第1篇 公司iso14000能、資源管理工作程序
公司iso14000手冊(cè)--能、資源管理程序
編號(hào)s*jy-ep11ems程序文件
1目的
為合理利用能資源、降低能資源消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)施可持續(xù)發(fā)展,特制訂本程序。
2適用范圍
適用于本公司內(nèi)能源和資源的管理。
3職責(zé)
3.1供應(yīng)銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)資源的采購(gòu)、貯存管理。
3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)本公司能源的歸口管理,負(fù)責(zé)電力輸送管理和內(nèi)部計(jì)量設(shè)備的安裝維護(hù)。
3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)能資源消耗的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表并對(duì)能資源使用進(jìn)行成本核算。
3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)能資源使用的管理。
4程序
4.1本公司能源是指電力、蒸汽、煤等,節(jié)約能源是指通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、合理科學(xué)利用和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等途徑,以最少的能源消耗取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。資源是公司生產(chǎn)所用水源、原輔材料、辦公用紙等。
4.2用電管理
4.2.1生產(chǎn)用電管理
a、執(zhí)行國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定要求;
b、生產(chǎn)用電設(shè)備要減少和避免頻繁起動(dòng)次數(shù),特別是大功率電機(jī)。減少和和避免用電設(shè)備的無(wú)功空載運(yùn)行,根據(jù)不同設(shè)備性能,盡量在生產(chǎn)運(yùn)行前5分鐘內(nèi)啟動(dòng),生產(chǎn)停止運(yùn)行后5分鐘內(nèi)關(guān)閉主電機(jī);
c、在照明度允許的情況下,嚴(yán)格控制生產(chǎn)用照明開(kāi)燈數(shù)量;
d、大功耗電機(jī)盡量采用變頻機(jī)。
4.2.2生活用電管理
a、辦公用電、門(mén)衛(wèi)、夜間照明,要落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈;
b、企業(yè)內(nèi)辦公室、門(mén)衛(wèi)嚴(yán)禁使用電爐。
4.2.3電能計(jì)量、統(tǒng)計(jì)
a、技術(shù)質(zhì)量科的當(dāng)班人員應(yīng)每天對(duì)公司的供配電系統(tǒng)及用電設(shè)備進(jìn)行巡查,每10
天對(duì)全廠(chǎng)各部門(mén)的用電度數(shù)作好記錄,記錄在《用電記錄表》上,每月統(tǒng)一填寫(xiě)《能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。
b、綜合辦公室每月匯總統(tǒng)計(jì)、審核,并形成資料和報(bào)表。
4.3用油的管理
4.3.1本公司所使用的油品包括潤(rùn)滑油、車(chē)用油。
4.3.2各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的需要,報(bào)供應(yīng)銷(xiāo)售科,由供應(yīng)銷(xiāo)售科統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)對(duì)油品的品質(zhì)把關(guān)。
4.3.3油品應(yīng)統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》進(jìn)行管理,配備有各種消防器材,并確保其有效性。
4.3.4各部門(mén)在用油時(shí),應(yīng)盡可能在使用過(guò)程中減少跑、冒、滴、漏。
4.3.5回收的油或更換后的廢油,集中放入廢油桶內(nèi),然后由技術(shù)質(zhì)量科統(tǒng)一送鍋爐房處理。
4.4蒸汽管理
任何使用蒸汽的部門(mén)應(yīng)每天對(duì)本部門(mén)的蒸汽設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)管道泄漏,立即通知技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行維修。由綜合辦公室每月對(duì)各部門(mén)的蒸汽用量進(jìn)行統(tǒng)一記錄。
4.5用水管理
4.5.1生產(chǎn)用水的管理
生產(chǎn)用水主要用于鍋爐用水等。
4.5.2生活用水的管理
生活用水,集中使用管理,用后關(guān)緊水龍頭。
4.5.3用水計(jì)量、統(tǒng)計(jì)
a、技術(shù)質(zhì)量科每月統(tǒng)一填寫(xiě)《能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。
b、綜合辦公室每月匯總統(tǒng)計(jì)、審核,并形成資料和報(bào)表。
4.5.4技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)供水設(shè)備的安裝與維護(hù),并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。
4.6用紙管理
a、辦公用紙由供應(yīng)銷(xiāo)售科統(tǒng)一采購(gòu)。
b、各部門(mén)所用紙張,凡能重復(fù)或雙面利用的,要充分利用。
4.7生產(chǎn)用原輔料的管理
a、生產(chǎn)用原輔材料由供應(yīng)銷(xiāo)售科統(tǒng)一采購(gòu);
b、生產(chǎn)用料按實(shí)際情況,盡量制訂消耗定額;
c、物料的發(fā)放和領(lǐng)用按定額執(zhí)行,發(fā)放時(shí)依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放。
d、加強(qiáng)工藝管理,盡量減少生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品和成品的產(chǎn)生。
e、物料的貯存按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》或《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》執(zhí)行,盡量避免因倉(cāng)儲(chǔ)不當(dāng)造成的物資損壞或變質(zhì)。
f、綜合辦公室每月對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),匯總原輔材料領(lǐng)用量、存量及消耗量、車(chē)間領(lǐng)用量與倉(cāng)庫(kù)發(fā)出量應(yīng)相符,并報(bào)財(cái)務(wù)審核。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原輔材料消耗進(jìn)行核對(duì),如偏差太大,要查明原因,并做好記錄,追究責(zé)任。
4.8監(jiān)督
綜合辦公室每季監(jiān)督檢查各部門(mén)的能資源管理情況,執(zhí)行《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》,若出現(xiàn)不符合,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》處理。
5相關(guān)文件
6.1《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》
6.2《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
6記錄
6.1《能耗統(tǒng)計(jì)表》
6.2《用電統(tǒng)計(jì)表》
第2篇 公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序
公司iso14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號(hào)-ep19ems程序文件
1目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審)。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長(zhǎng)。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃,提交審核報(bào)告,內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審,并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門(mén)。
3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審,并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門(mén),同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào),提交管理評(píng)審。
3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門(mén)各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時(shí)增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。;
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長(zhǎng):由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員:由經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書(shū)且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長(zhǎng)
(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《ems內(nèi)部審核計(jì)劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
(2)審核應(yīng)客觀(guān)公正,并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項(xiàng),并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
c.被審核部門(mén)
(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門(mén)的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明,積極配合審核組審核。
(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng),提出糾正措施。
(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。
4.3.3編制審核計(jì)劃
由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在收到審核通知后,如對(duì)審核計(jì)劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門(mén)、時(shí)間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門(mén)和分廠(chǎng)所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),iso14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素;
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。
b審核的目的:
1)環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2)是否得到了正確的實(shí)施和保持;
3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則:
1)iso14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn);
2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;
3)公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。
4.4審核實(shí)施
按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核
4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核
審核員按分工到受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,收集客觀(guān)證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項(xiàng),內(nèi)審員依據(jù)《ems內(nèi)審檢查表》通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀(guān)察,收集證據(jù),對(duì)偏離ems審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。
a.通過(guò)與部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門(mén)的貫徹情況。
b.通過(guò)查閱程序文件、ems相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察結(jié)束后,審核小組進(jìn)行審核評(píng)議,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持,全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項(xiàng)及其分布,其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門(mén)的認(rèn)可;并開(kāi)具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況,初步擬制審核報(bào)告等。
4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為:審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況;宣布不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話(huà)。
4.4.5編制審核報(bào)告
《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)?！秾徍藞?bào)告》的主要內(nèi)容有:
a審核目的和范圍;
b審核日期;
c審核的準(zhǔn)則;
d審核組成員;
e審核發(fā)現(xiàn);
f不符合報(bào)告;
g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià);
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門(mén),有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門(mén)根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容,制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
4.6.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。
審核組
長(zhǎng)接到部門(mén)復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門(mén)糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí),由責(zé)任部門(mén)修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門(mén)人員失職致使糾正措施不得力時(shí),由審核員報(bào)管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》
第3篇 公司iso14000固體廢物管理工作程序
公司iso14000手冊(cè)--固體廢物管理程序
編號(hào)-ep10ems程序文件
1目的
對(duì)各類(lèi)固體廢棄物進(jìn)行管理,明確各種廢棄物的收集,處理方法,在符合國(guó)家法律、法規(guī)條件下,以實(shí)現(xiàn)各類(lèi)固體廢棄物的資源化、無(wú)害化、減量化處理,從而達(dá)到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。
2適用范圍
本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類(lèi)固體廢物的收集和處置。
3職責(zé)
3.1各部門(mén)對(duì)產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質(zhì)分類(lèi)、收集、堆放到指定的場(chǎng)所。
3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全公司分類(lèi)的廢棄物進(jìn)行收集、清理,對(duì)無(wú)回收價(jià)值的固廢的處置。
3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)全公司可回收的固廢的處置。
4程序
4.1公司內(nèi)固體廢物分類(lèi):公司內(nèi)的固體廢物分為危險(xiǎn)廢物和一般廢物(可回收、不可回收)。分類(lèi)情況如下:
4.1.1一般廢棄物的分類(lèi):
a.塑料類(lèi)
b.金屬類(lèi)
c.棉線(xiàn)類(lèi)
d.紙箱類(lèi)
e.生活類(lèi)
f.筒管類(lèi)
g.其它類(lèi)
4.1.2有危險(xiǎn)性廢棄物的分類(lèi):
a.液體類(lèi)
b.固體類(lèi)
c.容器類(lèi)
d.其它類(lèi)
4.2綜合辦公室應(yīng)在辦公樓、每個(gè)車(chē)間各放置適量的固體廢物收集桶,各固廢收集桶應(yīng)按危險(xiǎn)廢物(紅色標(biāo)識(shí))、可回收廢物(綠色標(biāo)識(shí))和一般廢物做好標(biāo)識(shí)。固狀的危險(xiǎn)廢物可用原料桶或其它容器收集(化學(xué)染料包裝物集中堆放并有標(biāo)識(shí)),液體及揮發(fā)性危險(xiǎn)廢物應(yīng)用原包裝桶收集,并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下:
a、垂直放置,禁止倒臥;
b、有防雨水措施,遠(yuǎn)離下水道入口;
c、蓋好容器蓋;
d、禁止露天放置。
4.3各部門(mén)對(duì)產(chǎn)生的固廢應(yīng)按《固體廢物分類(lèi)表》分類(lèi)收集,并存放在相應(yīng)的固廢收集桶內(nèi)。
4.4綜合辦公室派人每天對(duì)固廢收集桶的固廢收集情況進(jìn)行檢查,以確保及時(shí)將桶內(nèi)的固廢轉(zhuǎn)移到廠(chǎng)部?jī)?nèi)的固廢堆放場(chǎng)。
4.5可回收固廢由設(shè)備部負(fù)責(zé)處置,可回收廢物由相應(yīng)的廢品回收部門(mén)回收處理;不可回收廢物由綜合辦公室聯(lián)系環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一填埋處理。其中危險(xiǎn)廢物處置應(yīng)委托有資源的單位進(jìn)行處理,,并應(yīng)確保對(duì)方不將回收的危險(xiǎn)廢物再轉(zhuǎn)移。除不可回收的一般廢物外,其余固廢的處置均應(yīng)做好記錄。
4.6綜合辦公室每季對(duì)固體廢物的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》,出現(xiàn)不符合按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
4.7處置廢棄物過(guò)程中,遇油類(lèi)或其它粉狀、液體類(lèi)危險(xiǎn)固廢泄漏地面時(shí),應(yīng)立即用抹布等擦拭或吸干凈,抹布作為危險(xiǎn)廢棄物處理。
4相關(guān)文件
4.1《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
4.2《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》
4.3《食堂廢物管理規(guī)程》
6記錄
6.1《固體廢物處置登記表》
6.2《固體廢物分類(lèi)表》(ep10-ep02)
