)公司經(jīng)濟合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。
1、全日制本科以上學(xué)歷，會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制、審計、外部會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗，具有會計或?qū)徲嬛屑壜毞Q，熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先；
3. 熟練審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法；
4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年經(jīng)驗
第6篇 采購審計主管崗位職責(zé)范本
1.參與建立供應(yīng)商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應(yīng)商評審,負責(zé)定期跟蹤報告各組實施情況,負責(zé)采購部按期完成任務(wù);參與建立供應(yīng)商評估檔案的保存、檢索系統(tǒng),參與建立對各組執(zhí)行的考核制度。
2.落實供應(yīng)商評估操作,按照規(guī)定推動各組制訂計劃,定期給出供應(yīng)商審計報告統(tǒng)計,提出建議。
3.協(xié)調(diào)采購部內(nèi)部各組之間的關(guān)系,推動流程順利進行,并提出建議。
4.處理各類投訴,定期統(tǒng)計投訴率,分析原因,提出建議。
5.工作部署及人員培養(yǎng):對下屬進行工作部署,提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
第7篇 酒店審計主管崗位工作職責(zé)
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確
2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔
4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告
5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對
6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款
9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
10.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等
11.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
第8篇 內(nèi)控審計主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;
6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
第9篇 審計主管-崗位職責(zé)
知己知彼方能百戰(zhàn)百勝,每一個崗位在工作前先了解其中的職責(zé)很重要,尤其是在財務(wù)部的工作,以下為審計主管崗位職責(zé),僅供參考。
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。
2.負責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾?發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:
2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細資料交應(yīng)收賬跟進并入賬。
20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進。
21.將“d”報告與各有關(guān)部門報表相核對。
22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。
31.完成上級交辦的其它工作。
第10篇 審計主管崗位職責(zé)、任職條件以及應(yīng)具備的能力
審計主管含義
審計主管，是審計部門中協(xié)助審計經(jīng)理工作的，對日常審計工作具有一定的管理職能的人員。審計主管的直屬上司是審計經(jīng)理。
審計主管崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo)。
審計主管應(yīng)具備的能力
1.熟悉國家相關(guān)的審計法律法規(guī);
2.具備審計相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
3.具備應(yīng)變能力，能夠及時準確的處理審計工作中的問題，解決困難;
4.對風(fēng)險具備控制能力，能對審計工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題具有較強的預(yù)知能力;
5.具備溝通協(xié)調(diào)能力，審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通，需要審計主管具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力;
6.具備敏銳的觀察力和預(yù)見能力。
審計主管任職資格
1.審計、會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.具備會計師或以上職稱;
3.具有3年以上審計工作經(jīng)驗;
4.熟悉國家相關(guān)的審計法律法規(guī);具備審計相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
5具備一定的管理能力。
審計主管職業(yè)發(fā)展
審計主管一般是由審計專員發(fā)展而來，其職業(yè)發(fā)展方向有三個，一是繼續(xù)沿著審計的職業(yè)發(fā)展，成為審計經(jīng)理、審計主管;二是換崗到會計主管，開始從事會計方面的工作;三是換崗到稅務(wù)主管，從事稅務(wù)工作。
審計主管年薪
審計主管的年薪一般在10-30萬之間，工作經(jīng)驗豐富，并且擁有注冊會計師證書或?qū)徲嫀熥C書年薪會比較高。審計主管一般是由審計專員發(fā)展而來，經(jīng)過經(jīng)驗積累以及知識積累，發(fā)展到審計經(jīng)理時年薪會有一個比較好的增長。審計主管屬于中高端人才，企業(yè)招聘可以與獵頭網(wǎng)合作，快速精準的幫你找到合適的人才。
第11篇 內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)
內(nèi)部審計 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責(zé)
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根據(jù)年度批準的審計計劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進行業(yè)務(wù)審計,具體工作內(nèi)容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計計劃階段協(xié)助審計經(jīng)理評估風(fēng)險確定高風(fēng)險領(lǐng)域
2) execute audit missions through interviews, examination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對和其他審計方法實施審計項目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實際的建議,準備審計報告,參與審計結(jié)束會來向被審計部門和高管層解釋審計發(fā)現(xiàn)和審計報告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進審計發(fā)現(xiàn)的實施完成情況,準備審計季報
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and external auditors according to ia department head‘s instructions
配合豐田金融審計組、銀監(jiān)會、外部審計師和顧問的工作
other matters assigned by the company
公司交辦的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,員工應(yīng)根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差
qualifications任職資格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with excel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
excellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
excellent project execution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. experience required
3 – 5 years experience in big 4 (audit), additional internal audit experience is preferred
第12篇 財務(wù)部審計主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)建立健全企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等有關(guān)制度;
2、負責(zé)企業(yè)財務(wù)審核、會計核算、資金管理、預(yù)算管理、財務(wù)分析管理等工作;
3、負責(zé)企業(yè)票據(jù)管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;
4、負責(zé)企業(yè)各類經(jīng)濟合同的監(jiān)管工作;
5、負責(zé)完成集團布置的內(nèi)部審計工作。
任職資格:
1、取得全日制院校會計學(xué)、財務(wù)管理、審計等財經(jīng)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,獲得會計師職稱5年以上。
2、具有5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗且在大中型企業(yè)擔(dān)任財務(wù)主管以上職務(wù)3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務(wù)所擔(dān)任主審3年以上或有在大中型集團從事內(nèi)部審計工作3年以上者優(yōu)先考慮。
3、能熟練掌握并運用國家會計制度、會計準則和財稅、金融、審計、證券等有關(guān)政策,能熟練使用各種財務(wù)軟件和其他辦公軟件。
4、年齡在40周歲以內(nèi),身體健康,積極上進,有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力,工作責(zé)任心強,有團隊協(xié)作精神。
