第1篇 大修工作包準(zhǔn)備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法
目的
根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)反饋，結(jié)合大修工作包準(zhǔn)備依據(jù)的相關(guān)文件，針對大修工作包的準(zhǔn)備質(zhì)量，給出具體、明確的規(guī)范和要求。力求通過推行該管理辦法，達(dá)到規(guī)范維修準(zhǔn)備人員行為，確保大修準(zhǔn)備工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，為大修實(shí)施的高質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。
1 適用范圍
本管理辦法適用于大修機(jī)組相關(guān)各類活動的工作包準(zhǔn)備，包括業(yè)主自己執(zhí)行的檢修活動及承包商執(zhí)行的檢修活動（含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動）。
2 特別說明
《大修工作包準(zhǔn)備流程》和《大修工作包準(zhǔn)備流程支持程序》及其它相關(guān)文件（見附后的參考文件）對維修工作包從準(zhǔn)備、校核、打印到工作包提交計(jì)劃等工作過程，給出了具體規(guī)范和要求，下文只對工作包實(shí)際準(zhǔn)備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項(xiàng)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充說明。
3 規(guī)定
3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動（即：ccm活動）的范圍
? 進(jìn)行與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效模式相關(guān)的檢修活動；
? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進(jìn)行可能存在重大人因失誤風(fēng)險(xiǎn)的維修活動；
? 根據(jù)內(nèi)、外部經(jīng)驗(yàn)反饋，檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量問題的維修活動；
? 需要進(jìn)行關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量控制的維修活動。
3.2 大修工作包準(zhǔn)備階段
4.2.1. 工作包基本結(jié)構(gòu)準(zhǔn)備的總體要求
◆ 工作包準(zhǔn)備/校核人員資格：
工作包的準(zhǔn)備、校核必須由具有相應(yīng)技能的準(zhǔn)備工程師（維修部要求其具有mta中對應(yīng)工作項(xiàng)目的準(zhǔn)備資格）操作。其他有資格的準(zhǔn)備人員負(fù)責(zé)校核，以保證工作包校核的獨(dú)立性。
陷阱：準(zhǔn)備人員自己校核工作包（使用他人賬號）。
◆ 工作申請內(nèi)容確認(rèn)：
在comis系統(tǒng)中接受工作申請，對工作申請的內(nèi)容進(jìn)行分析確認(rèn)，明確工作內(nèi)容和目的，對糾正性維修工作必須進(jìn)行故障診斷(必要時(shí)，到現(xiàn)場核實(shí)工作申請中的故障現(xiàn)象)。
陷阱：
1) 糾正性維修不進(jìn)行故障診斷；
2) 工作接受和準(zhǔn)備不及時(shí)導(dǎo)致工作延誤；
3) 未認(rèn)真識別出重票，導(dǎo)致重復(fù)準(zhǔn)備。
◆ 工作先決條件：
該欄應(yīng)明確說明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等服務(wù)支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。因?yàn)檫@直接影響計(jì)劃的窗口安排，同時(shí)便于工作負(fù)責(zé)人提前確認(rèn)開工輔助條件。
陷阱：維修程序中有明確的對系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件”欄或工作指令中明確。
◆ 工作指令編寫：
工作指令必須詳細(xì)描述工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并根據(jù)安全、質(zhì)量控制的要求準(zhǔn)確設(shè)置控制點(diǎn)。
陷阱：維修工藝未周全考慮到簡單易行、安全可靠、節(jié)約成本和滿足環(huán)境保護(hù)的要求。
◆ 工作文件的準(zhǔn)備：
為確保各種重要的活動得到有效地完成，程序、細(xì)則和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿?yàn)收準(zhǔn)則；檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細(xì)的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)注意的事項(xiàng)以及對工作執(zhí)行應(yīng)達(dá)到的要求、檢驗(yàn)方法和記錄。
陷阱：工作文件中未給出明確的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤；工作文件間給出的標(biāo)準(zhǔn)不一致；工作文件中缺少合適的記錄表格。
◆ 質(zhì)量安全計(jì)劃編制：
當(dāng)一個(gè)工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進(jìn)行需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè)，必須編寫質(zhì)量安全計(jì)劃（qsp）。根據(jù)安全、質(zhì)量的控制要求在qsp中設(shè)置控制點(diǎn)，詳細(xì)的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程（目的是盡量避免工作文件之間的重復(fù)描述）。
陷阱：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；控制點(diǎn)的設(shè)置不合理。
◆ 備品備件和材料的準(zhǔn)備：
根據(jù)維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實(shí)實(shí)際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應(yīng)及時(shí)提出采購申請。
陷阱：過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進(jìn)行實(shí)際的再確認(rèn)工作、認(rèn)為備件應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人核實(shí)。
◆ 儀器儀表及量具準(zhǔn)備：
工作程序或校驗(yàn)單中應(yīng)給出活動所需的專用設(shè)備、專用工具及測量儀器儀表，并給出其相應(yīng)的測量范圍和精度要求。
陷阱：認(rèn)為工器具的準(zhǔn)備是工作負(fù)責(zé)人的基本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測類工具的信息。
◆ 風(fēng)險(xiǎn)和安全措施分析：
風(fēng)險(xiǎn)分析要從核安全、系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行安全、工業(yè)安全、輻射防護(hù)四個(gè)方面進(jìn)行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的動火證、放射性控制區(qū)進(jìn)入許可證等專用證）。
? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險(xiǎn)的邏輯分析，必要時(shí)和運(yùn)行/安工等共同討論；
? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對系統(tǒng)影響的分析建議，以便運(yùn)行制定具體的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；
? px許可證類的工作包的風(fēng)險(xiǎn)分析以《特殊作業(yè)許可證申請單》為準(zhǔn)。
詳細(xì)規(guī)定見：《大修活動一級風(fēng)險(xiǎn)分析管理辦法》
陷阱：風(fēng)險(xiǎn)分析不夠具體、無針對性、提示的措施可操作性不強(qiáng)。
◆ 防異物控制：
分析維修活動中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)；在工作文件中說明所識別出的風(fēng)險(xiǎn)并給出具體可行的防范措施。
? 針對專項(xiàng)防異物管理區(qū)域（rx20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機(jī)檢修隔離區(qū)域、汽輪機(jī)檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需根據(jù)不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場特點(diǎn)，準(zhǔn)備專項(xiàng)防異物控制管理文件和（或）辦法；
? 針對核島一回路關(guān)聯(lián)開口的活動、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開口的活動（均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量計(jì)劃中的開口、閉口工序設(shè)h點(diǎn)檢查。
? 對于其它復(fù)雜的維修活動（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動），也可以編寫專項(xiàng)防異物控制管理文件。
陷阱：不進(jìn)行具體分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。
◆ 品質(zhì)再鑒定/功能再鑒定欄：
有“品質(zhì)再鑒定”要求，則選擇“y”并要求工作指令中明確品質(zhì)再鑒定的要求和方法，無品質(zhì)再鑒定要求，則選擇“n”。
“功能再鑒定”只考慮本處為運(yùn)行經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備；
陷阱：品質(zhì)再鑒定要求和方法不明確、不具體，工作負(fù)責(zé)人憑經(jīng)驗(yàn)評價(jià)。
◆ 隔離指令準(zhǔn)備：
? pm工作必須調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)包，并注意調(diào)用的準(zhǔn)確性（在沒有標(biāo)準(zhǔn)包或標(biāo)準(zhǔn)包尚未健全的要進(jìn)行說明，以免誤解）；
? cm工作調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)工作包時(shí)，要審核標(biāo)準(zhǔn)隔離指令，確認(rèn)是否滿足該項(xiàng)工作的需要；
? 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗(yàn)邊界，對于再鑒定類型的工作包要注明對運(yùn)行經(jīng)理方配合的要求；
? 使用pr許可證的工作包須提出具體的外源種類和邊界；
? 使用px許可證的工作包，必須確保在開工前附有已簽字生效的《特殊作業(yè)許可申請單》，通用類px單可附復(fù)印件。
陷阱：許可證類型錯(cuò)誤；隔離要求不清楚；未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。
◆ 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的準(zhǔn)備：
? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》作為工作文件，應(yīng)由準(zhǔn)備工程師在工作包準(zhǔn)備期間放入工作包中，以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負(fù)責(zé)人能在工作前熟識維修工作的關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)。
? 準(zhǔn)備工程師在調(diào)用已生效的《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際維修活動進(jìn)行其適用性檢查，對于實(shí)際維修活動中不涉及的檢查內(nèi)容要刪除，并進(jìn)行簽字確認(rèn)（注意：刪除內(nèi)容需要準(zhǔn)備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認(rèn)）。
? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的要求，在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動的工作包中設(shè)置qc見證點(diǎn)。
? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可以來源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)督大綱、維修導(dǎo)則、國家標(biāo)準(zhǔn)、儀表校驗(yàn)單、定值單等法定文件），也可以來源于經(jīng)驗(yàn)反饋，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有體現(xiàn)，當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量時(shí)，必須修改程序或者指令。
詳細(xì)規(guī)定見：《關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)控制單編寫導(dǎo)則》
◆ 項(xiàng)目異常風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案的確定原則：
? 大修關(guān)鍵路徑或者次關(guān)鍵路徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的項(xiàng)目或者活動；
? 在定期試驗(yàn)歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件，本次大修又要做的定期試驗(yàn)的項(xiàng)目；
? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過故障事件，本次大修又要做的項(xiàng)目；
? 大修主線上的重要項(xiàng)目；
? 對大修安全質(zhì)量工期有潛在影響的項(xiàng)目。
陷阱：預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)分析不夠具體、預(yù)案實(shí)際操作性不強(qiáng)（包括人力、物力資源等）。
4.2.2. 修改與反饋的規(guī)范要求
◆ 工作文件內(nèi)容的修改：
? 如果工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場實(shí)際情況不符時(shí)，必須由準(zhǔn)備人員確認(rèn)，確認(rèn)修改的準(zhǔn)確性后修改原工作文件并簽字確認(rèn)；
? 開工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前），對于涉及到工作指令、隔離要求、試驗(yàn)邊界等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進(jìn)行修改，并重新打印紙質(zhì)文件；
? 提交給計(jì)劃和工作負(fù)責(zé)人的工作包中手寫的信息或修改必須保持一致，并要準(zhǔn)備人員簽名、日期；
? 開工后（inprg狀態(tài)）工作包原則上不得修改；在確有修改必要時(shí)應(yīng)遵守如下原則：
a) 不影響許可證邊界的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字（任何不明確時(shí)請示運(yùn)行經(jīng)理方）；
b) 影響許可證邊界的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修改；
c) 沒有邊界（pi）工作包的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字（嚴(yán)禁超出pi范圍）。
陷阱：現(xiàn)場反饋情況沒有核實(shí)便修改工作包；修改后缺少簽字；缺少有效文件支持。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的修改：
? 準(zhǔn)備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和項(xiàng)目；
? 凡是涉及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的引用、修改和因大綱修改、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項(xiàng)替代）及外部經(jīng)驗(yàn)反饋等原因引起的標(biāo)準(zhǔn)文件的修改，必須要有有效的文件支持；
? 修改是因上游文件的改進(jìn)，修改不影響標(biāo)準(zhǔn)，或由于維修程序編寫時(shí)的筆誤導(dǎo)致程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件不一致：
技術(shù)準(zhǔn)備人員臨時(shí)修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)后，簽上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授權(quán)的技術(shù)準(zhǔn)備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。
? 修改了標(biāo)準(zhǔn)（只限于未經(jīng)過實(shí)踐的首版程序，程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯(cuò)誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標(biāo)準(zhǔn)不一致）：
? 技術(shù)準(zhǔn)備人員確認(rèn)后，通知技術(shù)部主管部門共同討論確定修改內(nèi)容，臨時(shí)修訂維修程序，并簽上修改者、不低于修改者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門代表的名字、日期，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時(shí)，按ncr管理規(guī)定進(jìn)行同步處理。
? 其它情況一律不得臨時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)按照ncr管理程序執(zhí)行，事后再召集有關(guān)部門研究討論后作正式修改。
陷阱：準(zhǔn)備人員仿冒他人簽名修改維修活動的檢測標(biāo)準(zhǔn)；簡化標(biāo)準(zhǔn)修改的審批流程。
4.2.3. 準(zhǔn)備完畢的大修工作包基本結(jié)構(gòu)要求
工作包的基本結(jié)構(gòu)必須完整，即工作包中所含的基本文件必須齊全。一份完整的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：
1. 工作包封頁
2. 工作指令
3. 風(fēng)險(xiǎn)分析
4. 隔離指令
5. 相關(guān)圖紙（流程圖、必要的邏輯圖、模擬圖、接線圖、機(jī)械裝配圖等）
6. 工作程序或其它文件
7. 質(zhì)量計(jì)劃(需要時(shí))
8. 大修工作票合票子票狀態(tài)控制計(jì)劃（合票的父票必附）
9. 維修工前會記錄單（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會類型、使用此單）
10. 職業(yè)安全評估卡（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會類型、使用此單）
第2篇 電力農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修及技術(shù)改造工作管理辦法
河南省電力公司農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修及技術(shù)改造工作管理辦法（征求意見稿）
第一章總則
第一條
為規(guī)范和加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作管理，提高農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修及技術(shù)改造的質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行可靠性，合理控制生產(chǎn)成本，確保電網(wǎng)安全、可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，根據(jù)國家、行業(yè)和公司有關(guān)政策規(guī)定,制定本辦法。
第二條
本辦法所稱的農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備是指各縣供電區(qū)域內(nèi)與電力生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及附屬（輔助）設(shè)施，包括電網(wǎng)一次設(shè)備、調(diào)度、通信、繼電保護(hù)及安全自動裝置、自動控制設(shè)備、電網(wǎng)輔助及附屬設(shè)施、安全技術(shù)勞動保護(hù)設(shè)施、電能計(jì)量裝置、試驗(yàn)及監(jiān)（檢）測裝備等。
第三條
設(shè)備大修是指為恢復(fù)現(xiàn)有資產(chǎn)（包括設(shè)備、設(shè)施以及輔助設(shè)施等）原有形態(tài)和能力，按項(xiàng)目制管理所進(jìn)行的修理性工作。對于實(shí)施狀態(tài)檢修的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備大修對應(yīng)于其A類、B類檢修。設(shè)備大修不增加固定資產(chǎn)原值，是企業(yè)的一種成本性支出，不包含公司固定資產(chǎn)目錄中第一級目錄對應(yīng)設(shè)備的更換工作。
第四條
生產(chǎn)技術(shù)改造是利用成熟、先進(jìn)、適用的技術(shù)、設(shè)備、工藝和材料等，對農(nóng)網(wǎng)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及相關(guān)輔助設(shè)施等資產(chǎn)進(jìn)行更新、完善和配套，以提高其安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和滿足智能化、環(huán)保等要求。生產(chǎn)技術(shù)改造投資形成固定資產(chǎn)，是企業(yè)的一種資本性支出。
第五條
生產(chǎn)技術(shù)改造范圍主要包括：
（一）對輸、變、配電設(shè)備（施）進(jìn)行改造或更新，促進(jìn)先進(jìn)適用技術(shù)應(yīng)用，提高設(shè)備（施）運(yùn)行可靠性。
（二）提高電網(wǎng)調(diào)度、通信、繼電保護(hù)及安全自動裝置、自動化等二次系統(tǒng)設(shè)施技術(shù)水平。
（三）公用系統(tǒng)、水工建筑和生產(chǎn)輔助系統(tǒng)存在的問題，挖掘現(xiàn)有設(shè)備潛力。
（四）降低線損、站用電等，提高設(shè)備運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
（五）改善勞動條件及勞動保護(hù)措施，治理環(huán)境污染，滿足環(huán)保要求。
（六）完善試驗(yàn)、檢測、監(jiān)測等裝備和手段，提高設(shè)備狀態(tài)檢測及運(yùn)維能力。
（七）推廣應(yīng)用電力技術(shù)進(jìn)步成果，提高電網(wǎng)設(shè)備裝備水平和電網(wǎng)智能化水平。
（八）依據(jù)有關(guān)規(guī)定落實(shí)安全技術(shù)措施和預(yù)防事故措施。
（九）其它生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。
第六條
按電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃要求實(shí)施的涉及電網(wǎng)結(jié)構(gòu)改變和110千伏及以上電壓等級的整站整線改造、設(shè)備升壓、主變增容改造等項(xiàng)目不納入生產(chǎn)技術(shù)改造范圍。
第七條
設(shè)備大修和技術(shù)改造以安全、質(zhì)量、效益為核心，強(qiáng)化綜合計(jì)劃管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理，在實(shí)施設(shè)備狀態(tài)評價(jià)及確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排，分級實(shí)施、提高質(zhì)量、降低成本。
第八條
本辦法對生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造原則、范圍、項(xiàng)目前期、計(jì)劃、實(shí)施、管理考核等全過程作出具體規(guī)定。
第九條
本辦法適用于省公司及所轄市供電公司、縣級供電企業(yè)。
第二章管理職責(zé)
第十條
農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作堅(jiān)持統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)的原則。
第十一條
省公司農(nóng)電工作部是農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作歸口管理部門，主要職責(zé)為：
（一）對農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作進(jìn)行統(tǒng)一管理，貫徹落實(shí)國家、行業(yè)有關(guān)大修的方針、政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織制訂公司大修工作技術(shù)原則、管理規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）負(fù)責(zé)審定全省農(nóng)網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修和技術(shù)改造年度項(xiàng)目計(jì)劃，組織建立和維護(hù)公司農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目儲備庫。
（三）協(xié)調(diào)全省農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造工作的重大問題，監(jiān)督、指導(dǎo)公司系統(tǒng)大修工作，組織對設(shè)備大修和技術(shù)改造計(jì)劃執(zhí)行情況和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
（四）負(fù)責(zé)全省農(nóng)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備大修和技術(shù)改造管理工作總結(jié)、分析，提出改進(jìn)工作意見與措施。
第十二條
各單位農(nóng)電管理部門是本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造的歸口管理部門，履行以下主要職責(zé)：
（一）根據(jù)省公司農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造管理有關(guān)規(guī)定，制訂本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修工作規(guī)定、規(guī)范和實(shí)施細(xì)則。
（二）負(fù)責(zé)本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目儲備、年度計(jì)劃的編制、審核、限上項(xiàng)目上報(bào)，負(fù)責(zé)對限下設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行審查、批復(fù)和上報(bào)。
（三）組織年度農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)施和檢查。
（四）負(fù)責(zé)對本單位農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造管理工作進(jìn)行總結(jié)，分析提出改進(jìn)措施。
第三章項(xiàng)目管理
第十三條
各單位應(yīng)加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目前期管理,規(guī)范開展限上和限下項(xiàng)目的可行性研究或項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目儲備工作，提高項(xiàng)目合理性和可操作性，為項(xiàng)目決策和順利實(shí)施創(chuàng)造條件。
第十四條
項(xiàng)目劃分標(biāo)準(zhǔn)
（一）根據(jù)農(nóng)網(wǎng)設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目重要性和資金規(guī)模，分為限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目：
1.限上項(xiàng)目：
（1）35千伏及以上輸變電主設(shè)備單項(xiàng)費(fèi)用總額在5萬元及以上的大修項(xiàng)目；
（2）35千伏及以上輸變電設(shè)備單項(xiàng)費(fèi)用總額在10萬元及以上的技術(shù)改造項(xiàng)目；
（3）自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、繼電保護(hù)及安全自動裝置、電力通信系統(tǒng)等設(shè)備單項(xiàng)費(fèi)用總額在
萬元及以上的大修項(xiàng)目；
（4）自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、繼電保護(hù)及安全自動裝置、電力通信系統(tǒng)等設(shè)備單項(xiàng)費(fèi)用總額在10萬元及以上的技術(shù)改造項(xiàng)目；
（5）省公司指定的其他重大項(xiàng)目。
2.限下項(xiàng)目：限上項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目為限下項(xiàng)目。
（二）設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)以固定資產(chǎn)為單位立項(xiàng)，不允許將不同電壓等級或不同設(shè)備類型的若干獨(dú)立項(xiàng)目打捆作為一個(gè)項(xiàng)目，也不允許將一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目（同一臺設(shè)備、同一條線路）分解成幾個(gè)項(xiàng)目。
第十五條
項(xiàng)目可研報(bào)告編制與評審
（一）可研報(bào)告編制
1.限上技改項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，其深度原則上應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度要求；其他項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目建議書。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書（以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目可研”）應(yīng)包括依據(jù)公司檢修定額等標(biāo)準(zhǔn)確定的項(xiàng)目費(fèi)用估算。
2.可行性研究報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，對于不需要工程設(shè)計(jì)的項(xiàng)目可由具體組織項(xiàng)目實(shí)施的資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)單位（以下簡稱“項(xiàng)目單位”）自行編制可行性研究報(bào)告；項(xiàng)目建議書可由項(xiàng)目單位自行編制。
（二）限上項(xiàng)目由省公司農(nóng)電工作部組織審查和批復(fù)，其他項(xiàng)目由各市公司農(nóng)電工作部組織審查和批復(fù)，并報(bào)公司農(nóng)電工作部備案。
第十六條
項(xiàng)目儲備管理
（一）為加強(qiáng)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目前期管理，建立省公司和市公司兩級項(xiàng)目儲備庫。
（二）儲備庫項(xiàng)目為擬列入下一年度計(jì)劃的設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目。各單位應(yīng)在設(shè)備狀態(tài)評價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合電網(wǎng)運(yùn)行情況、預(yù)防事故重點(diǎn)措施及工作要求，動態(tài)建立和調(diào)整項(xiàng)目儲備庫，作為年度設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃項(xiàng)目來源。
（三）儲備庫項(xiàng)目應(yīng)開展項(xiàng)目可研編制等前期工作，并根據(jù)項(xiàng)目審批權(quán)限進(jìn)行項(xiàng)目可研評審，完成可研評審的項(xiàng)目方可納入項(xiàng)目儲備庫。儲備庫項(xiàng)目應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急排序。
（四）各有關(guān)單位根據(jù)年度計(jì)劃編制需要，統(tǒng)籌開展儲備項(xiàng)目可研報(bào)告編審工作。每年11月底前，各市公司完成下年度相應(yīng)項(xiàng)目可研報(bào)告審查工作，并將限上項(xiàng)目可研報(bào)告報(bào)送省公司農(nóng)電工作部。12月底前，省公司農(nóng)電工作部、各市公司按照項(xiàng)目審批權(quán)限批復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃，并分別納入公司兩級項(xiàng)目儲備庫。儲備庫項(xiàng)目規(guī)模按上年度資金規(guī)模的1.2～1.5倍控制。
（五）編制或調(diào)整年度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)結(jié)合公司管理要求和電網(wǎng)運(yùn)行情況，從項(xiàng)目儲備庫中選擇儲備項(xiàng)目，未納入儲備庫的項(xiàng)目原則上不得列入年度計(jì)劃。
（六）對于進(jìn)入儲備庫時(shí)間超過
年且未納入年度計(jì)劃的項(xiàng)目，或因特殊原因已不符合大修條件的項(xiàng)目應(yīng)轉(zhuǎn)出儲備庫，需要繼續(xù)作為儲備的項(xiàng)目重新履行可研評審等入庫程序。
第十七條
年度計(jì)劃調(diào)整
（一）設(shè)備大修和技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃下達(dá)后，各單位不得自行調(diào)整。
（二）發(fā)生以下情形，可對相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整：
1.因電網(wǎng)運(yùn)行、物資采購等原因造成項(xiàng)目難以按計(jì)劃實(shí)施；
2.因電網(wǎng)事故、救災(zāi)搶修等突發(fā)事件需緊急實(shí)施設(shè)備大修；
3.其他導(dǎo)致設(shè)備大修計(jì)劃編制條件發(fā)生重大變化等情況。
（三）年度計(jì)劃調(diào)整由省公司統(tǒng)一組織實(shí)施。各市公司應(yīng)按照計(jì)劃調(diào)整工作要求和年度計(jì)劃編制程序，在九月底前提出計(jì)劃調(diào)整建議報(bào)省公司農(nóng)電工作部，經(jīng)審核通過的設(shè)備大修技改年度調(diào)整計(jì)劃統(tǒng)一下達(dá)。
（四）對于不影響各單位設(shè)備大修和技術(shù)改造年度計(jì)劃投資總額的項(xiàng)目調(diào)整，在經(jīng)公司審核并完成項(xiàng)目審批程序后可先行實(shí)施，待公司綜合計(jì)劃調(diào)整時(shí)一并履行調(diào)整程序。
第四章項(xiàng)目實(shí)施
第十八條
設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改項(xiàng)目由各單位依據(jù)項(xiàng)目資產(chǎn)歸屬和項(xiàng)目批復(fù)情況分別負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
第十九條
設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)遵守招標(biāo)采購活動管理辦法等有關(guān)規(guī)定。
（一）對于具備招標(biāo)條件的外包工程設(shè)計(jì)、外包施工、項(xiàng)目監(jiān)理等必須進(jìn)行招標(biāo)，各單位應(yīng)加強(qiáng)招標(biāo)文件技術(shù)條款審核，并參與項(xiàng)目物資、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)工作。
（二）根據(jù)設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造工程特點(diǎn)，對于委托原設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，以及零星物資采購、非外包施工等不具備招標(biāo)條件的，可進(jìn)行競爭性談判、詢價(jià)采購或單一來源采購，并按照有關(guān)規(guī)定程序規(guī)范實(shí)施。
第二十條
項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用，不得超出項(xiàng)目可研確定的規(guī)模及估算。因?qū)嵤l件或?qū)嵤﹥?nèi)容發(fā)生變化造成超概算，應(yīng)按照初步設(shè)計(jì)評審程序重新進(jìn)行評審，其中項(xiàng)目可研審批單位應(yīng)指定人員參加評審。對于突破可研估算10％及以上的項(xiàng)目重新履行可研報(bào)告審批程序。
第二十一條
施工管理
（一）設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理應(yīng)嚴(yán)格貫徹落實(shí)公司生產(chǎn)設(shè)備檢修相關(guān)規(guī)定要求，強(qiáng)化項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用的全過程管控，對重大項(xiàng)目實(shí)行跟蹤督導(dǎo)。
（二）對于外包工程應(yīng)嚴(yán)格外包施工隊(duì)伍的資質(zhì)審查，將外包施工單位的安全管理納入安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行統(tǒng)一管理，并按照合同管理規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目合同執(zhí)行的檢查、監(jiān)督、考核。
第二十二條
竣工驗(yàn)收
項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)國家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、檢修規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢修任務(wù)書、技術(shù)資料等，組織班組、工區(qū)、項(xiàng)目單位進(jìn)行三級驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的設(shè)備不得交付生產(chǎn)運(yùn)行。
第二十三條
項(xiàng)目結(jié)算
設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目交付生產(chǎn)運(yùn)行后，施工單位應(yīng)按照檢修任務(wù)書、實(shí)際檢修工作量編制結(jié)算書，經(jīng)項(xiàng)目單位按照合同約定審定后進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算。項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告應(yīng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后
個(gè)月內(nèi)完成。
第二十四條
檔案管理
項(xiàng)目單位應(yīng)在驗(yàn)收后按照項(xiàng)目驗(yàn)收資料編制的相關(guān)要求及格式組織竣工資料的編制，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后
個(gè)月內(nèi)完成歸檔工作。
第二十五條
各有關(guān)部門、各單位應(yīng)全面加強(qiáng)設(shè)備大修工作管理，強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)行過程管控，提高檢修質(zhì)量，努力降低成本，提升大修工作效率。
第二十六條
各單位應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備大修和生產(chǎn)技術(shù)改造統(tǒng)計(jì)管理，按時(shí)向省、市公司農(nóng)電工作部報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)告）。每月
日報(bào)送上月設(shè)備大修項(xiàng)目和生產(chǎn)技術(shù)改造實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表；每季度首月
日前報(bào)送上季度項(xiàng)目實(shí)施情況分析報(bào)告；每年
月底前報(bào)送上一年度生產(chǎn)設(shè)備大修工作總結(jié)。
第二十七條
各單位應(yīng)加強(qiáng)檢查考核管理，建立和完善管理考核制度，建立常態(tài)檢查考核機(jī)制，不斷規(guī)范大修管理。省公司農(nóng)電工作部將不定期對項(xiàng)目管理與實(shí)施情況進(jìn)行抽查，對重點(diǎn)項(xiàng)目開展專項(xiàng)檢查，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核與通報(bào)。
第五章附則
第二十八條
本辦法由省公司農(nóng)電工作部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本辦法自頒布之日起實(shí)施。
河南省電力公司農(nóng)電工作部
二零一零年七月二十七日
