公司供應商管理工作程序
公司供應商管理程序(五)
1.目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2.范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購的供應商。
(注:本程序只涉及到國內(nèi)的供應商,國外的供應商由**公司指定、管理)
3.定義
無
4.職責
主導部門:資材調(diào)達系
相關部門:iso事務局、制造部
5.管理內(nèi)容
5.1新供應商的選擇:
5.1.1開發(fā)新的供應商時,該供應商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關的環(huán)保認可,可優(yōu)先列為采購對象。
5.1.3在評估新的供應商時,應先告知供應商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標準。
5.1.4相關部門對新供應商進行必要的考核評審,評審合格后匯報總經(jīng)理確認,再將供應商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。
考核評審的依據(jù):“供應商評審檢查表”
5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應商,如因部品的特殊性,可適當要求定期組改、再評審,直至合格后才方可納入合格供應商。
5.1.6國外的供應商由東洋公司進行選擇,并將相關的信息傳達于新建高公司,由iso事務局修正相關的表格并聯(lián)絡有關部門。
5.2供應商的管理和信息傳達:
5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權威機構(gòu)檢測報告。由資材部接收傳達iso事務局確認和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關物質(zhì)的含量均符合我公司相關規(guī)定標準。
5.2.3在物料外標示上或產(chǎn)品上要有相關批號、供應商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權威機構(gòu)檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關要求。事前提出相關依賴,由本公司認可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時,由供應商擔當責任人務責與供應商進行聯(lián)絡。確保公司的基準要求能夠傳達到供應商,并能實現(xiàn)在相應的部品上,保證部品的提供能達到公司的要求。
5.3供應商的評審:
5.3.1評審的準備:根椐供應商評審計劃表日程,至少提前10個工作日向供應商聯(lián)絡相關評審事宜,并要求供應商先自行進行臨查,為評審作好準備。
5.3.2評審的頻率:原則上至少每年/次對供應商進行調(diào)查評審。如評審不合格的供應商,進行指導、改善后再進行評審。
5.3.3對供應商的評審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準上,依供應商評審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進行評審。
5.3.4評審的結(jié)果判定:
5.3.4.1合格判定原則:年度評審中存在五項以上(含五項)不符合事項“×”發(fā)生
時,作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上(含兩項)不能關閉時,作為不合格判定。
5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目,公司將不作書面的改善要求,但供應商必需自行改善,次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。
5.3.5評審的結(jié)果中對于不符合事項必須在總結(jié)會議上經(jīng)供應商確認,再提出是正依賴書,同評審報告書一起傳達供應商。
5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實施有效性由iso事務局擔當進行書面或現(xiàn)場的確認,管理代表承認。實施失效的事項,要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對于不合格的供應商,由iso事務局進行指導、督促、跟蹤,如對不符合事項在定期指導改善后仍不能達到要求的供應商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報經(jīng)理取消合格供應商資格,并聯(lián)絡相關部門;特殊情況下及時向經(jīng)理匯報進行判定。
6.相關附件
6.1供應商評審計劃表
6.2供應商評審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書
6.4是正依賴書
