第1篇 質量管理人員體外診斷試劑方向工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1、及時掌握醫(yī)藥行業(yè)最新動態(tài)，組織貫徹執(zhí)行行業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章；
2、質量文檔建立與管理、質量體系推進與實施等工作，實現質量合法性有效控制，確保公司質量管理體系的正常運行；
3、負責質量投訴和質量偏差的調查、處理及報告；
4、其它相關質量管理工作。
職位要求：
1、主管檢驗師（中級職稱），具有檢驗學專業(yè)，或本科及以上學歷；
2、具有3年以上從事體外診斷試劑檢驗工作經歷；
3、熟悉國家醫(yī)藥行業(yè)法律法規(guī)；
4、有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神；
5、熟練操作辦公軟件；
第2篇 物業(yè)管理質量檢查管理工作程序
公司程序文件 版號: a
修改號: 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質量檢查管理程序頁碼: 1/2
1.目的:
對物業(yè)管理質量檢查實施控制,確保公司內部各項檢查工作順利進行,達到物業(yè)管理目標。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項物業(yè)管理項目的質量檢查。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標準第4.10 4.14章
4.職責:
4.1副總經理授權管理者副代表成立質量檢查小組,負責檢查工作。
4.2質量檢查小組負責檢查日常工作及有關計劃統(tǒng)計工作。
4.3經營管理部負責提供有關的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質量聯檢每三個月進行一次,檢查的依據是《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關部門。
5.2現場檢查:
5.2.1檢查小組根據檢查標準計劃的安排,現場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設備、公共設備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結果詳細記錄,形成《現場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對公司各項服務進行評價,檢查投訴是否得到恰當的處理。
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結:
5.4.1在公司物業(yè)管理質量聯檢全部結束之后,應召開質量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現場檢查的結果進行討論,并形成《物業(yè)管理質量檢查報告》。
5.4.2副總經理批準后的《物業(yè)管理質量檢查報告》作為評定物業(yè)管理服務工作的依據,并對檢查中存在的問題由檢查小組向責任部門發(fā)出《整改通知書》,并進行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經理組織采取糾正預防措施,具體步驟參見ej-qp10.1。
6.支持文件與質量記錄:
6.1《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標評分細則》
6.2《物業(yè)管理質量檢查計劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現場檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質量檢查報告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第3篇 綜采工作面工程質量管理
為進一步規(guī)范采煤生產技術管理，進一步提高企業(yè)整體素質，強化礦井安全管理，實現首采工作面正規(guī)、安全高效生產，貫徹落實《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》，制定本管理辦法。要求綜采隊對已存在的問題立即整改，暫時不能整改的問題，要做出規(guī)劃，逐步加以解決。具體事宜將按照本管理辦法執(zhí)行。
1.技術資料
（1）堅持開展工作面質量管理、煤壁機道、頂板管理、工作面支護、安全出口及端頭支護、和安全隱患整改情況的班組評估工作，未開展或雖開展但未記錄資料的，出現一次罰款50元。
（2）當工作面實際條件發(fā)生變化與作業(yè)規(guī)程規(guī)定的內容不一致時，必須及時修改作業(yè)規(guī)程和補充安全技術措施；審批貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄。一次不符合要求罰款100元。
（3）工作面避災路線圖、主要技術經濟指標表、設備配置表、設備管理牌板、設備檢修記錄等技術資料齊全并懸掛整齊，缺一項罰款100元。
（4）工作面工程質量班班驗收，嚴格執(zhí)行《回采工作面工程質量驗收標準》及《煤礦安全質量標準化標準及考核評分辦法》，隊上必須建立健全小班驗收原始記錄臺帳，制定科學的管理制度。安全檢查部每班評比，并建臺帳。
（5）每周1次的工程質量檢查由工程管理科、安全質量檢查科、企業(yè)管理科、物資供應公司、人力資源科等部門聯合驗收、現場評定，并提出整改意見和措施，月底根據此《回采作業(yè)規(guī)程》嚴格考核兌現。
2.工作面質量管理
（1）工作面回采工藝符合《工作面作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定，出現一次不符合規(guī)定的，按“三違”處理。
（2）工作面必須做到“三直”（支架直、煤壁直、溜子直），兩平（支架頂梁、頂底板平），“一凈”（浮煤凈），“三暢通”（上、下出口和人行通道暢通），一處不符合規(guī)定罰款50元。
（3）工作面上、下出口的兩巷超前支護材料、支護方式和支護距離必須符合《工作面作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定，上、下出口凈高度不低于1.8m，并有0.7m寬的人行道，不得出現連續(xù)2根單體柱失效，一處不符合規(guī)定罰款100元。
（4）工作面支架不得出現倒架、咬架或擠架現象，前后部溜子不得出現上、下竄現象,出現一次罰款200元。
（5）回風順槽內的回柱絞車固定方式符合《1401工作面作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定，鋼絲繩無斷絲、繩卡數量符合規(guī)定，出現問題能及時處理，達不到要求而未及時處理的，出現一次罰款50元。
（6）工作面相鄰支架間不能有明顯錯差（不超過頂梁側護板高的2/3），支架不擠、不咬，架間空隙不超過規(guī)定（<200mm），連續(xù)出現擠架、咬架或有明顯錯差支架達3架（包括3架）以上，出現一次罰款100元。
（7）工作面支架排成一條直線（拉線管理），其偏差不得超過±50mm，中心距偏差不超過±100mm，液壓支架架縫間、架前浮煤清理干凈。偏差或中心距偏差超過規(guī)定、連續(xù)3架（包括3架）以上液壓支架架縫間浮煤清理不干凈、架前浮煤厚度超過0.2m的，出現一次罰款100元。
（8）工作面支架控頂距和采高符合作業(yè)規(guī)程要求，連續(xù)3架（包括3架）以上不符合要求的出現一次罰款50元。
（9）工作面上隅角、端頭架尾梁后的放頂工作及時并符合要求，未及時放頂或不符合要求的出現一次罰款200元。
第4篇 質量與體系管理部經理qa經理工作職責與職位要求
職位描述：
1、根據公司發(fā)展策略要求，建立公司質量管理體系與安全標準，并編制相關操作規(guī)范要求，設立工作標準以及工作目標；
2、制定部門年度預算計劃、年度工作計劃、部門年度培訓計劃；
3、負責部門人員的日常管理；新人的崗位安排，崗前培訓安排；
4、定期做分析統(tǒng)計，制作部門數據反饋文檔，定期向相關部門匯報；
5、組織內部與外部審核工作（質量審核、人權審核、安全審核），指導和培訓工廠完成審核內容，參與不符合、糾正、預防措施及持續(xù)改進工作；
6、根據工作中遇到的實際情況，提出合理化建議，完善工作流程，使之更適合公司發(fā)展。
職位要求：
1、服裝工程、紡織工程專業(yè)優(yōu)先，本科以上學歷；
2、相關服裝質量管理工作經驗2年以上，熟悉服裝生產（包括流程、工藝、板型、品質要求等），有豐富的紗線、印花染色、繡花等知識和經驗，具有較強的面輔料外觀判定能力，熟悉面料測試標準和方法；
3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等體系標準；
4、熟悉品檢工作流程及aql檢驗標準，精通并能熟練運用qc七大手法；
5、具有較強的責任心、質量管理能力和計劃能力，良好的溝通協調能力和抗壓能力，office軟件操作熟練。
第5篇 醫(yī)院質量管理專員負責人工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1.負責組織實施公司下屬醫(yī)院醫(yī)療管理工作；
2.負責建立公司整體醫(yī)療質量管理體系，制定質量管理標準；
3.定期、不定期對公司下屬醫(yī)院質量管理工作進行監(jiān)督檢查及指導，不斷提升公司下屬醫(yī)院質量管理能力；
4.在各下屬醫(yī)院符合等級醫(yī)院評審要求的基礎上，逐步導入jci管理標準。
職位要求：
1.臨床醫(yī)學、衛(wèi)生管理等相關專業(yè)，本科及本科以上學歷；
2.從事醫(yī)務科或醫(yī)院業(yè)務管理工作3年以上，有民營醫(yī)院工作經驗者優(yōu)先；
3.熟悉等級醫(yī)院評審相關要求，有等級醫(yī)院評審經驗；
4.有jci創(chuàng)建經驗者優(yōu)先；
5.熟悉醫(yī)院相關工作流程和醫(yī)療相關法規(guī)；
6.熟練使用、及等常用辦公軟件；
7. 能適應經常性出差。
第6篇 物業(yè)公司質量管理體系內部審核工作程序
物業(yè)公司質量管理體系內部審核程序
1 目的
驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用范圍
適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。
審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責
3.1總經理
a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;
b)批準內部質量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責內部質量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;
b)組織、協調內審活動的展開。
3.4 內審組長
a)編制、實施本次內審計劃;
b)編寫內審報告。
4 程序
4.1 年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業(yè)部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:
a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現重大質量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。
4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據;
b)內部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預定時間,持續(xù)時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發(fā)范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。
4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業(yè)的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現場審核
a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。
審核報告內容:
a)審核目的、范圍、方法和依據;
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。
d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。
5 相關文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
>
6.1《年度內審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內部質量管理體系審核報告》。
6.6《內審首(未)次會議簽到表》。
第7篇 醫(yī)院高壓氧治療科質量與安全管理小組工作職責
一、 經常進行質量與安全管理教育,不斷增強質量與安全意識和職業(yè)責任感,自覺遵守各項質量與安全管理制度。
二、 醫(yī)師接診或會診病人后,向病人或其家屬講解治療目的和治療方案,告知高壓氧治療注意事項,根據病情適時安排病人做高壓氧治療。
三、 每次治療前,操艙人員必須對每個進艙病人進行認真檢查,不得易燃易爆品帶入艙內。
四、 操艙人員嚴格遵守操作規(guī)程,未經醫(yī)生同意,不得隨便更改治療方案。
五、 嚴格遵守勞動紀律,操艙人員必須堅守崗位,不看書報、不做私事、不扯閑談。
六、 建立健全各項安全管理制度,不斷督促檢查,促進措施落實。
七、 技術人員應定期檢查、定期保養(yǎng)和維修各種設備,使其保持良好工作狀態(tài),不得讓機器和設備帶病工作。
八、 未經本室工作人員同意,不得隨意進入治療廳和機房,嚴禁任何人在治療廳和機房內吸煙。
九、 如設備發(fā)生故障,禁止在設備工作狀態(tài)下檢修,防止發(fā)生安全事故。
十、 定期更換滅火器,使其保持良好的工作狀態(tài)。
第8篇 aqe項目前期質量管理工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
依據產品研發(fā)進度完成質量開發(fā)任務，參與新產品開發(fā)實驗的討論、評審、試驗和驗收，對項目前期質量各環(huán)節(jié)發(fā)現的問題進行發(fā)布、確認、追蹤、推動改進。
職位要求：
職責一：負責新項目質量策劃
1、依據產品研發(fā)進度完成質量開發(fā)任務，并實施連續(xù)性檢查、測試和分析制度，確保符合質量標準的產品生產
2、負責獲取客戶的質量要求，組織相關單位分析原因及對策報告，提出質量改進方案以改進質量、成本和整體效率
3、參與新產品開發(fā)試驗的討論、評審、試驗和驗收
4、建立gp-12早期生產遏制工位
職責二：管理新產品質量問題
1、負責對項目前期質量各環(huán)節(jié)發(fā)現的問題進行發(fā)布、確認、追蹤、推動改進以及對改善零件的驗證。
2、負責新開發(fā)的零部件、原材料的試裝試用進行跟蹤、檢查、督促整改、監(jiān)督評價。
3、根據開發(fā)研發(fā)過程中的問題，及時召開全面質量分析會，提出限定時間，整改計劃，掌握整改情況
職責三：供應商定點評審
1、參與對供應商的評審考核，并提出定點意見和整改
2、對量產項目的風險供應商做質量提升支持，跟蹤整改措施有效性和可持續(xù)性
其他要求：
能熟練運用各類辦公設備及軟件，熟悉常用質量工具及應用，熟悉汽車行業(yè)的標準
第9篇 酒店質量管理程序文件：突發(fā)事件處置工作程序
酒店質量管理程序文件:突發(fā)事件處置程序
1.0目的
為了確保及時正確處置突發(fā)事件,保障賓客、員工的人身與財產安全,維護**酒店合法權益,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于本**酒店各部門對突發(fā)事件的控制。
3.0職責
安全部負責**酒店各部門突發(fā)事件處置的歸口管理。
**酒店各部門對本區(qū)域發(fā)生的突發(fā)事件應及時報告、提供情況、保護現場和協助處理。
4.0工作程序
突發(fā)事件的處置信息
(1)安全部接受突發(fā)事件的信息。
(2)突發(fā)事件的影響程度信息。
(3)相關的法律、法規(guī)。
安全部保安人員接到報告后,及時趕赴事件現場,防止事態(tài)擴大,必要時快速報案,封鎖現場。填寫《突發(fā)事件現場情況記錄》,作為突發(fā)事件處置的依據。
突發(fā)事件處置結果
(1)平息事態(tài)、控制了事態(tài)擴大。
(2)減少突發(fā)事件對賓客人身、財產造成的威脅和損失。
(3)突發(fā)事件對**酒店服務造成的不利影響降低到最低限度。
(4)突發(fā)事件有效處置記錄。
安全部每年應對突發(fā)事件發(fā)生處置及影響程度進行總結分析與評價,形成《突發(fā)事件處置評價報告》識別需要改進的問題與機會。
突發(fā)事件處置過程控制
(1)店內出現可疑人員或情況
①保安人員接警后及時趕到現場,并控制險情;
②必要時報警。若是涉外事件,則報市公安局出入境管理科。具體執(zhí)行《發(fā)現可疑情況報查辦法》,并做好《崗位勤務及安全情況日報記錄》。
(2)交通意外事故處置
①院內發(fā)生交通意外事故,保安人員應及時疏通現場交通,保護好現場,疏散圍觀人群。
②及時進行調解,必要時通知交警,具體執(zhí)行《交通意外事故處理辦法》。(3)賓客醉酒處置賓客醉酒時,應根據賓客醉酒的不同程度,分別處理。具體執(zhí)行《賓客醉酒后處理規(guī)程》。
(4)賓客打架、吵架處置
①賓客之間在店內打架、吵架,保安人員應首先穩(wěn)定雙方情緒,盡可能將雙方拉開。
②如事態(tài)嚴重,應報安全部經理并報警,具體執(zhí)行《賓客糾紛處理辦法》。
(5)可疑物品處置
店內如發(fā)現爆炸物品、放射性物品,應立即在現場劃出警戒線,并報告安全部經理和報警,具體執(zhí)行《可疑物品處理辦法》。
(6)賓客違法處置
①賓客店內行為違反我國現行法律,保安人員應控制該賓客并及時通知'110'。
②具體執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰條例》和《賓客違法處理辦法》。
(7)賓客死亡、意外受傷處置
①賓客在店內因病死亡、自殺或他殺,應立即報告公安機關。
②外國人在店內因病死亡、自殺或他殺、應立即報告公安局出入境管理處,執(zhí)行國家旅游局《重大旅游安全事故報告制度試行辦法》。
③賓客在店內意外受傷,應及時與醫(yī)務室聯系,采取救護措施。具體執(zhí)行《賓客死亡、意外受傷處理規(guī)程》。
(8)賓客財產報失處置
賓客如在店內丟失、被盜、被騙財物,按《賓客財產保護控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。
(9)火災處置
①安全部接到火警信號時,執(zhí)行《火警信號處理辦法》,填寫《火警信號記錄》。
②火災發(fā)生時,執(zhí)行《滅火作戰(zhàn)預案》。填寫《火災事故報告》。
③發(fā)生重大火災,賓客和員工的疏散辦法執(zhí)行《火災疏散預案》,填寫《火災事故報告》。
(10)賓客食物中毒處理
①賓客在店內發(fā)生食物中毒事故,餐飲部和安全部經理,應立即報告政府衛(wèi)生防疫部門。
②必要時將中毒賓客送往醫(yī)院搶救,按《賓客食物中毒處理規(guī)程》執(zhí)行。
資源要求
(1)明確突發(fā)事件處置人員的職責。
(2)聯絡通信工具。
(3)必要的交通工具。
(4)適用的法律法規(guī)。
(5)協助處置突發(fā)事件的配合部門。
5.0支持性文件
《中華人民共和國治安管理處罰條例》
《賓客財產保護控制程序》
6.0相關記錄
《突發(fā)事件現場情況記錄》
《崗位勤務及安全情況日報記錄》
《火警信號記錄》
《火災事故報告》
第10篇 制程質量管理員工作職責與職位要求
職位描述：
性別：不限 年齡：25-35歲 學歷：本科
專業(yè)：質量管理相關專業(yè)優(yōu)先外語：英語
經歷：1-2年以上品管工作經驗，掌握qc手法，8d報告
個性：性格開朗，外向，溝通能力強
技能：英語方面有一定的交流溝通和讀寫能力
工作職責：
1、客戶品質管理：負責客戶品質投訴、品質反饋，返品處理，對糾正措施和預防措施進行監(jiān)督驗證，并預防此類問題的重復發(fā)生；
2、制程品質管控：協助課長建立健全品質管理規(guī)范，推進改善產品審核，編制產品審核計劃，按計劃實施審核，完成審核報告；
3、數據分析改善：完成相關品質數據及報告，分析并總結產品品質波動，制程異常，系統(tǒng)性的基于課室方針，制定制程品質員相關工作計劃，并做好日常的工作推進。
第11篇 某某物業(yè)質量管理體系內部審核控制工作程序
某物業(yè)質量管理體系內部審核控制程序
1.目的
為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。
3.職責
3.1管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。
3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。
4.工作內容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:
4.1.1.1當體系發(fā)生變更、相關職能有較大變化時;
4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當服務過程中發(fā)生人身安全事故、設備事故時;
4.1.1.4認證機構監(jiān)督評審時。
4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。
4.2審核前的準備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:
a)組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;
b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。
4.2.1.2審核組組長應按組員的專業(yè)特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業(yè)技術人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據;
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。
4.2.2.2《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發(fā)出內部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。
4.2.3編制《內審檢查表》
4.2.3.1《內部審核計劃》發(fā)布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內審檢查表》。
4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:
a)gb/t19001標準;
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;
c)體系文件,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規(guī)范;
d)必要時,從現場收集的相關信息。
4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標志著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領導層、管理者代表;
b)受審核部門負責人;
c)內審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整并再次確認)。
4.3.2獲取審核證據
4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據,獲取審核證據的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調閱文件;
c)現場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現場審核時,審核員應:
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發(fā)現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;
c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結、評價
4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計劃》的安排,召集內部會議,
對審核情況進行溝通和小結。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:
a)組織內審組成員,根據記錄的審核證據,對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;
c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。
4.3.3.3審核組組長于內審后一周內負責編寫本次《內部審核報告》?！秲炔繉徍藞蟾妗返膬热葜饕?
a)審核的目的、范圍和依據;
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計劃具體實施情況;
d)審核中發(fā)現的不合格情況、不合格項目分布情況(《內部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標志著現場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據及方法;
b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;
d)發(fā)出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;
4.4.2根據《內部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。
5.相關文件
無
6.記錄表格
6.1《內部審核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
第12篇 如何抓好企業(yè)的安全質量管理工作
安全管理近幾年，正是國家基礎工程建設的高峰期，鐵路客運專線、高速公路改擴建、市政地鐵的建設為我們建筑施工企業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。但隨著生產規(guī)模的擴張，各類生產安全事故也有所上升，不但給施工企業(yè)帶來巨大的經濟損失，而且給企業(yè)的聲譽也造成了極大的負面影響。如何抓好企業(yè)的安全質量管理工作，筆者結合本職工作，談幾點想法。
一、抓安全必須領導重視，親自上手。在抓安全管理方面，鐵路局的一些做法值得我們施工單位借鑒。其中最重要的一點就是領導重視，親自抓安全。2006年我們單位在隴海線拓石火車站進行更換道岔作業(yè)時，在慢行期間做施工準備，干活的民工多卸了混凝土枕上的4個螺帽，這件看起來貌似很小的事，卻是危及行車安全的大隱患，鐵路局的副局長非常重視，“小事大抓”，在全鐵路局下發(fā)安全通報，并對我們項目部罰款4000元。通過這件所謂的“小事”，對我們的震動和教育很大，特別是路局領導親自抓安全，對我們起到了表率作用，也促使我們在以后的施工中對安全生產的意識和管理不斷加強。
作為施工單位的行政一把手，經營管理的擔子重、責任大，事無巨細都得過問都得去抓，特別是面對對外開發(fā)這個關系到企業(yè)“有沒有飯吃”的重點，更是牽涉到很大的精力，這就造成了對安全管理的關注度不夠，工作安排多，親自抓的少。從深層次分析，領導干部親自抓安全不到位，還是安全意識不強，安全第一的思想樹得不牢的表現。第一管理者對安全重視的程度，決定著一個單位安全管理的高度與深度，因此，領導重視，親自抓安全，對于一個單位的安全狀況起著舉足輕重的作用。
二、抓安全必須不斷強化規(guī)章制度的執(zhí)行力。施工企業(yè)目前有關安全生產的管理制度和規(guī)定是比較完善的，并隨著新的施工領域的擴展不斷地在完善。公司在近幾年就新建立了諸如安全生產組織機構、安全生產責任制、安全檢查制度、安全獎懲制度、安全教育培訓制度、工程質量責任制、質量檢查制度等，2007年至2008年還陸續(xù)下發(fā)了《安全生產及工程質量責任體系》文件，明確了全公司每個工點、每道工序的責任人，真正實現了責任到人，為安全生產提供制度保證。
但是，有了完善的制度，并不等于就此消滅了安全事故。大多發(fā)生的事故，絕大部分是責任事故，而這些責任事故最主要的特點就是違章作業(yè)、違章指揮。在事故面前，往往制度顯得那么無力，原因就在于對制度和規(guī)章的執(zhí)行力不夠。強化執(zhí)行力是保證制度和規(guī)章真正起到作用的關鍵環(huán)節(jié)，是責任到位的具體體現。要強化執(zhí)行力，首先要強化規(guī)章制度的權威性與嚴肅性，使人不敢“越雷池一步”；二要強化規(guī)章制度的可操作性與實用性，使人能遵章會遵章；三是強化規(guī)章制度的程序性與統(tǒng)一性，使人在施工生產的全過程和各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)章制度的約束與規(guī)范之下，這樣才能使規(guī)章制度的執(zhí)行力落到實處。
三、抓安全必須強化全員安全知識和技能培訓。《安全生產法》第二十一條對從業(yè)人員的安全生產教育和培訓做了明確的規(guī)定。一個單位在這方面做得好，安全管理的基礎就牢固，效果就會好，我們單位就在這方面嘗到了甜頭。在強化全員安全知識和技能的培訓上，我們一是每年初把安全管理作為1號文件下發(fā)，使全體干部職工明確當年的安全控制目標，熟知安全管理的有效措施，牢記在安全生產中的責任。二是根據安全生產中的關鍵點和薄弱環(huán)節(jié)，詳細編制職工年度安全技能培訓計劃，并將計劃做到時間落實、責任落實、受訓人員落實，同時，對防護員、安檢員、質檢員、材料員、項目經理等重點人員，實行認證資格與崗位實際操作的雙重培訓，使之“證”與“能”相符，考試合格后方可上崗，促使他們自覺地提高安全生產的業(yè)務技能。三是在既有線要點、橋梁鋪架等關鍵施工之前，抓好管理人員的現場安全管理和作業(yè)人員安全操作的崗前培訓，做到預防為主；四是抓好全員時時、事事、處處講安全的氛圍營造，抓住“全國安全月”、施工生產關鍵節(jié)點和重點工程會戰(zhàn)等時機，開展安全生產擂臺賽、安全知識競賽等有效活動，同時，把工會、團組織開展的“青年安全雙崗”、“職工群眾安全監(jiān)督員”等活動納入到安全管理中，使安全管理有層次，全覆蓋地進行。
