- 目錄
第1篇 工務(wù)車間安全風險管理年細化措施
為落實《鐵道部關(guān)于深化鐵路安全風險管理的指導意見》（鐵安監(jiān)〔2012〕240 號）、《鄭州鐵路局風險管理年活動的通知》（鄭鐵安函〔2013〕112 號）文件精神，結(jié)合車間實際，特制訂工務(wù)車間風險管理年措施如下：
一、車間成立“風險管理年”活動領(lǐng)導小組：
1、成立組織：
組? 長：車間主任、書記
副組長：副主任、安全員、車間工會主席、團支部書記
組? 員：各工區(qū)工長
2、領(lǐng)導小組的主要職責是：組織制定車間安全風險控制管理辦法，履行安全風險管理決策、組織協(xié)調(diào)、指揮控制、監(jiān)督考核和責任追究等職責，研究部署我車間安全風險管理工作，并制定重大安全風險問題解決措施。
3、車間安全風險控制辦公室（以下簡稱“風險辦”），由車間安全員兼任車間風險辦主任。
4、風險辦的主要職責是：負責車間安全風險控制管理的協(xié)調(diào)工作，日常通過加強監(jiān)督檢查和評價考核等方式，督促各工區(qū)深入推進安全風險管理，推進段各項安全風險管理措施的落實。同時，及時向領(lǐng)導小組報告全車間安全風險控制管理的進展情況，為領(lǐng)導小組決策提供參考。
二、安全風險管理的意義和總體目標：
1、安全風險是指給安全生產(chǎn)帶來危害事件的一種可能性。形成安全風險的因素通常指人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，不良的工作環(huán)境和安全管理上缺陷。包括人員、設(shè)備、管理、環(huán)境等，一般指存在的問題和隱患。
2、安全風險管理是指通過風險識別、風險研判和制定、落實風險卡控措施，達到消除風險目的的管理方法。實行安全風險管理，是當前安全生產(chǎn)面臨形勢和任務(wù)的要求，核心是過程控制，就是通過抓安全生產(chǎn)過程控制，強力落實規(guī)章制度、職工作業(yè)標準、設(shè)備質(zhì)量維護標準和安全管理措施，保障安全生產(chǎn)有序可控。
3、安全風險管理的重點是旅客列車安全，核心是標準化作業(yè)和現(xiàn)場作業(yè)控制。針對車間安全生產(chǎn)實際，認真研判關(guān)鍵人員、人身、設(shè)備（包括汽車、自輪運轉(zhuǎn)等設(shè)備）、施工、防洪、防脹、道口、應(yīng)急搶險等安全風險點，制定安全風險控制措施，加強防范，實現(xiàn)對安全風險的有效控制。
4、風險管理工作的總體目標是：通過對風險源的辨識，把握風險點，從而采取有效風險控制措施，杜絕列車脫軌、火災(zāi)、爆炸事故，控制危及列車安全的作業(yè)事故和傷亡事故，消除危及列車安全的設(shè)備隱患，凈化列車運行安全環(huán)境，減少路外相撞事故。
三、安全風險分級管理：
1、安全風險源按生產(chǎn)特點分為關(guān)鍵人員、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)、機動車輛、重點處所、外部環(huán)境、特殊時段七類風險源。
2、按安全風險事件發(fā)生的可能性和后果程度，安全風險劃分為3個等級進行管理，即ⅰ、ⅱ、ⅲ級安全風險，其性質(zhì)嚴重程度由高至低依次是：
ⅰ級安全風險：是指風險程度極高，可能導致的后果非常嚴重，需立即采取措施解決和監(jiān)控的安全風險。一般指可能造成一般b類及以上鐵路交通事故的風險。
ⅱ級安全風險：是指風險程度較高，可能的后果嚴重，需采取措施解決的安全風險。一般指具有易發(fā)性，且能導致較大后果的風險事件，可能造成一般c類鐵路交通事故。
ⅲ級安全風險：是指風險程度一般，可能的后果較大，需適時采取措施解決的安全風險。通常是漸近發(fā)展的或局部性的風險事件，可能造成一般d類鐵路交通事故。
4、按專業(yè)管理的原則，把安全風險點的管理責任落實專業(yè)部門和專業(yè)管理人員，切實加強安全風險的專業(yè)管理工作。車間安全風險控制分工為：
副主任：負責線路設(shè)備質(zhì)量控制、線路施工維修作業(yè)、路基設(shè)備質(zhì)量安全風險控制；職工勞動紀律安全風險控制。
安全員：負責車間安全風險總體卡控；負責道口、封閉網(wǎng)、公鐵并行防護樁、人身、上道作業(yè)、有害作業(yè)安全風險控制、作業(yè)人員行為安全；防洪、立交、防撞架安全風險控制；消防、綜合治理安全風險控制。
事務(wù)員：負責材料質(zhì)量安全控制、鍋爐質(zhì)量控制、交通、用電和規(guī)章制度安全風險控制；人員素質(zhì)安全風險控制。
四、安全風險控制重點：
1、關(guān)鍵人員安全風險控制重點：
一是現(xiàn)場防護員不稱職或不按標準作業(yè)；二是駐站聯(lián)絡(luò)員不稱職或不按標準作業(yè)；三是道口工及監(jiān)護員不按標準作業(yè)；四是汽車駕駛員不稱職或不按標準作業(yè)。
2、設(shè)備質(zhì)量安全風險控制重點：
一是線路幾何尺寸超限、鋼軌傷損、軌枕、聯(lián)結(jié)零件失效；二是特種設(shè)備使用不當引起爆炸和養(yǎng)路設(shè)備不良。
3、現(xiàn)場作業(yè)安全風險控制重點：
一是施工作業(yè)安全風險控制；二是勞動安全風險控制；三是線路卸碴安全風險控制。
4、機動車輛安全風險控制重點：
一是駕駛汽車安全風險控制；二是駕駛拖拉機、三輪電動車進入封閉網(wǎng)風險控制。
5、重點處所安全風險控制重點：
一是用電安全風險控制；二是消防安全風險控制。
6、外部環(huán)境安全風險控制重點：
一是道口安全風險控制；二是鐵路防護設(shè)施安全風險控制；三是立交橋涵安全風險控制。
7、特殊時段安全風險控制重點：
一是防洪安全風險控制；二是防脹安全風險控制；三是防斷安全風險控制。
五、安全風險管理落實措施：
1、落實安全信息管理制度。堅持安全信息管理的“時效性、真實性、準確性、”原則，做到安全風險信息傳遞、收集、分析、處理快速高效，規(guī)范安全風險源的逐級上報，加強統(tǒng)計匯總和綜合分析工作，確保安全風險信息來源暢通、真實有效。
2、實行安全風險點排查制度。以“關(guān)鍵人員、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)、機動車輛、重點處所、特殊時段”六類風險源為重點，結(jié)合本單位實際，定期組織開展安全風險點檢查、排查，動態(tài)掌控安全風險點控制情況。
3、嚴格落實各項管理標準和作業(yè)標準落。要突出抓好施工作業(yè)標準化管理，通過作業(yè)指導書和施工作業(yè)點檢制度，對觸及“高壓線”的行為一律嚴肅處置，切實規(guī)范上道作業(yè)人員工作行為，提高施工作業(yè)現(xiàn)場安全控制水平。
4、加強安全風險分析管理。嚴格落實規(guī)章制度、技術(shù)標準、設(shè)備標準和作業(yè)標準管理，結(jié)合每季度一次的安全評估工作，定期對規(guī)對標檢查，隨時掌握本單位安全風險控制情況。
5、定期開展安全風險評估及考核。車間安全風險源實行分類管理，加強對安全風險的過程管理，狠抓管控措施的落實。按照“逐級負責、專業(yè)負責、崗位負責” 的要求，逐項明確整改的責任人和期限，把風險責任和控制措施落實到各層級和各崗位，并對整改措施的實施過程和效果進行跟蹤檢查。每季度對各班組安全風險控制情況進行風險評估，并納入考核，實現(xiàn)安全風險的閉環(huán)管理。
6、嚴格落實安全風險管理辦法，進一步完善安全生產(chǎn)問題庫管理。對已辨識的安全風險進行全面梳理，按照風險大小，研究制定預防措施和控制方案，組織制定整治計劃，限期整改。每月末將本工區(qū)安全風險管理工作開展情況及安全風險控制措施一覽表報車間風險法
7、安全風險管理納入月度安全生產(chǎn)分析會。各工區(qū)在召開的月度安全生產(chǎn)分析會上，要將本工區(qū)安全風險管理成效作為重要分析議題，認真分析安全風險排查、評價、控制等工作中存在的不足，研究制定整改和補強措施，不斷把安全風險管理工作引向深入。
第2篇 工務(wù)車間安全風險管理年細化措施范本
為落實《鐵道部關(guān)于深化鐵路安全風險管理的指導意見》(鐵安監(jiān)〔2022〕240 號)、《鄭州鐵路局風險管理年活動的通知》(鄭鐵安函〔2022〕112 號)文件精神,結(jié)合車間實際,特制訂工務(wù)車間風險管理年措施如下:
一、車間成立“風險管理年”活動領(lǐng)導小組:
1、成立組織:
組 長:車間主任、書記
副組長:副主任、安全員、車間工會主席、團支部書記
組 員:各工區(qū)工長
2、領(lǐng)導小組的主要職責是:組織制定車間安全風險控制管理辦法,履行安全風險管理決策、組織協(xié)調(diào)、指揮控制、監(jiān)督考核和責任追究等職責,研究部署我車間安全風險管理工作,并制定重大安全風險問題解決措施。
3、車間安全風險控制辦公室(以下簡稱“風險辦”),由車間安全員兼任車間風險辦主任。
4、風險辦的主要職責是:負責車間安全風險控制管理的協(xié)調(diào)工作,日常通過加強監(jiān)督檢查和評價考核等方式,督促各工區(qū)深入推進安全風險管理,推進段各項安全風險管理措施的落實。同時,及時向領(lǐng)導小組報告全車間安全風險控制管理的進展情況,為領(lǐng)導小組決策提供參考。
二、安全風險管理的意義和總體目標:
1、安全風險是指給安全生產(chǎn)帶來危害事件的一種可能性。形成安全風險的因素通常指人的不安全行為、物的不安全狀態(tài),不良的工作環(huán)境和安全管理上缺陷。包括人員、設(shè)備、管理、環(huán)境等,一般指存在的問題和隱患。
2、安全風險管理是指通過風險識別、風險研判和制定、落實風險卡控措施,達到消除風險目的的管理方法。實行安全風險管理,是當前安全生產(chǎn)面臨形勢和任務(wù)的要求,核心是過程控制,就是通過抓安全生產(chǎn)過程控制,強力落實規(guī)章制度、職工作業(yè)標準、設(shè)備質(zhì)量維護標準和安全管理措施,保障安全生產(chǎn)有序可控。
3、安全風險管理的重點是旅客列車安全,核心是標準化作業(yè)和現(xiàn)場作業(yè)控制。針對車間安全生產(chǎn)實際,認真研判關(guān)鍵人員、人身、設(shè)備(包括汽車、自輪運轉(zhuǎn)等設(shè)備)、施工、防洪、防脹、道口、應(yīng)急搶險等安全風險點,制定安全風險控制措施,加強防范,實現(xiàn)對安全風險的有效控制。
4、風險管理工作的總體目標是:通過對風險源的辨識,把握風險點,從而采取有效風險控制措施,杜絕列車脫軌、火災(zāi)、爆炸事故,控制危及列車安全的作業(yè)事故和傷亡事故,消除危及列車安全的設(shè)備隱患,凈化列車運行安全環(huán)境,減少路外相撞事故。
三、安全風險分級管理:
1、安全風險源按生產(chǎn)特點分為關(guān)鍵人員、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)、機動車輛、重點處所、外部環(huán)境、特殊時段七類風險源。
2、按安全風險事件發(fā)生的可能性和后果程度,安全風險劃分為3個等級進行管理,即ⅰ、ⅱ、ⅲ級安全風險,其性質(zhì)嚴重程度由高至低依次是:
ⅰ級安全風險:是指風險程度極高,可能導致的后果非常嚴重,需立即采取措施解決和監(jiān)控的安全風險。一般指可能造成一般b類及以上鐵路交通事故的風險。
ⅱ級安全風險:是指風險程度較高,可能的后果嚴重,需采取措施解決的安全風險。一般指具有易發(fā)性,且能導致較大后果的風險事件,可能造成一般c類鐵路交通事故。
ⅲ級安全風險:是指風險程度一般,可能的后果較大,需適時采取措施解決的安全風險。通常是漸近發(fā)展的或局部性的風險事件,可能造成一般d類鐵路交通事故。
4、按專業(yè)管理的原則,把安全風險點的管理責任落實專業(yè)部門和專業(yè)管理人員,切實加強安全風險的專業(yè)管理工作。車間安全風險控制分工為:
副主任:負責線路設(shè)備質(zhì)量控制、線路施工維修作業(yè)、路基設(shè)備質(zhì)量安全風險控制;職工勞動紀律安全風險控制。
安全員:負責車間安全風險總體卡控;負責道口、封閉網(wǎng)、公鐵并行防護樁、人身、上道作業(yè)、有害作業(yè)安全風險控制、作業(yè)人員行為安全;防洪、立交、防撞架安全風險控制;消防、綜合治理安全風險控制。
事務(wù)員:負責材料質(zhì)量安全控制、鍋爐質(zhì)量控制、交通、用電和規(guī)章制度安全風險控制;人員素質(zhì)安全風險控制。
四、安全風險控制重點:
1、關(guān)鍵人員安全風險控制重點:
一是現(xiàn)場防護員不稱職或不按標準作業(yè);二是駐站聯(lián)絡(luò)員不稱職或不按標準作業(yè);三是道口工及監(jiān)護員不按標準作業(yè);四是汽車駕駛員不稱職或不按標準作業(yè)。
2、設(shè)備質(zhì)量安全風險控制重點:
一是線路幾何尺寸超限、鋼軌傷損、軌枕、聯(lián)結(jié)零件失效;二是特種設(shè)備使用不當引起爆炸和養(yǎng)路設(shè)備不良。
3、現(xiàn)場作業(yè)安全風險控制重點:
一是施工作業(yè)安全風險控制;二是勞動安全風險控制;三是線路卸碴安全風險控制。
4、機動車輛安全風險控制重點:
一是駕駛汽車安全風險控制;二是駕駛拖拉機、三輪電動車進入封閉網(wǎng)風險控制。
5、重點處所安全風險控制重點:
一是用電安全風險控制;二是消防安全風險控制。
6、外部環(huán)境安全風險控制重點:
一是道口安全風險控制;二是鐵路防護設(shè)施安全風險控制;三是立交橋涵安全風險控制。
7、特殊時段安全風險控制重點:
一是防洪安全風險控制;二是防脹安全風險控制;三是防斷安全風險控制。
五、安全風險管理落實措施:
1、落實安全信息管理制度。堅持安全信息管理的“時效性、真實性、準確性、”原則,做到安全風險信息傳遞、收集、分析、處理快速高效,規(guī)范安全風險源的逐級上報,加強統(tǒng)計匯總和綜合分析工作,確保安全風險信息來源暢通、真實有效。
2、實行安全風險點排查制度。以“關(guān)鍵人員、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)、機動車輛、重點處所、特殊時段”六類風險源為重點,結(jié)合本單位實際,定期組織開展安全風險點檢查、排查,動態(tài)掌控安全風險點控制情況。
3、嚴格落實各項管理標準和作業(yè)標準落。要突出抓好施工作業(yè)標準化管理,通過作業(yè)指導書和施工作業(yè)點檢制度,對觸及“高壓線”的行為一律嚴肅處置,切實規(guī)范上道作業(yè)人員工作行為,提高施工作業(yè)現(xiàn)場安全控制水平。
4、加強安全風險分析管理。嚴格落實規(guī)章制度、技術(shù)標準、設(shè)備標準和作業(yè)標準管理,結(jié)合每季度一次的安全評估工作,定期對規(guī)對標檢查,隨時掌握本單位安全風險控制情況。
5、定期開展安全風險評估及考核。車間安全風險源實行分類管理,加強對安全風險的過程管理,狠抓管控措施的落實。按照“逐級負責、專業(yè)負責、崗位負責” 的要求,逐項明確整改的責任人和期限,把風險責任和控制措施落實到各層級和各崗位,并對整改措施的實施過程和效果進行跟蹤檢查。每季度對各班組安全風險控制情況進行風險評估,并納入考核,實現(xiàn)安全風險的閉環(huán)管理。
6、嚴格落實安全風險管理辦法,進一步完善安全生產(chǎn)問題庫管理。對已辨識的安全風險進行全面梳理,按照風險大小,研究制定預防措施和控制方案,組織制定整治計劃,限期整改。每月末將本工區(qū)安全風險管理工作開展情況及安全風險控制措施一覽表報車間風險法
7、安全風險管理納入月度安全生產(chǎn)分析會。各工區(qū)在召開的月度安全生產(chǎn)分析會上,要將本工區(qū)安全風險管理成效作為重要分析議題,認真分析安全風險排查、評價、控制等工作中存在的不足,研究制定整改和補強措施,不斷把安全風險管理工作引向深入。
