第1篇 風險評價管理工作程序
1.目的
識別、評價影響職業(yè)安全健康的危險源,確定、更新《重大危險源清單》,為公司職業(yè)安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。
2.適用范圍
本程序適用于公司在各項管理、生產和服務過程中危險源的識別、評價、確定和更新。
3.術語
3.1事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
3.2事件:造成或可能導致事故的情況。
3.3危險源(危害):可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
3.4相關方:關注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。
3.5風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。
3.6風險評價:評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。
3.7安全:免除了不可接受的風險的狀態(tài)。
3.8可容許的風險:組織根據法律義務和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。
4.職責
4.1各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新,并將結果填入《危險有害因素辨識評價表》,書面報送安全環(huán)?？?。
4.2安全環(huán)?？曝撠煂θ珡S的危險源作進一步辯識、匯總、登記及評價。
4.3綜合辦公室、安全環(huán)保科負責組織相關部門和人員進行風險評價。
4.4職業(yè)安全健康管理體系管理者代表負責確認重大危險源清單。
5.工作程序
5.1范圍與評價方法
5.1.1公司成立評價組織,評價組織成員由安全生產管理人員、辦公室人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業(yè)技術人員組成。
5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。
5.1.3確定評價范圍,應覆蓋所有活動、區(qū)域如生產經營活動、生產裝置、儲存設施、檢維修、新改擴建和技術改造項目工程、拆除工程、后勤服務等活動。
5.1.4選擇科學合理的評價方法,評價方法要適用。
5.1.5依據有關安全法律、法規(guī)、行業(yè)設計規(guī)范和技術標準、企業(yè)安全管理標準、安全目標等要求制定評價準則,評價準則應包括事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r。
5.2風險評價
5.2.1依據已確定的風險評價方法、評價準則,定期進行風險評價。風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,評價內容應全面。
5.2.2根據風險評價,正確劃分風險等級,記錄重大風險,形成《重大風險清單》。
5.3控制措施
5.3.1根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,逐項采取控制措施,并形成控制措施清單。
5.3.2控制措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、個體防護措施。
5.4風險控制
5.4.1根據風險評價的結果,落實所選定的風險控制措施。
5.4.2對確定為重大隱患的項目,應建立檔案。
5.4.3評價結果應對從業(yè)人員進行宣傳、培訓。
6.5風險信息更新
5.5.1對常規(guī)活動每年應定期進行風險評價和評審,非常規(guī)活動應在實施前進行風險評價,要求識別出與生產經營活動有關的風險和隱患。
5.5.2每年定期評審或檢查風險控制結果。
5.5.3.當發(fā)生事故或變更時,應及時進行風險評價。
5.6重大危險源
5.6.1安全部門應建立重大危險源管理制度,按照《重大危險源辨識》(gb18218-2000)的標準確定企業(yè)的重大危險源。
5.6.2.安全部門應對重大危險源登記建檔,并進行定期檢測、評估、監(jiān)控。
5.6.3安全部門應制定應急預案,告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施;
5.6.4公司安全環(huán)保監(jiān)察處應將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。
5.6.5構成重大危險源的儲存設施,新建企業(yè)與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護距離不符合國家標準的,應采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內進行整改。
第2篇 危險源辨識風險評價風險控制管理工作程序
1目的
為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點受控。依據《安全生產法》和《重大危險源辨識》制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司范圍內各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。
3 術語和定義
3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。
3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理,對生產系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進行考察研究,結合鋼鐵生產行業(yè)的歷史事故教訓,找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。
3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設備設施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設備和工器具等。
3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。
4職責
4.1 公司專業(yè)職能部門職責:
4.1.1負責對一級危險源(點)監(jiān)督管理。
安全管理部組織設備部、生產技術部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業(yè)進行管理,各職能部門負責對各自分管范圍內的危險源(點)進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業(yè)監(jiān)督抽查。
4.1.2 監(jiān)督相關部門對一級危險源(點)控制管理工作。
4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業(yè)進行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設備部、生產技術部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。
4.2 各相關部門職責:
4.2.1 負責對一、二級危險源(點)所在的相關部門負有管理責任,明確一、二級危險源的相關部門的管理責任人。
4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責任落實情況。
4.2.3 負責對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應急預案,告知作業(yè)人員及相關人員,在遇緊急情況時應當采取的應急措施。
4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責:
4.3.1負責對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業(yè)區(qū)(科室)管理責任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業(yè)區(qū)級管理責任人。
4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責任落實情況。
4.3.3 負責對作業(yè)區(qū)危險源(點)管理與控制情況進行日常檢查。
4.4 班組職責
負責對本班組所管轄一至五級危險源(點)進行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責任人。
5管理內容和要求
5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.1.1 公司進行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.1.2 在相關的法律法規(guī)變更,公司的活動、產品、服務、運行條件,以及相關方的要求等發(fā)生變化時,可進行危險源辨識、風險評價,必要時對重大風險控制進行更新策劃。
5.2 危險源辨識:
5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發(fā)放到各部門。
5.2.2 進行危險源辨識。
5.2.2.1 危險源辨識的范圍。
5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應覆蓋:
5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.2.2.1.1.2 所有進入作業(yè)場所人員的活動;
5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內的設施。
5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現在和將來)。
5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:
5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);
5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;
5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。
5.2.2.3 危險源辨識的方法:
公司采用基本分析法:對于某項作業(yè)活動,依據“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關病癥的類型),確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。
5.2.2.4危險源辨識充分性的確認:
覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。
覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應存在其它的違法現象。
5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進行風險評價。
5.3 風險評價
5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結合的評價方法進行風險評價。
5.3.2 風險評價及風險級別的確定
風險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結合的評價方法。
5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風險。
5.3.2.1.1 嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求;
5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風險,且未采取有效的控制措施;
5.3.2.1.3 相關方合理抱怨或要求。
5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進行評價(lec法)
計算公式是:d=l×e×c
l:發(fā)生事故的可能性大小;
e:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;
c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;
d:風險性分值。
l—發(fā)生事故的可能性大小:
事故發(fā)生的可能性大小
分值
完全可以預料
10
相當可能
6
可能,但不經常
3
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以設想
0.5
極不可能
0.2
實際不可能
0.1
e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
頻繁程度
分值
連續(xù)處在危險環(huán)境中
10
每天在危險環(huán)境中工作
6
每周幾次
3
每月幾次
2
每年幾次
1
幾年一次出現在危害環(huán)境中
0.5
注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;
8小時內暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。
c—發(fā)生事故可能造成的后果:
發(fā)生事故產生的后果
分值
10人以上死亡
100
3—9人死亡
40
1—2人死亡
15
重傷
7
輕傷
3
微傷
1
根據事故的定義,把僅有財產損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。
僅有財產損失時,c的值如下表:
財產損失金額
分值
>100萬元
110
>20—100萬元
55
>8—20萬元
25
>3—8萬元
7
>1—3萬元
3
≤1萬元以下
1
當人員傷害與財產損失同時存在時,以人員傷害為主進行評價。
風險等級的判斷:d—風險性分值
d值
風險程度
風險等級
是否重大風險
>320
極高風險
1
是
>160—320
高度風險
2
是
>70—160
顯著風險
3
否
>20—70
一般風險
4
否
≤20
稍有風險
5
否
各部門風險評價完成后,填寫《危險源辨識與風險評價表》,形成本部門的重大風險清單,上交安全管理部。
5.3.3 重大風險的確定
5.3.3.1 確定重大風險的準則
風險性分值大于320的,確定其為重大風險源,由安全管理部進行登記,并形成公司級的重大風險清單。
5.4 風險控制策劃
5.4.1 根據風險評價的結果,策劃風險控制措施,排定風險控制優(yōu)先順序。
5.4.1.1 風險的控制方式
5.4.1.1.1 制定目標、管理方案;
5.4.1.1.2 制定運行控制程序;
5.4.1.1.3 培訓與教育;
5.4.1.1.4 制定應急與響應預案;
5.4.1.1.5 保持現有措施,加強現場監(jiān)督檢查。
5.4.1.2 風險控制措施的順序
風險控制措施應首先考慮消除風險,再考慮降低風險措施,將個人防護措施作為最后手段。
5.4.2 落實目標、指標和方案
5.4.2.1 將重大風險及其控制措施填入《重大風險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準后,由安全管理部下發(fā)至各部門。
5.4.2.2安全管理部將《重大風險與控制計劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據《重大風險與控制計劃清單》中的與本部門相關的內容調出來,形成本部門的《重大風險與控制計劃清單》,以及為此形成目標、指標和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進行監(jiān)督檢查。
5.5 各部門應每年年初對危險源辨識、風險評價和風險控制進行評審,具體工作由安全管理部進行組織。
第3篇 檢維修施工作業(yè)風險評價管理規(guī)定
１范圍
為了進一步減少和降低檢維修施工作業(yè)過程中的風險，選擇合理、可靠的風險控制和削減措施，保證檢維修施工作業(yè)的安全，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定規(guī)定了檢維修施工作業(yè)過程風險管理的基本程序和有關要求。
本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業(yè)。
２職責
2.1公司安全環(huán)保部是公司檢維修施工作業(yè)風險評價工作的歸口管理部門，負責對公司的檢維修施工作業(yè)過程的風險評價工作進行監(jiān)督；所屬單位的安全管理部門是本單位檢維修施工作業(yè)風險評價工作的歸口管理部門，負責對本單位的檢維修施工作業(yè)過程的風險評價工作進行監(jiān)督和審核。
2.2公司工程管理部負責組織開展全公司新建、改建、擴建項目施工過程的風險評價工作；所屬單位的基建管理部門負責組織開展本單位新建、改建、擴建項目施工過程的風險評價工作。
2.3公司機動部負責組織開展全公司設備檢維修作業(yè)過程的風險評價工作；所屬單位的設備管理部門負責組織開展本單位設備檢維修作業(yè)過程的風險評價工作。
2.4公司生產部配合公司安全環(huán)保部、工程管理部、機動部開展風險評價工作；所屬單位的生產技術部門和生產運行部門配合本單位的安全、基建、設備管理部門開展本單位的風險評價工作。
2.5生產和建設單位（以下稱為業(yè)主）在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴建項目施工單位（以下統(tǒng)稱為相關方）提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關安全技術要求，檢維修和項目主管部門、安全管理部門要對《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》的正確性和完善性進行審查。
2.6相關方在施工作業(yè)前，按照業(yè)主提供的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關安全技術等要求，在業(yè)主的協(xié)助和指導下開展風險評價，并認真填寫《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風險評價報告表》。
2.7業(yè)主和相關方按照雙方職責劃分，將《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風險評價報告表》提出的風險削減和控制措施落實到施工現場。業(yè)主交付檢維修的施工裝置和設備必須具備安全施工狀態(tài)，相關方在保證安全施工的同時，要必須保證交回的裝置和設備具備安全開車條件。
2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關方進行詳細的安全技術交底，業(yè)主和相關方要互相監(jiān)督風險削減和控制措施的落實。業(yè)主要對相關方施工作業(yè)的全過程進行安全監(jiān)督，對風險削減和控制措施不落實的、違反業(yè)主安全規(guī)定的，按照業(yè)主的有關規(guī)定進行處理。
2.9業(yè)主自行施工的檢維修作業(yè)，由業(yè)主組織開展風險評價，填寫《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風險評價報告表》。
３管理內容及要求
３.１檢維修施工作業(yè)風險評價的范圍
３.１.１新建、改建、擴建項目施工；
３.１.２裝置停工大檢修、計劃檢修；
３.１.３裝置日常維修及故障處理；
３.１.４裝置搶修。
３.２新建、改建、擴建項目施工作業(yè)過程的風險評價
３.２.１風險評價程序
在編制新建、改建、擴建項目施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關安全技術要求，在業(yè)主指導和協(xié)助下，相關方必須按以下程序開展風險評價。
a） 確定評價對象
新建、改建、擴建項目施工復雜，同時包含起吊、安裝、搬運、用電、用火、登高等危險作業(yè)，并交叉進行或邊生產邊施工。首先根據現場施工作業(yè)流程，按作業(yè)種類或作業(yè)區(qū)域劃分評價單元，確定評價對象。
b） 調查危險因素
根據確定的評價對象所包括的具體作業(yè)內容及可能涉及的工藝介質、設備、作業(yè)環(huán)境等，利用調查表法對作業(yè)過程中存在的作業(yè)人、設備、物料、法規(guī)標準、作業(yè)環(huán)境等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２及表３。
c） 進行事故（風險）預測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒等。在全面深入調查、辨識危險因素的基礎上，結合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進行風險評價
在事故預測的基礎上，按照矩陣法（參見表7），對預測到的每一項風險，從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴重程度兩個方面進行評價排序，確定可承受風險和不可承受風險，針對不可承受風險提出風險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風險評價方法）
e） 風險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細分析不可承受風險發(fā)生的原因，并畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風險預防和應急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.２.２編制風險評價報告書
相關方匯總各評價對象形成的附錄ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相關附件和材料，形成新建、改建、擴建項目“檢維修施工作業(yè)風險評價報告書”。
３.２.３風險評價報告書的審批
a） 風險評價報告書經相關方現場施工負責人審批，由業(yè)主項目現場負責人確認［邊生產邊施工項目，由車間（裝置）主管領導確認］。
b） 按項目的管理權限報業(yè)主工程建設管理部門及其他相關部門審查后，報安全部門批準。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.２.４風險削減與控制措施的實施
a） 風險評價報告書中提出的風險削減和控制措施必須納入到施工方案中，并以報告書為依據，對參與施工的人員進行安全技術交底。
b） 風險評價報告書是業(yè)主工程建設管理部門和相關方對施工現場進行管理和監(jiān)督檢查的主要依據，報告書中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業(yè)主和相關方落實到施工現場。
c） 施工過程中，業(yè)主和相關方及時溝通，結合現場施工的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
d） 風險削減和控制措施必須是預防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護、合格的檢修工器具、設置警戒區(qū)域、明確的職責、各種作業(yè)票證等。
３.３停工大檢修和計劃檢修的風險評價
３.３.１風險評價程序
在編制檢修施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關安全技術要求，在業(yè)主的指導和協(xié)助下，相關方必須按以下程序開展風險評價。
a） 確定評價對象
針對檢修計劃書中確定的檢修項目，以檢修項目為評價對象，逐一按要求開展風險評價。復雜的檢修項目，可進一步劃分為若干個相對獨立的子項目，以子項目為評價對象，進行風險評價。
b） 調查危險因素
根據確定的評價對象所包括的具體施工作業(yè)內容及可能涉及的工藝介質、設備、作業(yè)環(huán)境等，利用調查表法對作業(yè)過程中存在的人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２、表３。
c） 進行事故（風險）預測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒等，在全面調查、辨識危險因素的基礎上，結合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進行風險評價
在事故預測的基礎上，按照矩陣法（參見表7），對預測到的每一項風險，從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴重程度兩個方面進行評價排序，確定可承受風險和不可承受風險，針對不可承受風險提出風險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風險評價方法）
e） 風險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細分析不可承受風險發(fā)生的原因，畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風險預防和應急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.３.２編制風險評價報告書
相關方匯總各評價對象所形成的附錄ａ中的表１、表２、表３及其它相關附件和材料，形成停工大檢修或計劃檢修施工“檢維修施工作業(yè)的風險評價報告書”。
３.３.３風險評價報告書的審批
a） 風險評價報告書經相關方現場施工負責人審批后，車間（裝置）主管領導確認。
b） 按檢修項目管理權限報請業(yè)主設備管理部門審查后，報安全部門批準。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.３.４風險削減與控制措施的實施
a） 風險評價報告書中提出的風險削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中，并以報告書為依據，對參與檢修施工的人員進行安全技術交底。
b） 風險評價報告書是業(yè)主的設備管理部門和相關方對現場進行管理和監(jiān)督檢查的主要依據，報告書中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業(yè)主和相關方落實到檢修施工現場。
c） 施工過程中，業(yè)主和相關方及時溝通，結合現場檢修施工的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
d） 風險削減和控制措施必須是預防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護、合格的檢修工器具、設置警戒區(qū)域、明確的職責、各種作業(yè)票證等。
３.４裝置日常維修及故障處理的風險評價
對于裝置在生產過程中日常的維修活動如用火、臨時用電、進有限空間、高空作業(yè)、拆修機泵，抽加盲板等必須辦理作業(yè)票的具體單一的維修作業(yè)，在辦理作業(yè)票證前，業(yè)主提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關安全技術要求，在業(yè)主的指導和協(xié)助下，相關方必須按以下程序開展風險評價，提出針對性的風險削減和控制措施，填寫風險評價報告表后，方可辦理作業(yè)票證。風險評價程序如下：
３.４.１調查危險因素
根據作業(yè)的具體內容及可能涉及的工藝介質、設備、作業(yè)環(huán)境等，利用危險因素調查表法對作業(yè)全過程中存在人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6），逐一調查和辨識，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。
３.４.２進行事故（風險）預測
一項作業(yè)活動可能發(fā)生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒、灼燙、機械傷害等，在全面調查、辨識危險因素的基礎上，結合同行業(yè)歷史事故和本單位事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表9），盡可能把開展本項維修作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預測到，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。
３.４.３事故（風險）原因分析
在事故預測的基礎上，分析每一個事故的成因和途徑，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。
３.４.４風險控制措施
針對事故或風險成因，提出具體的風險削減和控制措施及應急處理措施，并按要求填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。措施必須是預防性的、具體、有針對性的，如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。
３.４.５風險評價表的審批
風險評價報告表經相關方現場施工負責人審批，由車間（裝置）主管領導確認后，方可辦理作業(yè)票證。
３.４.６風險削減和控制措施的實施
a） 風險評價表是對現場作業(yè)人員進行安全技術交底的主要依據，業(yè)主和相關方必須以此對參與檢修作業(yè)的人員進行安全技術交底。
b） 風險評價表中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業(yè)主和相關方落實到作業(yè)現場。
c） 作業(yè)過程中，業(yè)主和相關方及時溝通，結合現場作業(yè)的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
對于裝置在生產過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動，在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開展風險評價，提出風險削減和控制措施，填寫風險評價報告表，經相關方現場施工負責人審批、車間（裝置）主管領導確認后方可作業(yè)。
３.５裝置搶修的風險評價
３.５.１對于裝置停工搶修，由于時間緊任務重，業(yè)主應保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關安全技術要求，指導和協(xié)助下相關方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，逐一按照３.４中程序開展風險評價，提出針對性的風險削減和控制措施，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。經相關方現場施工負責人審批后，報業(yè)主搶修領導小組確認。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據，提出的措施必須落實到施工現場。
３.５.２對于裝置局部搶修，如帶壓堵漏、局部停車泄壓、在線調校閥門等時間緊，危險性大的項目，按照３.４中的程序，業(yè)主應保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀態(tài)及相關安全技術要求，指導和協(xié)助下相關方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，現場識別評價，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”?，F場報搶修領導小組確認，并給參與搶修的各相關方人員進行安全技術交底。提出的措施必須落實在施工現場。
４記錄
４.１檢維修施工作業(yè)風險評價報告書
４.２檢維修施工作業(yè)風險評價報告表
4.3危險和有害因素分類表
第4篇 淺述如何做好施工現場輸油站的hse管理——進行危害識別和風險評價工作3
作者：秦之勇 李華偉
a)成立評估小組。由輸油站隊和施工單位有經驗的技術人員成立評估小組，所有評估人員必須經過專門訓練，并有能力針對本工程項目開展安全、環(huán)境與健康危害識別和風險評價。
b)確定評估范圍和對象。評估小組應首先識別出本施工項目所涉及的范圍，然后確定評估對象，包括施工的各個階段，作業(yè)任務、裝置、設備設施等。
c)收集資料。收集相關法律法規(guī)和標準，了解施工過程中涉及的同類設備、設施或工藝的生產情況等。
d)危險危害因素辨識與分析。根據評價的設備、設施或場所的環(huán)境、工程建設方案、工藝流程、裝置布置、主要設備和儀表、原材料等，辨識和分析可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的原因和機制。
e)風險分級。在上述危險分析的基礎上，劃分評價單元，根據評價目的和評價對象的復雜程度選擇具體的一種或多處評價方法。對事故發(fā)生的可能性和嚴重程度進行定性或定量評價，在此基礎上按照事故風險的標準值進行風險分級，以確定管理的重點和需要制定的應急預案、管理方案等。
f)提出降低或控制風險的安全措施。根據評價和分級結果，高于標準的風險必須采取工程技術或組織管理措施，降低或控制風險。低于標準值的風險屬于可接受或允許的風險，應建立監(jiān)測措施，防止條件變更導致風險值增加，對不可排除的風險要采取相應的防范措施。
第5篇 成本管理體系風險評價控制工作程序
成本管理體系風險評價控制程序
1、目的
為了評價提高成本因素所產生風險的嚴重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序,確保成本風險得到識別和控制,以規(guī)避風險、減少浪費和損失,保證本公司成本目標的實現及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司評價提高成本因素所產生的風險程度。
3、職責
3.1體系負責人負責組織成本部及有關部門和單位評價成本風險。
3.2成本部是成本風險評價的歸口管理部門,負責對已確定的提高成本因素所產生的浪費和損失進行核算,組織有關部門和單位對提高成本因素所產生的風險進行評價和分級,并組織制定和實施成本控制方案,以消除成本風險。
4、工作程序
4.1對提高成本因素進行綜合分析
4.1.1成本部應根據《已確定的提高成本因素清單》組織有關部門和單位對提高成本因素進行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據。
4.1.2本公司對提高成本因素進行綜合分析的內容一般包括:
a)提高成本因素的性質;
b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);
c)提高成本因素的范圍;
d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;
e)每個提高成本因素能提高哪些成本
(不限于此)
4.2對提高成本因素所產生的浪費進行核算
4.2.1在對提高成本因素進行綜合分析的基礎上,財務部應組織對已確定的提高成本因素(包括浪費和浪費源)逐一核算所產生的浪費和損失的金額,為提高成本因素進行排序和分組,實施成本風險評價和采取控制措施提供依據。
4.2.2對提高成本因素所產生的浪費和損失進行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。
4.2.3對提高成本因素所產生浪費和損失進行核算所引起的記錄,由財務部負責歸檔保存。
4.3對提高成本因素進行排序和分組
4.3.1對提高成本因素進行綜合分析后,成本部應按核算的結果(浪費或損失的金額)由高至低對提高成本因素進行排序和分組,為確定風險程度提供依據。
4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:
a)abc分類法;
b)區(qū)分一次性浪費和經常浪費;
c)上述兩種方法的組合。
4.3.3對提高成本因素進行排序和分組所產生的記錄,由成本部負責歸檔保存。
4.4對提高成本因素所產生的成本風險進行評價
4.4.1對提高成本因素進行排序和分組后,成本部應組織有關部門和單位根據提高成本因素所產生的浪費和損失金額及其排序和分組情況,對提高成本因素所產生的風險逐一進行評價,并按本公司的控制要求進行風險分級。
4.4.2風險評價的內容一般包括:
a)這些浪費和損失對成本目標或利潤目標的影響程度;
b)這些浪費和損失對公司整體經營和持續(xù)發(fā)展的影響程度;
c)確定這些浪費和損失所產生的風險程度(風險級別);
d)識別和確定采取控制措施的需求和必要性;
e)識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。
(不限于此)
4.4.3對提高成本因素所產生風險的評價,應采用會議方式進行,與會人員必須簽到,成本部應做好《成本風險評價記錄》,有關部門和單位以及公司高層領導應在《成本風險評價記錄》中簽署意見并簽字確認。
4.4.4對提高成本因素所產生的風險進行評價后,成本部應編制《提高成本因素改進計劃》,并對以下活動提出明確要求:
a)確定消除或減少浪費或損失的目標;
b)安排成本控制方案的編制和實施的順序;
c)制定成本控制方案;
(不限于此)
4.4.5《提高成本因素改進計劃》報體系負責人批準后,下發(fā)至相關責任部門和單位,按《提高成本因素改進計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》,成本部應跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗證《成本控制方案》實施的結果。
4.4.5對提高成本因素風險評價活動所產生的記錄,由成本部負責歸檔保存。
5、相關/支持性文件
5.1《已確定的提高成本因素清單》
5.2《成本核算控制程序》
5.3《提高成本因素改進計劃》
6、記錄
6.1《成本風險評價記錄》
