第1篇 材料采購管理規(guī)定辦法
材料采購管理規(guī)定【1】
資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
材料采購管理制度(試行)【2】
總 則
為了進一步加強材料管理,降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,本著分清職責,保證材料正常供應的原則,現(xiàn)結(jié)合實際情況,經(jīng)研究,特制定本制度。
第一條、采購部工作職責
1、負責維修工程所用材料、設備、租賃材料的采購供應工作,匯總維修部周轉(zhuǎn)材料及使用材料計劃,編制維修部材料成本及利潤工作報告,加強工程材料設備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制,及時反映工程材料的實際支出、盈虧。
2、負責并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、報廢等工作。
3、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應商信息庫。
4、負責工程項目主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作,維修部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊自購主要材料,零星材料及輔材類材料的采購、驗收,進行質(zhì)量監(jiān)督。
5、負責維修部材料、設備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。
6、完成上級領導交辦的其他工作任務。
第二條、材料計劃
1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出材
料使用計劃,填制《維修材料使用計劃表》(準確率允許在80%即可)維修部負責人簽字確認后,由采購部進行詢價、比價、定價,詢價單位不少于3家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應提
前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術人員進行技術性交底,施工部選擇合適的材料供應商重點推薦此材料給業(yè)主,加工類材料計劃填制《異型材料加工單》。
3、零星材料計劃由維修部及時提出,填寫《零星材料采購明細表》由采購部進行詢價采購。
5、對臨時急需材料,項目施工員提出計劃,工程部經(jīng)理簽字,材料員報材料部門主管批準后采購,嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。
6、材料計劃方面主體責任方為施工部,出現(xiàn)材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及采購部共同承擔責任。
7、采購部材料計劃工作,應在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價及供應商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計劃,該工作全部由材料部負責進行,主要目的是在第一時間開始材料計劃工作,避免工期緊張造成材料供應不及時)
第三條、材料詢價、定價程序
1、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作,填寫《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》 (附3至5家材料供應商的明細報價,聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章),《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》經(jīng)部門主管、分管領導、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。
2、采購部在完成《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》后一天內(nèi)完成會簽,采購部要拿出主導意見并經(jīng)工程部經(jīng)理認可(成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格,采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格)。
3、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部、維修部組織采取
公開招標或議標的方式,確定供應商洽商合同,經(jīng)分管領導批準,總經(jīng)理審核后方可采購。
5、對小型材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部自行詢價報維修部
審核,由采購員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(確保信息準確)出現(xiàn)材料組織困難應及時通知施工部。
第四條、材料采購程序
1、采購部根據(jù)公司總經(jīng)理審批的《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》的情況及時簽訂采購合同,采購員按項目使用材料的時間、數(shù)量組織材料進場;材料員直接聯(lián)系供料商,要求供貨商按要求供貨。
2、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理,并根據(jù)工程的進展情況及時與供應商聯(lián)系,確保材料供應順利進行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由維修部材料員及時組織采購。
3、項目需由甲方或業(yè)主批價認可的材料,由成本控制部負責統(tǒng)一報甲方或業(yè)主辦理材料批價手續(xù)。
第五條、合同簽訂
1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設備合同的簽訂,采購部根據(jù)《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》確定的供應商,綜合市場詢價情況,擬訂出材料合同樣本(技術性指標需會同技術人員確認)隨附供應商資質(zhì)證明。
2、壹萬元以下的零星材料采購(本材料整個項目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項目部填寫備案說明,相關人員簽字后交采購部備案。
3、對項目上擬包工包料分項工程,簽訂合同時,需采購部、項目部共同參與,材料費占較大數(shù)額時由采購部為主會同合同處簽訂合同,項目部配合;人工費占較大數(shù)額時以項目部為主會同合同處簽訂合同,采購部配合,項目部負責對整個分項工程施工過程進行監(jiān)督管理。
第六條、材料款付款程序
1、主要材料撥款,采購員根據(jù)實際進場材料情況填寫《材料撥款申請單》(此單據(jù)由財務部編制),經(jīng)采購部、工程部,財務部審核,報總經(jīng)理審批,作為付款依據(jù)。
2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的
撥付,財務部在付款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數(shù)量,核實無誤后由采購部填寫《內(nèi)部付款通知單》(此單據(jù)由財務部編制),經(jīng)財務部、分管領導會簽、總經(jīng)理批準后辦理付款。
3、對于公司指定的長期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對所供材料的價格審核無誤后,按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款,余留5%作為質(zhì)量保證金,在工程順利結(jié)束后,撥付總產(chǎn)值的3%貨款,工程驗收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應商應提供所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應商的資質(zhì)證明材料,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等)
第七條、材料備用金、臺帳管理
1、原則上每個項目設一名材料員(材料員可兼),負責該項目材料總賬的管理、材料驗收(調(diào)撥)明細賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作。
2、需要現(xiàn)金購買的材料,由采購部經(jīng)辦人填寫備用金借款單,總經(jīng)理批準后,到公司財務部領取,憑票據(jù)到財務處報銷沖備用金帳。
3、采購部負責監(jiān)督采購員材料資金的使用,嚴格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。
4、材料對賬、報賬與盤點:
(1)每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉(zhuǎn)材料明細賬、租賃臺賬,填寫《材料(機具)對賬卡片》,由采購部負責人、財務部材料會計、材料員分別簽字留存。
(2)對賬時間:每月25日公司材料會計、現(xiàn)場材料員進行對賬。
(3)盤點時間:每月25日到31日與材料會計進行庫存盤點
第八條、材料、設備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理
1、材料、設備入庫管理
(1)材料、設備進場,材料員應立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫,
登記入帳手續(xù),入庫前倉管員應清點好材料的數(shù)量,核對對材料、設備的外觀、形狀,檢驗材料的質(zhì)量,對所進材料的證明、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。
(2)所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》,同時填寫材料收料單,填寫時必須與實際收料的類別、型號、數(shù)量、單價、金額相符。
2、材料驗收管理
(1)材料進場后材料員在第一時間組織監(jiān)理、項目施工人員對材料進行驗收,砂子、石子按車量方進行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(shù)(過磅)進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。
(2)采購部負責對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理,對退場材料進行整理達到驗收標準,材料員組織材料退場。
(3)對現(xiàn)場報廢的材料、物資,由項目部負責進行清理,報公司批準后進行處理,處理費用上交公司財務。
3、 材料丟失、退場、報廢管理。
(1)、項目部材料員在日常工作中,如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是,第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因,交采購部、工程部、財務部備案。
(2)、工程結(jié)束后,剩余材料堆公司倉庫的,盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》,交采購部、財務部留存。退給供應商的材料要填寫《退料單》,(負值,紅字體現(xiàn))。同樣交采購部、財務部留存。
(3)、施工過程中,現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細表》,每月25日后30日前交與采購部、財務部留存。
(4)、項目施工過程中,所有的產(chǎn)生的車輛運費,機械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫《項目部綜合運費統(tǒng)計明細表》(此表格又工程部編制)
第2篇 z公司材料采購、限價管理規(guī)定
z公司材料采購和限價管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范**有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。
第二章材料采購的形式和范圍
第三條根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章公司采購材料的供應
第七條項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。
第四章總承包單位供應材料的限價和批價
第八條職責分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價。
第十條計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章附則
第十二條本辦法由**負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第3篇 原材料采購管理規(guī)定模版
原材料采購管理規(guī)定【1】
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:
a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款
2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價,以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行
原材料采購管理制度【2】
為加強原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。
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第4篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2023年個人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
