某工廠批次管理控制程序
工廠批次管理控制程序
1.目的
用批次管理的方法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。
2.適用范圍
適用于從投料到產(chǎn)品交付入庫過程的批次管理。
3.定義
3.1可追溯性:根據(jù)記載的標(biāo)志追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。
4.職責(zé)
4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批次管理控制程序的歸口管理并負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。
4.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對批次管理工作實(shí)施監(jiān)督。
5.工作程序
在生產(chǎn)的全過程中,批次管理與其他同步進(jìn)行,運(yùn)用帳、票和標(biāo)記,對部門環(huán)節(jié)按批次進(jìn)行管理,保證主要產(chǎn)品的可追溯性。
5.1批次編號(hào)的編制
批次編號(hào)是以產(chǎn)品或零組件為對象,代表同一批裝配的產(chǎn)品或同一批投入加工的零組件,使產(chǎn)品的流程過程來龍去脈清晰。
5.1.1'工藝流水卡片'的編號(hào)由生產(chǎn)部計(jì)劃員編寫,按時(shí)間順序連續(xù)編號(hào),不得重號(hào)。
5.1.2批次編號(hào)按零件、組件的不同分別編號(hào)。
a.零件批次編號(hào)由三組組成。
例:000405
第一組:00--表示年份
第二組:04--表示在本年份內(nèi)某一零件的投入批次。
第三組:05--表示本批零件中的第五張工藝流水卡片。
即:2000年某零件生產(chǎn)的第4批中的第5張工藝流水卡片。
b.組件批次編號(hào)由三組數(shù)字組成。
例:000405
第一組:00--表示年份
第二組:04--表示月份
第三組:05--表示某組件的當(dāng)月順序號(hào)。
即:2000年4月份某零件組件生產(chǎn)的第5批。
c.'2vqs'組件編號(hào)分為2組。
例:2000.01
第一組:2000--表示年份
第二組:01--表示月份
即:2000年1月份生產(chǎn)的總成。
5.1.3在生產(chǎn)急需或質(zhì)量不穩(wěn)定等特殊情況下,需分小批,由生產(chǎn)部計(jì)劃員決定開出分批'工藝流水卡片',并在原'工藝流水卡片'的分批記錄欄內(nèi)注明分批編號(hào),數(shù)量及原因,在原卡的相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)填上分卡批號(hào)。分卡經(jīng)檢驗(yàn)員核對爐號(hào),檢驗(yàn)編號(hào),分工序,分批數(shù)量等與原卡相符后蓋章。
5.2批量的確定
批量確定是從有利于質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理的原則為出發(fā)點(diǎn),本程序規(guī)定,沖壓件應(yīng)不超過2000件為一張卡片,管件以500件為一張卡片,其中中消進(jìn)氣管和出氣管為300件為一張卡片。總成以當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)為一批,即原則上每日一批。零件和總成均采用'工藝流水卡片'。
5.3'工藝流水卡片'是全面記載零組件在制品數(shù)量,加工狀態(tài),質(zhì)量情況的重要質(zhì)量檔案資料,同時(shí)還可以防止錯(cuò)漏流轉(zhuǎn)過程中的基本原始記錄(檔案)。
5.3.1'工藝流水卡片'均由生產(chǎn)部計(jì)劃員按技術(shù)開發(fā)部提供的有效版本的工藝規(guī)程的程序圖表填寫工序號(hào),工序內(nèi)容及配套內(nèi)容,并編號(hào)登記發(fā)出。
5.3.2生產(chǎn)部計(jì)劃員要建立'工藝流水卡片'編號(hào)登記帳,登記開出的原卡及分卡的編號(hào),以便備查,避免重號(hào)的出現(xiàn)。
5.3.3'工藝流水卡片'隨零組件按工藝流程周轉(zhuǎn),各工序加工后,由加工者填寫件數(shù),由檢驗(yàn)員填寫合格數(shù)及廢品數(shù)、返修數(shù),并核對后蓋章轉(zhuǎn)下工序加工。
5.3.4當(dāng)各工序平行作業(yè)時(shí)(幾道工序同時(shí)加工)加工者不方便核對總數(shù),但要把上工序陸續(xù)轉(zhuǎn)來的零件數(shù)量弄清楚,并與上工序核實(shí)。對大量流水生產(chǎn)條件下的產(chǎn)品,由于工序間采用平行移動(dòng)方式,要根據(jù)固定的工藝路線,采用合適的工位器具(箱、架、車等)在周轉(zhuǎn)產(chǎn)品時(shí)固定數(shù)量。其'工藝流水卡片'可隨后轉(zhuǎn)入下工序。
5.3.5在特殊情況下,因本卡數(shù)量沒能加工完需入庫,可在'工藝流水卡片'分批入庫欄內(nèi)填寫每次數(shù)量,檢驗(yàn)合格后蓋章。當(dāng)分批入庫的數(shù)量達(dá)到本卡數(shù)量時(shí),即本卡執(zhí)行完畢,進(jìn)行存檔。
5.3.6凡在生產(chǎn)過程中辦理工藝規(guī)程超越單的,計(jì)劃員應(yīng)把工藝規(guī)程超越單的編號(hào)注明在'工藝流水卡片'相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)。
5.3.7'工藝流水卡片'在周轉(zhuǎn)中應(yīng)保持整潔,不得損壞、丟失,一律放在專用塑料袋內(nèi)周轉(zhuǎn)。如遇到損壞或丟失,由責(zé)任單位到生產(chǎn)部計(jì)劃員處補(bǔ)辦。
5.4堅(jiān)持六個(gè)分批
5.4.1分批投料
分批投料,是一批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)做到分批的前提。因此,只有分批投料搞正確了,才能使以后各環(huán)節(jié)有可靠的基礎(chǔ)。
a.下料班下料時(shí),憑生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開出的'工藝流水卡片'所規(guī)定的數(shù)量,由下料班班長開出'材料領(lǐng)用單',經(jīng)計(jì)調(diào)室主任及計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)料,按'工藝流水卡片'規(guī)定的數(shù)量下料,檢驗(yàn)員按規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本爐(批)號(hào),檢驗(yàn)編號(hào)。
b.零件工段投料時(shí),憑計(jì)劃員開出的'材料領(lǐng)用單'經(jīng)計(jì)調(diào)室主任簽字,計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字方可領(lǐng)料。按生產(chǎn)部計(jì)劃員開出的'工藝流水卡片'生產(chǎn)。
c.保管員發(fā)料時(shí),應(yīng)在'工藝流水卡片'上填寫爐號(hào)、數(shù)量后交檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)編號(hào),核對無誤后蓋章后方可發(fā)料。
d.外購成件的領(lǐng)取,不需'工藝流水卡片',由生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開出'材料領(lǐng)用單'經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)料單位主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)取。
5.4.2分批加工
分批加工是原材料投入生產(chǎn)后,流轉(zhuǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),絕大部分工作量要在這個(gè)環(huán)節(jié)完成,因此是整個(gè)批次管理的中心環(huán)節(jié)。
a.生產(chǎn)過程中,不允許有幾何形狀相似、材料不同的不同零件在同一工作地(或機(jī)床)加工。
b.生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有無關(guān)的原材料和半成品,并保持整齊、清潔。
c.數(shù)量問題,歸根到底是質(zhì)量問題,各工序的操作者及檢驗(yàn)員,必須保證填在'工藝流水卡片'上的數(shù)量與實(shí)物相符合。
5.4.3分批轉(zhuǎn)工
產(chǎn)品各工序間的周轉(zhuǎn)(包括發(fā)往外單位的周轉(zhuǎn)),采取分批轉(zhuǎn)工,才能保證分批加工。產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)中要有合適的箱、架、車等轉(zhuǎn)送,便于清點(diǎn)和周轉(zhuǎn),要防止產(chǎn)品的磕、碰傷。
5.4.4分批入庫
分批入庫是確保產(chǎn)品分批保管和交付的基礎(chǔ)。
a.經(jīng)分批檢驗(yàn)合格的零組件,分批辦理入庫手續(xù),由檢驗(yàn)員開出'工序周轉(zhuǎn)單'填寫零件的批號(hào),分別入中間庫或成品庫。
b.零件工段加工的零件完工后,經(jīng)檢驗(yàn)合格并由檢驗(yàn)員開出'工序周轉(zhuǎn)單'后及時(shí)入庫。
c.分承包方加工的零件,在入庫前,需經(jīng)分承包方檢驗(yàn)員開
出合格證,并注明爐(批)號(hào),經(jīng)我廠檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格,開出'工序周轉(zhuǎn)單'后方可入庫。
5.4.5分批保管
分批保管是批次管理的一道關(guān)口,不可忽視。分批保管要堅(jiān)持分批進(jìn)帳,分批配套,分批出帳,遵循'先進(jìn)先出'的原則。
5.4.6分批裝配
a.對各大總成的加工或總裝的零組件,倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃員按生產(chǎn)進(jìn)度開出的'工藝流水卡片',按配套內(nèi)容發(fā)放零組件,為了便于配套應(yīng)配備合適的配套箱架,使配出的零組件一目了然。
b.每批配套的零組件,每種零件不超過二個(gè)批次。
5.5記錄和記錄的方法
5.5.1必須及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地填寫'工藝流水卡片'等批次管理的原始記錄。記錄的填寫一律使用鋼筆或圓珠筆,字跡要清楚、端正,內(nèi)容不得隨意更改,確需更改的,須經(jīng)檢驗(yàn)許可并蓋章。
5.5.2批次管理中對產(chǎn)品所作的批次標(biāo)識(shí)其具體部位和方法由技術(shù)開發(fā)部工藝室規(guī)定,批次標(biāo)識(shí)必須清晰可辨。
5.6存檔文件
零組件(產(chǎn)品)完工入庫后,'工藝流水卡片'由檢驗(yàn)室整理歸檔,以備查詢,保證產(chǎn)品的可追溯性。
6.相關(guān)文件及記錄
qp/sh08.01-2000《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
qr/sh08.01-01 《工藝流水卡片》
