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第1篇 物資采購管理程序范本
1.目的
為保證大廈設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程.
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印制表格標牌等.
3.職責
3.1 采購員負責對各類物資的采購工作.
3.2 財務(wù)部派專人負責需采購物資的復(fù)審工作.
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋采供部主管初審后,報大廈財務(wù)部復(fù)審,再呈大廈總經(jīng)理批示后及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用.
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購.(特殊情況先購后批),確保大廈設(shè)備的正常運轉(zhuǎn).
4.3 對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可請示工程部經(jīng)理,委派工程技術(shù)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量.
4.4 嚴格按照《合格分供方名冊》選擇采購渠道,不得擅自變更.
4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款.
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責.
4.9采購員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與分供方聯(lián)系退換,對確不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.
4.11庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用.
4.12采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳.
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理.
4.14 采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練.
4.15 采購員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》.
4.16 樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財經(jīng)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責.
4.17 杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于二倍罰款,同時申報人事部立即開除.
第2篇 項目管理處物資采購控制程序
項目管理處物資的采購控制程序
1.0目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.0職責
3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司批準。
3.2提出采購的部門負責實施采購。
4.0工作程序
4.1物資的采購
4.1.1計劃性采購
4.1.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。
4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。
4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經(jīng)理審核后,報公司總經(jīng)理批準。
4.1.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員由其在合格供應(yīng)商處進行采購。
4.1.2零星采購
4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后交負責采購的人員。
4.1.2.3采購人員一般在合格供應(yīng)商處進行采購,如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價值可由部門負責人或總經(jīng)理批準后也可在其他供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進行驗證合格購買。
4.2供應(yīng)商的選擇
見《分供方的選擇和評審程序》。
4.3驗證
見《進貨檢驗程序》。
4.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供應(yīng)商登記在計劃表或《請購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。
4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評審程序》
5.2《進貨檢驗程序》
5.3《采購計劃》
5.4《請購單》
第3篇 變電所土建工程質(zhì)量計劃：物資采購管理
變電所土建工程項目質(zhì)量計劃:物資采購管理
1 采購活動內(nèi)容
500kv**變電所土建工程項目管理部的采購活動為物資采購。
2 適用范圍
本章程適用于采購文件(資料)控制程序、分承包方的評價程序、采購物資驗收程序。
3 職責
材料部門負責物資采購的管理和實施。
4 物資采購要求
1)物資分承包方由項目經(jīng)理室批準評定。
2)項目采購文件由項目經(jīng)理室批準實施。
3)物資驗證由材料科辦理,必要時由項目工程師審定,保證合格物資用于工程。
