工藝安全管理規(guī)范

工藝安全管理規(guī)范

1?范圍與應(yīng)用領(lǐng)域

1.1?目的

為規(guī)范工藝安全管理活動(dòng)，辨識(shí)、評(píng)估和控制與工藝相關(guān)的危害，避免工藝事故的發(fā)生，特制定本規(guī)范。

1.2?適用范圍

本規(guī)范適用于中國(guó)石油所屬企業(yè)，包括中國(guó)石油控股的合資企業(yè)，以及為中國(guó)石油服務(wù)的承包商。

1.3?應(yīng)用領(lǐng)域

本規(guī)范應(yīng)用于研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、施工、操作、維修和采購(gòu)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及高危害工藝（hhp）和低危害操作（lho）的工藝安全管理。

2?參考文件

工藝安全信息管理規(guī)范

工藝危害分析管理規(guī)范

操作規(guī)程管理規(guī)范

作業(yè)許可管理規(guī)范

工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范

工藝安全審核管理規(guī)范

hse培訓(xùn)管理規(guī)范

承包商安全管理規(guī)范

人員變更管理規(guī)范

事故管理規(guī)范

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)范

新設(shè)備質(zhì)量保證管理規(guī)范

設(shè)施完整性管理規(guī)范

啟動(dòng)前安全檢查規(guī)范

設(shè)計(jì)階段hse管理規(guī)范

3?術(shù)語(yǔ)和定義

3.1?工藝安全管理(process safety management,簡(jiǎn)稱psm)

有組織地應(yīng)用系統(tǒng)的方法（如計(jì)劃、程序、審核、評(píng)估）辨識(shí)、評(píng)估和控制工藝危害，以避免工藝事故的發(fā)生。

3.2?工藝安全管理委員會(huì)(process safety management committee，簡(jiǎn)稱psmc)

負(fù)責(zé)制定工藝安全管理政策、方針，審議工藝安全管理計(jì)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、解決工藝安全管理有關(guān)問(wèn)題的專業(yè)（分）委員會(huì)。

3.3?工藝危害分析（process hazards analysis，簡(jiǎn)稱pha)

有組織地應(yīng)用系統(tǒng)的方法來(lái)辨識(shí)、評(píng)估和控制與工藝裝置有關(guān)的危害，主要包括下列活動(dòng)：危害辨識(shí)、后果分析、危害分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和提出改進(jìn)建議。

3.4?危害（hazard）

物料、系統(tǒng)或工藝所固有的性質(zhì)或特性，可能造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞。

3.5?危害事件（hazardous event）

造成物質(zhì)、能量的意外或危險(xiǎn)性釋放（如毒性/腐蝕性泄漏、火災(zāi)和爆炸），并可能造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的一次或一系列非計(jì)劃事件。

3.6?危害辨識(shí) (hazard identification)

辨識(shí)可能造成危害事件（如爆炸、火災(zāi)和毒性物料釋放）的工藝、設(shè)備、人為因素的系統(tǒng)性過(guò)程。

3.7?風(fēng)險(xiǎn)(risk)

某一特定的危害事件發(fā)生的可能性（頻次）與后果的組合。

3.8?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(risk evaluation)

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

3.9?高危害工藝（higher-hazard process，簡(jiǎn)稱hhp）

生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的任何活動(dòng)和過(guò)程。這些危害性物質(zhì)在釋放、點(diǎn)燃或不經(jīng)意混合時(shí)，由于存在急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性、潛熱或壓縮等，可能造成人員死亡、不可康復(fù)的健康影響、重大的財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或廠外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以下物質(zhì)，如壓縮可燃?xì)怏w、易燃物、高于閃點(diǎn)的可燃物、反應(yīng)性化學(xué)品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿以及蒸汽發(fā)生系統(tǒng)。

3.10?低危害操作（lower-hazard operation ，簡(jiǎn)稱lho)

生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動(dòng)和過(guò)程。這些物質(zhì)很少由于毒性、物理或機(jī)械性危害、窒息而造成人員死亡或不可康復(fù)的健康影響、重大財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或?qū)S外影響。低危害性物質(zhì)包括低于閃點(diǎn)的物質(zhì)、惰性低溫氣體、蒸汽分配和冷凝水回用系統(tǒng)（所有壓力等級(jí)）、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)、慢性毒性物質(zhì)、少量的危害性物質(zhì)。低危害性機(jī)械操作包括融化鑄造、擠壓、造?；蛑仆琛⒏咚傩D(zhuǎn)設(shè)備操作、紡紗、壓延、機(jī)械干燥、固體加工。

3.11? 不可康復(fù)的健康影響(irreversible health effects)

由工藝事故引起的死亡或造成嚴(yán)重殘疾的非死亡傷害。嚴(yán)重殘疾包括削弱器官（如肺、腎）關(guān)鍵功能的永久性損害、永久性限制全身功能的嚴(yán)重?zé)齻ㄈ缡值氖褂霉δ軉适В?、視覺(jué)或其它感覺(jué)的喪失或嚴(yán)重減弱、一個(gè)重要肢體的截肢或使用功能喪失。該定義并不適用于可康復(fù)的健康影響，如可恢復(fù)的骨折、不影響大的延續(xù)功能的較小傷害（如喪失一個(gè)手指）、急性暴露后的慢性健康影響（如致癌性或化學(xué)敏感性）。

3.12? 工藝事故(process incident)

與工藝設(shè)備和物料（包括廠內(nèi)貯存和處理的工藝物料）直接有關(guān)或可能有關(guān)的事故。

注：個(gè)人安全事故 （如滑倒、絆跌、墜落、被非工藝設(shè)備所擊中、撞擊、擠壓等）不認(rèn)為是工藝事故。

3.13? 現(xiàn)場(chǎng)察看(field tour)

pha 小組對(duì)分析對(duì)象所在區(qū)域進(jìn)行的實(shí)地檢查，目的是使分析人員熟悉工藝和平面布置，并開(kāi)始辨識(shí)危害。

3.14? 后果分析（consequence analysis）

分析因工程或管理控制失效引發(fā)危害事件對(duì)企業(yè)、社區(qū)和環(huán)境所造成的影響。

3.15? 裝置定點(diǎn)評(píng)審（facility siting evaluation）

對(duì)有關(guān)建筑、設(shè)施的選址、區(qū)域布置、平面布置的合理性進(jìn)行評(píng)估分析的過(guò)程。

3.16? 人員因素分析（human factors analysis）

對(duì)人員及其工作環(huán)境如何相互作用的所有方面進(jìn)行的分析，主要考慮人機(jī)工程學(xué)，人機(jī)界面，注意力分散，培訓(xùn)、技能和表現(xiàn)，操作、維修程序。

3.17? 本質(zhì)安全(inherently safer)

設(shè)備、設(shè)施或生產(chǎn)技術(shù)工藝含有的、內(nèi)在的能夠從根本上防止事故發(fā)生的功能。

3.18? 管理控制（administrative controls）

運(yùn)用管理手段，對(duì)人的行為進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)一，以有效地消減和控制風(fēng)險(xiǎn)。如建立規(guī)章制度、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)等。

3.19? 工程控制（engineering control）

運(yùn)用工程技術(shù)手段，對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行控制，以有效地消減和控制風(fēng)險(xiǎn)。如自動(dòng)操作系統(tǒng)、聯(lián)鎖和報(bào)警等。

3.20? 完整性(integrity)

設(shè)備或系統(tǒng)能保持完好和/或?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期功能的能力。

3.21? 工藝設(shè)備變更管理(management of change p&f，簡(jiǎn)稱 moc－p&f)

為消除或控制變更可能對(duì)程序、系統(tǒng)或操作帶來(lái)的潛在危害，對(duì)工藝和設(shè)備變更（包括微小變更）進(jìn)行管理的過(guò)程。

3.22? psm關(guān)鍵點(diǎn)(psm critical)

因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生，造成人員死亡或不可康復(fù)的健康影響、重大的財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重的環(huán)境影響的部件、設(shè)備或系統(tǒng)。

3.23? 故障類型和影響分析(failure modes and effect analysis, 簡(jiǎn)稱fmea )

一種定性的危害評(píng)估方法，該方法采取系統(tǒng)分割的概念，根據(jù)實(shí)際需要把系統(tǒng)分割成子系統(tǒng)或進(jìn)一步分割成元件，找出它們可能產(chǎn)生的故障類型及其產(chǎn)生的影響，以便采取相應(yīng)的措施提高系統(tǒng)的安全可靠性。

3.24? 故障樹(shù)分析(fault tree analysis，簡(jiǎn)稱fta)

一種系統(tǒng)的安全分析方法，從特定的故障事件（頂尖事件）開(kāi)始，分析可能引起該事件的各種原因事件及其相互關(guān)系。該方法采用布爾邏輯（布爾代數(shù)）符號(hào)，形成演繹頂尖事件發(fā)生原因及其邏輯關(guān)系的邏輯模型（即故障樹(shù)），可以定量評(píng)估頂上事件的發(fā)生概率。

3.25? 故障假設(shè)分析(“what if” analysis)

一種危害評(píng)估方法，通過(guò)提出問(wèn)題、回答可能的結(jié)果、降低或消除危險(xiǎn)的安全措施來(lái)評(píng)估一系列“假設(shè)”問(wèn)題以辨識(shí)潛在的工藝危害。

3.26? 故障假設(shè)/檢查表分析(“what if”/checklist analysis)

將“故障假設(shè)”分析法與檢查表法相結(jié)合的一種危害評(píng)估方法。

3.27? 危害和可操作性分析(hazard and operability analysis，簡(jiǎn)稱hazop)

一項(xiàng)系統(tǒng)的、定性的危害評(píng)估方法，它使用一系列的引導(dǎo)詞來(lái)研究有關(guān)工藝參數(shù)的偏離，用來(lái)辨識(shí)工藝危害和可能的操作問(wèn)題。

3.28? 保護(hù)層(layer of protection)

為防止初始事件轉(zhuǎn)化成危害事件和／或減輕危害事件造成的影響，根據(jù)pha風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定的一個(gè)或多個(gè)安全保護(hù)系統(tǒng)、裝置或措施。如，基本工藝控制系統(tǒng)；關(guān)鍵報(bào)警、人員監(jiān)控、手動(dòng)調(diào)控系統(tǒng)；自動(dòng)安全聯(lián)鎖系統(tǒng)；壓力釋放裝置；圍堰、防爆墻；應(yīng)急響應(yīng)。

3.29? 維修程序(maintenance procedure)

用于維護(hù)或修理工藝設(shè)備，使其安全地恢復(fù)運(yùn)行功能的一套綜合性指導(dǎo)書(shū)。

3.30? 操作規(guī)程(operating procedures)

一套綜合性的工藝操作指導(dǎo)書(shū)。詳細(xì)描述所有工藝狀態(tài)（如開(kāi)車、正常操作、停車）的操作參數(shù)、操作步驟和安全操作極限及極限外操作的后果，改正和/或避免工藝偏離所采取的措施。

3.31? 操作紀(jì)律評(píng)估(operating discipline assessment)

評(píng)估組織在操作紀(jì)律方面已經(jīng)達(dá)到的程度，是psm要素評(píng)估的補(bǔ)充和擴(kuò)展。

3.32? 結(jié)果指標(biāo)(lagging indicators)

用來(lái)衡量psm以往表現(xiàn)的一組或一系列負(fù)面事件（如事故、傷害、財(cái)產(chǎn)損壞、罰款或處罰等）的數(shù)據(jù)。

3.33? 過(guò)程指標(biāo)(leading indicators)

描述現(xiàn)今的psm狀況、預(yù)測(cè)將來(lái)psm表現(xiàn)的一組或一系列數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

3.34? 同類型工廠技術(shù)(sister plant technologies)

同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)多個(gè)工廠的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，這些工廠具有類似或完全相同的工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、危害物料、設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所特有的工藝危害。

3.35? 排氣系統(tǒng)(vent system)

將介質(zhì)排至大氣的設(shè)備和管道，包括阻爆器、呼吸閥、阻火器、爆破片、環(huán)保裝置和釋壓裝置。

3.36? 人機(jī)工程學(xué)（ergonomics）

研究人、機(jī)及其工作環(huán)境之間相互作用的學(xué)科，它運(yùn)用生理學(xué)、心理學(xué)、生物力學(xué)和其它有關(guān)學(xué)科知識(shí)，使機(jī)器和人相互適應(yīng)，創(chuàng)造舒適和安全的環(huán)境條件，從而提高工效。

4?職責(zé)

4.1 集團(tuán)公司安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)范。

4.2 專業(yè)分公司（事業(yè)部）組織推行、實(shí)施本規(guī)范，并提供資源保障。

4.3 企業(yè)根據(jù)本規(guī)范制定、管理和維護(hù)本單位的工藝安全管理程序，相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、審核。

4.4 企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行本單位工藝安全管理程序，并提出改進(jìn)建議。

4.5 員工接受有關(guān)工藝安全管理培訓(xùn)，參加工藝安全管理各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行工藝安全管理程序，并提出改進(jìn)建議。

5?管理要求

5.1?實(shí)施概要

5.1.1?本規(guī)范從技術(shù)、人員和設(shè)備設(shè)施3個(gè)方面，描述psm 13個(gè)要素的實(shí)施原則和基本要求，具體見(jiàn)附錄1。psm 13個(gè)要素如下：

-- 工藝安全信息（psi）；

-- 工藝危害分析（pha）；

-- 操作規(guī)程和作業(yè)許可（op/swp）；

-- 工藝技術(shù)變更管理（moc-t）；

-- 人員培訓(xùn)和表現(xiàn)；

-- 承包商安全和表現(xiàn)（csm）；

-- 人員變更管理（moc-p）；

-- 事故調(diào)查和溝通（ii）；

-- 應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)（ep&r）；

-- 審核；

-- 質(zhì)量保證（qa）；

-- 機(jī)械完整性（mi）；

-- 啟動(dòng)前安全檢查（pssr）。

5.1.2?應(yīng)用本規(guī)范控制工藝活動(dòng)時(shí)，其活動(dòng)性質(zhì)可分為高危害工藝（hhp）和低危害操作(lho)兩類。對(duì)高危害工藝和低危害操作的實(shí)施原則和基本要求見(jiàn)附錄1。

對(duì)于不符合hhp和lho定義的范圍，介于高危害工藝（hhp）和低危害操作(lho)之間的操作過(guò)程，屬于“灰色區(qū)域”。

對(duì)于灰色區(qū)域，要在負(fù)責(zé)該操作過(guò)程的管理部門(mén)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行后果分析（ca），根據(jù)后果分析的結(jié)果來(lái)界定該工藝過(guò)程。

5.1.3?以下情況不執(zhí)行本規(guī)范要求。

-- 屬于非hhp或lho的工廠、裝置、場(chǎng)所等（如辦公室、只處理少量危害物質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室、小規(guī)模的研發(fā)中試工廠、垃圾填埋場(chǎng)）；

-- 與工藝無(wú)關(guān)的單純機(jī)械操作或任務(wù)（如安裝腳手架、安裝欄桿、物料裝運(yùn)等）；

-- 僅與物料倉(cāng)儲(chǔ)有關(guān)的機(jī)械活動(dòng)（如裝盤(pán)、運(yùn)送、堆垛）；

-- 小包裝危害物料密封后的短程運(yùn)送。

5.2?操作紀(jì)律

實(shí)施和持續(xù)保持有效的psm需要通過(guò)良好的操作紀(jì)律來(lái)實(shí)現(xiàn)。確保良好操作紀(jì)律的11個(gè)方面如下：

-- 領(lǐng)導(dǎo)承諾；

-- 資源保障；

-- 員工參與；

-- 有效溝通；

-- 程序一致；

-- 不走捷徑；

-- 環(huán)境優(yōu)良；

-- 團(tuán)隊(duì)合作；

-- 經(jīng)驗(yàn)共享；

-- 文件有效；

-- 員工自豪。

5.3? psm指標(biāo)

5.3.1? 企業(yè)psm計(jì)劃評(píng)估指標(biāo)

企業(yè)應(yīng)通過(guò)設(shè)立過(guò)程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)定期評(píng)審和分析psm計(jì)劃的實(shí)施狀況。這些指標(biāo)由直線管理組織定期評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果與相關(guān)員工進(jìn)行溝通。有關(guān)psm計(jì)劃完成日期要修改或延期時(shí)，需經(jīng)直線管理層的評(píng)審和批準(zhǔn)，并保留psm延期數(shù)量的清單。psm計(jì)劃評(píng)估指標(biāo)參見(jiàn)表1。

表1? psm計(jì)劃評(píng)估指標(biāo)

psm指標(biāo)?hhp?lho

計(jì)劃安排的、待完成的和逾期未完成的pha數(shù)量?要求?建議

事故調(diào)查所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

pha所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?建議

第一方psm審核所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

第二方psm審核所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

應(yīng)急演練評(píng)估所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

逾期未完成的mi測(cè)試和檢查的關(guān)鍵設(shè)備的數(shù)量?要求?要求

關(guān)鍵設(shè)備的測(cè)試和檢查臨時(shí)延期或逾期完成的數(shù)量?要求?建議

關(guān)鍵設(shè)備mi測(cè)試或檢查所要求的校正行動(dòng)待完成的數(shù)量?要求?要求

操作和維修人員再培訓(xùn)和考核計(jì)劃完成情況?要求?要求

工藝技術(shù)變更所提建議待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

超過(guò)期限仍未結(jié)束的臨時(shí)變更或測(cè)試的數(shù)量?要求?要求

逾期未評(píng)審/修改的操作規(guī)程和作業(yè)許可的數(shù)量?要求?要求

啟動(dòng)前安全檢查建議待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

人員變更90天后表現(xiàn)出的能力狀況?建議?建議

5.3.2?專業(yè)分公司psm表現(xiàn)指標(biāo)

專業(yè)分公司應(yīng)通過(guò)設(shè)立指標(biāo)定期評(píng)審和分析所有適用企業(yè)的psm計(jì)劃執(zhí)行情況和表現(xiàn)。指標(biāo)可以包括以下的內(nèi)容：

-- 計(jì)劃安排的、待完成的和逾期未完成的pha數(shù)量；

-- pha所提建議的待完成和逾期未完成的數(shù)量；

-- psm事故的數(shù)量；

-- 事故調(diào)查所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量；

-- 第一方審核的建議待完成/逾期未完成的數(shù)量；

-- 關(guān)鍵設(shè)備的mi測(cè)試和檢查逾期未完成的數(shù)量；

-- 經(jīng)批準(zhǔn)延期的psm建議和行動(dòng)項(xiàng)的數(shù)量；

-- 逾期未作評(píng)審或修改的操作規(guī)程的數(shù)量；

-- 第二方psm審核建議待完成/逾期未完成的數(shù)量。

5.3.3?總部psm能力指標(biāo)

psm能力中心要制定和維護(hù)具體的有關(guān)psm的指標(biāo)，可按表2進(jìn)行評(píng)審。

表2? 總部psm能力指標(biāo)

工藝事故?每月

工藝事故的趨勢(shì)分析?每季度

第二方psm審核建議的完成情況?每半年

第二方psm審核評(píng)分的趨勢(shì)分析?每年

第二方psm審核計(jì)劃的完成情況?每年

5.4?psm信息交流分享

存在同類型工廠技術(shù)時(shí)，通過(guò)交流來(lái)分享有關(guān)psm的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、以及防護(hù)系統(tǒng)來(lái)保持風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性。為保證psm信息交流，專業(yè)分公司應(yīng)制定相關(guān)措施，以確保在同類型工廠間有效地交流分享有關(guān)psm的資訊。

5.5?業(yè)務(wù)職責(zé)

5.5.1?集團(tuán)公司安全環(huán)保部門(mén)

5.5.1.1 根據(jù)本規(guī)范的要求，制定和維護(hù)有效的第二方psm審核計(jì)劃和psm表現(xiàn)指標(biāo)，主要包括：

-- 制定年度psm審核計(jì)劃并組織實(shí)施psm審核；

-- 認(rèn)定和維護(hù)足夠的psm審核資源（審核組領(lǐng)導(dǎo)和成員等）；

-- 跟蹤和評(píng)審psm審核的重要指標(biāo)和結(jié)果及審核建議的完成情況。

5.5.1.2 在以下方面組織psm培訓(xùn)和提供技術(shù)支持：

-- 組織有關(guān)工藝危害分析（pha）、裝置定點(diǎn)、事故調(diào)查、機(jī)械完整性（mi）、工藝安全信息（psi）等psm知識(shí)的培訓(xùn)；

-- 對(duì)企業(yè)在psm方面提出額外要求的，組織提供專門(mén)的技術(shù)培訓(xùn)；

-- 組織psm審核員的培訓(xùn)和再培訓(xùn)；

-- 為企業(yè)有效劃分hhp和lho提供技術(shù)資源；

-- 對(duì)兼并和收購(gòu)前的企業(yè)做psm評(píng)審，為收購(gòu)和新建企業(yè)的初始hse整合提供支持。

5.5.1.3 組織建立和維護(hù)psm信息溝通和分享系統(tǒng)。系統(tǒng)提供的信息包括但不限于：

-- 集團(tuán)公司有關(guān)psm標(biāo)準(zhǔn)和指南；

-- 涉及工藝安全事故的經(jīng)驗(yàn)分享（包括外部事故）；

-- 工藝事故的趨勢(shì)和分析；

-- 有關(guān)psm的技術(shù)培訓(xùn)信息；

-- 企業(yè)有關(guān)psm的信息需求和問(wèn)題交流等。

5.5.2?psm 能力中心

psm 能力中心是為集團(tuán)公司psm的計(jì)劃實(shí)施、改進(jìn)和審核提供技術(shù)支持、培訓(xùn)和咨詢的技術(shù)支持機(jī)構(gòu)，包括pha技術(shù)組、psi技術(shù)組、miqa技術(shù)組、事故調(diào)查技術(shù)組、psm審核技術(shù)組。主要職責(zé)如下：

-- 參與集團(tuán)公司psm規(guī)范和指南的維護(hù)；

-- 根據(jù)事故、意見(jiàn)、目標(biāo)和外部資訊，對(duì)psm規(guī)范進(jìn)行年度分析；

-- 提供psm咨詢、服務(wù)和培訓(xùn)；

-- 參與集團(tuán)公司內(nèi)重大工藝事故調(diào)查；

-- 建立和維護(hù)psm信息溝通和分享系統(tǒng)；

-- 參與專業(yè)分公司和企業(yè)psm計(jì)劃和表現(xiàn)指標(biāo)的評(píng)估；

-- 提供psm審核員培訓(xùn)，參加第二方psm審核計(jì)劃的第三方評(píng)審；

-- 收集、分析集團(tuán)公司和外界psm指標(biāo)趨勢(shì)、事故案例和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5.5.3?專業(yè)分公司

5.5.3.1 技術(shù)部門(mén)應(yīng)保障足夠的psm資源用于新技術(shù)或新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，在新技術(shù)或新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中負(fù)責(zé)工藝危害分析和設(shè)計(jì)評(píng)審。

5.5.3.2 生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)確保有足夠的資源定期評(píng)審psm表現(xiàn)，制定和維護(hù)有效的psm計(jì)劃，計(jì)劃包括以下內(nèi)容：

-- 參加所屬企業(yè)的工藝安全和風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)；

-- 設(shè)立專業(yè)分公司的工藝安全目標(biāo)和指標(biāo)；

-- 對(duì)企業(yè)的psm指標(biāo)和年度計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；

-- 為企業(yè)提供足夠的psm資源支持；

-- 推動(dòng)和協(xié)調(diào)同類型工廠技術(shù)的企業(yè)分享管理知識(shí)；

-- 為重大項(xiàng)目建設(shè)或變更提供咨詢和資源；

-- 對(duì)涉及psm的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)崗位人員變更提供建議。

5.5.3.2 專業(yè)分公司hse部門(mén)應(yīng)參加所屬企業(yè)psm活動(dòng)（如第二方psm審核、pssr，以及對(duì)于可能的收購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審）。具體職責(zé)包括：

-- 協(xié)助企業(yè)制定、實(shí)施和維護(hù)企業(yè)年度psm計(jì)劃的執(zhí)行和評(píng)審；

-- 監(jiān)督和評(píng)審企業(yè)psm計(jì)劃的實(shí)施情況，對(duì)企業(yè)psm表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；

-- 協(xié)助所屬企業(yè)更新和維護(hù)psm程序；

-- 對(duì)工藝事故調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并提供意見(jiàn)；

-- 參與專業(yè)分公司新建或改建項(xiàng)目計(jì)劃制定，確保psm得到有效實(shí)施；

-- 參加新兼并和收購(gòu)企業(yè)的psm計(jì)劃的制定和整合。

-- hse部門(mén)設(shè)有psm協(xié)調(diào)員，psm協(xié)調(diào)員是psm能力中心成員，負(fù)責(zé)制定和維護(hù)專業(yè)分公司psm審核計(jì)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)psm計(jì)劃和目標(biāo)的制定、協(xié)助企業(yè)挑選psm技術(shù)組成員。

5.5.4 企業(yè)

5.5.4.1 企業(yè)管理層負(fù)責(zé)建立和維護(hù)企業(yè)安全文化，實(shí)施綜合性的psm計(jì)劃，通過(guò)操作紀(jì)律實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀操作。

-- 制定和維護(hù)企業(yè)psm的目標(biāo)和指標(biāo)，明確各級(jí)人員職責(zé)；

-- 按psm規(guī)范要求制定企業(yè)的psm計(jì)劃和程序；

-- 為psm有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供足夠的資源保證；

-- 評(píng)估已制定的psm計(jì)劃和程序相符合的程度；

-- 為直線組織保持足夠的psm知識(shí)、技能和能力提供保障；

-- 鼓勵(lì)員工廣泛參與編制、實(shí)施psm計(jì)劃的活動(dòng)，征求員工對(duì)改進(jìn)psm計(jì)劃和系統(tǒng)的意見(jiàn)，鼓勵(lì)員工參加psm分委員會(huì)、工藝危害分析（pha）組和其他psm活動(dòng)。

5.5.4.2 企業(yè)應(yīng)明確psm領(lǐng)導(dǎo)，組建psm專業(yè)（分）委員會(huì)。psm專業(yè)（分）委員會(huì)應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)并參與以下活動(dòng)：

-- 制定、溝通、跟蹤年度psm目標(biāo)和指標(biāo)；

-- 組織制定、發(fā)布和更新本企業(yè)psm程序；

-- 確定企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域的hhp或lho；

-- 在不同的業(yè)務(wù)部門(mén)之間提供psm協(xié)調(diào)；

-- 組織企業(yè)內(nèi)部psm審核，分析psm審核結(jié)果，向管理層匯報(bào)psm實(shí)施情況；

-- 向員工提供psm方面的培訓(xùn)和再培訓(xùn)；

-- 與其它外部組織建立聯(lián)系，有效地分享和借鑒psm知識(shí)。

5.5.4.3 企業(yè)hse部門(mén)應(yīng)參加企業(yè)的psm活動(dòng)。具體職責(zé)包括：

-- 對(duì)企業(yè)psm表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；

-- 協(xié)助企業(yè)更新和維護(hù)psm程序；

-- 參與工藝事故調(diào)查和報(bào)告評(píng)審，并提供意見(jiàn)；

-- 參加新兼并和收購(gòu)企業(yè)的psm計(jì)劃的制定和整合。

5.5.5 相關(guān)部門(mén)

集團(tuán)公司、專業(yè)分公司和企業(yè)的工程管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)在psm方面職責(zé)如下：

5.5.5.1 工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)新建或改建裝置設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程中的工藝安全管理的落實(shí)，并對(duì)psm計(jì)劃提供支持和咨詢。具體職責(zé)如下：

-- 收集、整理工藝安全信息（psi）資料包；

-- 在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，協(xié)助開(kāi)展pha；

-- 對(duì)新裝置或改建裝置實(shí)施質(zhì)量保證管理；

-- 為制定、維護(hù)和更新關(guān)鍵psm的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供支持；

-- 對(duì)現(xiàn)役裝置，提供事故調(diào)查和機(jī)械完整性方面的技術(shù)咨詢或培訓(xùn)；

-- 對(duì)承包商進(jìn)行管理。

5.5.5.2 采購(gòu)部門(mén)

-- 對(duì)提供影響工藝安全的設(shè)備、零件以及安裝調(diào)試服務(wù)的供應(yīng)商（承包商）進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和管理；

-- 對(duì)設(shè)備微小變更的采購(gòu)進(jìn)行管理；

-- 對(duì)提供關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)的新供應(yīng)商進(jìn)行審核，撰寫(xiě)質(zhì)量審核報(bào)告。

6?管理系統(tǒng)

6.1?資源支持

集團(tuán)公司、企業(yè)現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)范的可利用的資源。

6.2?管理記錄

集團(tuán)公司安全環(huán)保部保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。

6.3?審核要求

集團(tuán)公司和企業(yè)都應(yīng)把工藝安全管理規(guī)范作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)按附錄a和b以及第二方審核管理規(guī)范的要求，針對(duì)工藝安全管理組織專項(xiàng)審核。

6.4?復(fù)核與更新

本規(guī)范應(yīng)定期評(píng)審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過(guò)3年。

6.5?偏離管理

企業(yè)在依據(jù)本規(guī)范制定本單位工藝危害分析程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)專業(yè)分公司（事業(yè)部）批準(zhǔn)。企業(yè)在執(zhí)行工藝危害分析程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過(guò)一年。

6.6?培訓(xùn)和溝通

本規(guī)范由集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通，相關(guān)技術(shù)人員、操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。

本規(guī)范在整個(gè)組織內(nèi)溝通。

6.7?解釋

本規(guī)范由集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。