建筑施工整合型管理體系范例
4.1總要求
4.1.1整合型管理體系的建立
4.1.1.1為了滿足顧客要求,并爭(zhēng)取超越顧客期望,預(yù)防污染,美化環(huán)境,持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平,公司依據(jù)gb/t19000-2000 idt、is09001:2000、gb/t24001-1996 idt is014001:1996和gb/t2800-2001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求,由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃,圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過(guò)開(kāi)展初始評(píng)審,在識(shí)別過(guò)程、確定評(píng)價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。
4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對(duì)建立的整合型管理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)別,包括管理過(guò)程和施工過(guò)程,以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源,不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源,有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。
4.1.1.3公司通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程,確定過(guò)程之間的順序和相互作用,同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源,并合理地安排過(guò)程的順序。以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果,使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。
4.1.1.4公司通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定,給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法,包括手冊(cè)、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。
4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)
4.1 2.1在公司整合型管理體系方針框架下,確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解,規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法,建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。
4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過(guò)程,確保管理體系的正常有效運(yùn)行。
4.1.2.3公司通過(guò)獲得必要的資源、信息,以支持各過(guò)程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的監(jiān)控。
4.1.2.4公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)、結(jié)果的分析,針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施,最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。
4.1.2.5通過(guò)對(duì)過(guò)程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制,獲得足夠的信息,并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià),以實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的監(jiān)視和有效控制。
4.1.2.6公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀,通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審,過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來(lái)源,對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題,采取必要的措施,確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。
4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過(guò)程和要求,如:材料采購(gòu)、勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等,按手冊(cè)7.4的要求進(jìn)行控制,保證其符合規(guī)定要求。同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。
4.2文件要求
4.2.1 總則
管理者代表負(fù)責(zé)組織,辦公室配合,對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。
4.2.1.1公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示(略)
支持性文件:包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。
記錄:是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,包括整合型管理體系運(yùn)行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。
4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求:
(1)要符合公司所依據(jù)的gb/t1900l一2000 idt is09001:2000、gb/t2400l一1996idt is014001:1996和gb/t2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(2)要符合公司實(shí)際情況,考慮文件的適應(yīng)性即可操作性,應(yīng)易于理解,如需引用時(shí),應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢途徑。
(3)公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求,以及顧客和相關(guān)方的需求和期望,并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。
4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等),但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。
4.2.2整合型管理體系管理手冊(cè)
4.2.2.1《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定,覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過(guò)程。
4.2.2.2《手冊(cè)》的內(nèi)容包括:
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nbsp; (1)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。
(2)管理體系的范圍,包括對(duì)gb/t19001-2000 idt is09001:2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明。
(3)對(duì)管理體系程序的引用。
(4)應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用,包括對(duì)過(guò)程的管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制方法,并提供查詢文件的相關(guān)途徑。
(5)有關(guān)《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和評(píng)審
a.本手冊(cè)由辦公室組織編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
b.程序文件由辦公室組織各部門分別編制,各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。
c.當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。
d.其他與整合型管理體系有關(guān)的文件由辦公室組織有關(guān)職能部室和項(xiàng)目部編寫(xiě),經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。
4.2.3.2文件的發(fā)放
辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施,文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù),保證做到一下幾點(diǎn):
a.對(duì)整合型管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所,都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。
b.及時(shí)在所發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤銷作廢的文件。
c.每份受控文件都應(yīng)有編號(hào),以便于追溯。
4.2.3.3文件的更改
a.文件經(jīng)過(guò)評(píng)審后,如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài),確保文件的有效性、適宜性。
b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行,若指定其他部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。
c.管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批,并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。
d.其他同整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改時(shí),也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。
e.當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過(guò)30%),要重新?lián)Q版印發(fā)。
f.編制的文件應(yīng)條理通順 、清晰、易于識(shí)別和檢索。
g.為防止使用作廢文件,所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記,保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。
4.2.3.4外來(lái)文件的控制
各部門收到外來(lái)文件后,應(yīng)交辦公室,辦公室按規(guī)定辦理。
4.2.3.6相關(guān)文件
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
4.2.4記錄控制
公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》,對(duì)記錄進(jìn)行控制,以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
4.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)制定〈記錄控制程序》,并組織實(shí)施,各部門按程序規(guī)定要求對(duì)本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理。
a.記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。
b.記錄整理及時(shí),應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步,不得補(bǔ)造。
c.程序文件中應(yīng)規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置制定控制方法。
4.2.4.2記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。
4.2.4.3當(dāng)記錄超出保存期限時(shí),按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。
4.2.4.4相關(guān)文件
《文件控制程序》
