化工公司采購管理程序

化工公司采購管理程序

化工公司采購管理程序

1目的

為保證對供應(yīng)商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

2適用范圍

本公司采購所采購的物品。

3職責(zé)

3.1采購:對供應(yīng)商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負(fù)責(zé)采購物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

4定義(無)

5作業(yè)內(nèi)容

5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)

5.2采購作業(yè)內(nèi)容

5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫'請購單'交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部采購。

5.2.2采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品'請購單',于'合格供應(yīng)商名錄'中選擇合適的供應(yīng)商,編制'采購單',經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。

5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購部確認(rèn)。

5.3采購物品跟蹤

5.3.1采購部負(fù)責(zé)對采購的物品進(jìn)行跟蹤,必要時填寫'采購物品跟蹤表'。

5.4供應(yīng)商評估及考核

5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商,采購部需向其發(fā)出'供應(yīng)商評估表',對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進(jìn)行評估。

5.4.2通過本公司評估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,列入'合格供應(yīng)商名錄'中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應(yīng)商。

5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于'供應(yīng)商考核表'。

5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應(yīng)商,列入'合格供應(yīng)商名錄'中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核,并及時更新'合格供應(yīng)商名錄'

5.5'采購物品跟蹤表''請購單''采購單'由采購部保存1年

6附件

6.1附件一采購作業(yè)流程

6.2附件二請購單

6.3附件三采購物品跟蹤表

6.4附件四供應(yīng)商評估表

6.5附件五供應(yīng)商考核表

6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質(zhì)量記錄管理程序

附件一:采購作業(yè)流程

附件二:請購單