辦公用品管理辦法規(guī)定（十二篇）

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辦公用品管理辦法規(guī)定

第1篇辦公用品管理辦法規(guī)定

辦公用品管理辦法

qg/**-2004

1 范圍

1.1本標(biāo)準(zhǔn)所指辦公用品為(以下簡稱:股份公司)員工日常辦公所用文具(以采購部《辦公用品價目表》為準(zhǔn))、辦公自動化所需用的耗材(含磁盤、色帶、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、臺、凳、特殊文具等)。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司本部,股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。

2 職責(zé)

2.1秘書室負責(zé)辦公用品的歸口管理,每半年核定一次辦公用品費用定額,實施定額管理。

2.2采購部負責(zé)外購辦公用品的采購。

2.3股份公司設(shè)立文具倉,負責(zé)辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。

2.4人力資源部負責(zé)每半年核定一次各部門(廠)應(yīng)該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù),報送秘書室和相關(guān)部門(廠)。

3 規(guī)定

3.1辦公用品由部門(廠)統(tǒng)一領(lǐng)用,其費用按秘書室核定定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門(廠)管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元;其他特殊用品費用另計(用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張,不列入辦公用品定額內(nèi))。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2辦公用品費用(其他特殊物品除外)可月度間調(diào)劑使用,年底結(jié)算、考核。

3.3特殊物品需專題報告,經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可購買,不受定額限制。

3.4打字室等公共使用的辦公用品應(yīng)單獨做計劃,由秘書室審核,紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤?cè)朐搯挝晦k公用品費開支,報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.5辦公自動化設(shè)備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品,按設(shè)備工程部《非生產(chǎn)設(shè)備的管理》等有關(guān)規(guī)定辦理。

4 程序

4.1辦公用品的計劃審批

4.1.1采購部負責(zé)填報《辦公用品價目表》,公布現(xiàn)采購的辦公用品價格,如有變動,應(yīng)及時發(fā)布。

4.1.2辦公用品(其他特殊物品除外)領(lǐng)用計劃每季度制訂一次,于每季度最后月份20日前,各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù),按實際需要,本著節(jié)約原則,在定額范圍內(nèi)制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份,經(jīng)部門(廠)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后,交秘書室;超過上述標(biāo)準(zhǔn)的,需經(jīng)過股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進行審核(核定是否超定額,品種是否適宜),并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份(包括公共使用的辦公用品計劃),附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.1.4秘書室將經(jīng)批準(zhǔn)的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份,交文具倉;一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門(廠)作領(lǐng)用文具的依據(jù);另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書室留存。

4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》,核對庫存,匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份,經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后,交一份給采購部采購,文具倉留存一份。

4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核

4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購,并及時辦理入庫手續(xù)。

4.2.2采購部應(yīng)將辦公用品采購的供方詳細列出,分別報公司和文具倉,如有變動應(yīng)及時更改。

4.2.3 文具倉負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放、保管,并按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定建立臺帳。

4.2.4每季度第一個月的8日后,各單位憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單,到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放,并登入各單位領(lǐng)料臺帳。

4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領(lǐng)用文具的數(shù)量、費用總額,列表報秘書室,供考核用。

4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核,對超標(biāo)單位進行減發(fā)。

5 其它

5.1文具倉應(yīng)每月盤點,盤虧盤盈應(yīng)查找原因,并向主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書室匯報。

5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進行全方位監(jiān)督管理,對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查,對辦公用品使用情況進行月度通報。

6 文件與記錄

6.1《辦公用品價目表》表9401-1

6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》表9401-2

6.3《辦公用品計劃費用匯總表》表9401-3

6.4《辦公用品采購計劃》表9401-4

第2篇某公司辦公用品管理辦法

**公司辦公用品管理辦法

(修訂版)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領(lǐng)用、維護、報廢等管理,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于**公司各部門。

第三條管理部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責(zé)審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。

第四條財務(wù)部負責(zé)辦公用品費用的監(jiān)控。

第五條使用部門和個人負責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

第六條本辦法所指辦公用品包括:

1.耐用品:

第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第二類:辦公設(shè)備類,如:電話、傳真機、復(fù)印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、(數(shù)碼)照相機、電風(fēng)扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應(yīng)耗材(機器耗材、復(fù)印紙)等。

2.低值易耗品:

第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。

第七條電腦、打印機及其耗材不適用于本辦法。

第二章辦公用品的費用控制及申領(lǐng)流程

第八條辦公用品申購實行費用預(yù)算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預(yù)算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應(yīng)嚴(yán)格按照審批的部門辦公用品費用預(yù)算編制月度申領(lǐng)計劃。

第九條第一、二類辦公用品統(tǒng)一由歸口管理部門負責(zé)申購,具體流程如下:

填寫'辦公用品購置需求表' 部門負責(zé)人審核歸口管理部門財務(wù)部總經(jīng)理審批購置使用

第十條第三、四類辦公用品的申領(lǐng)流程:

填寫'辦公/生活用品申領(lǐng)計劃表'(各部門,每月2日前)部門負責(zé)人審核歸口管理部門審批匯總(管理部,每月4日前)

財務(wù)部審核歸口管理部門審批營運發(fā)展部行政領(lǐng)取發(fā)放(每月10日后)

第三章辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢

第十一條各類辦公用品應(yīng)愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復(fù)印資料時紙張要雙面使用;回形針、大頭針應(yīng)重復(fù)使用,不得隨意丟棄;圓珠筆應(yīng)更換筆芯使用。

第十二條類辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責(zé),歸口管理部門將進行不定期檢查。

第十三條各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應(yīng)及時通知歸口管理部門安排維修(主指第一、二類辦公用品)。

第十四條價值低于2000元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程:

填寫'辦公用品報廢單'部門負責(zé)人審核專業(yè)維修人員鑒定歸口管理部門復(fù)核總經(jīng)理審批廢品公司回收

第四章附則

第十五條屬固定資產(chǎn)范圍(價值2000元以上)的辦公用品的購置、維護、報廢等,按事業(yè)部相關(guān)制度執(zhí)行。

第十六條個人使用的辦公用品,因調(diào)動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。

第十七條歸口管理部門負責(zé)根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。

第十八條本辦法由管理部修訂并解釋。

第十九條本辦法自下發(fā)之日起實施,原《辦公用品管理辦法》(美商用字[2000]003號)作廢。

附表:

附表一:《辦公用品購置申請表》

附表二:《辦公用品申領(lǐng)計劃表》

附表三:《生活用品申領(lǐng)計劃表》

附表四:《辦公用品申領(lǐng)計劃匯總表》

附表五:《生活用品申領(lǐng)計劃匯總表》

附表六:《辦公用品報廢單》

**設(shè)備有限公司

第3篇房地產(chǎn)企業(yè)辦公設(shè)備辦公用品圖書資料管理辦法

公司辦公設(shè)備、辦公用品及圖書資料的管理,本著勤儉節(jié)約、合理安排、有效使用的原則,特制定本管理辦法。

1、辦公室負責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公用品及圖書資料的統(tǒng)一管理工作,各部門根據(jù)工作需要提出計劃及請示,獲得批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置,專業(yè)用品與圖書資料由提出部門自行購置,交公司辦公室管理。

2、辦公設(shè)備管理范圍:計算機及附屬設(shè)備;復(fù)印機、傳真機、碎紙機等文件處理設(shè)備;電話、手機等通訊設(shè)備;錄音、錄像、照相器材及附屬設(shè)備;辦公桌椅及其它辦公設(shè)備。

3、辦公用品管理范圍:各種紙、筆、本、文件夾等文具用品;簽約儀式、大型會議及特殊活動需用的物品。

4、公司圖書、資料管理范圍:與公司發(fā)展有關(guān)的各類書籍、專業(yè)書籍、報刊文獻集重要信函、請示材料批件和圖紙資料等。

5、日常辦公用品的購置由辦公室按計劃定期購辦。辦公設(shè)備與圖書資料的購置由各部門提出申請,經(jīng)辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào),提出擬辦意見,報公司總經(jīng)理審批,獲準(zhǔn)后方可購置。

6、辦公室為各部門設(shè)立辦公設(shè)備及辦公用品領(lǐng)用臺帳,由部門設(shè)專人負責(zé)領(lǐng)取并保管,領(lǐng)取時辦理登記手續(xù)。

7、公司圖書資料由辦公室專人負責(zé)登記保管,各部門人員需借閱時到公司辦公室辦理借閱手續(xù);部分業(yè)務(wù)書籍及圖紙資料可由業(yè)務(wù)部門派專人自行登記保管。

8、公司每位員工領(lǐng)用的辦公設(shè)備、辦公用品要合理使用并妥善保管、維護。

9、凡員工調(diào)出或離開公司時,須將其所領(lǐng)用的價值較高的辦公用品如計算器、訂書機、u盤等交回公司辦公室。不得將該物品帶走或私自轉(zhuǎn)交他人保管或使用。

10、本辦法由公司辦公室負責(zé)解釋。

第4篇辦公用品及設(shè)備管理辦法

第一章總則

第1條為規(guī)范辦公用品及設(shè)備的采購、領(lǐng)取、使用、保管與維修,使之管理有序,責(zé)任明確,以便更好地服務(wù)于公司各項工作和降低辦公用品及設(shè)備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。

第2條本辦法適用于公司辦公用品及設(shè)備的管理。所指辦公用品及設(shè)備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公器具設(shè)備,電視、空調(diào)、風(fēng)扇、取暖器等家電設(shè)備。

第3條主要職責(zé)。

1.集團行政管理中心主任:審核采購預(yù)算計劃;監(jiān)督指導(dǎo)集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標(biāo)準(zhǔn)。

2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預(yù)算計劃;采購總部打印機、復(fù)印機耗材等各類辦公用品。

3.集團前臺/后勤管理員:負責(zé)辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責(zé)對各類用品的領(lǐng)用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。

4.集團財務(wù)管理中心:負責(zé)審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。

第二章辦公用品及設(shè)備的計劃管理

第4條行政管理中心根據(jù)集團下達的辦公用品及設(shè)備年度采購預(yù)算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設(shè)備費用計劃。

第5條各部門依據(jù)行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設(shè)備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領(lǐng)人所需增配辦公用品數(shù)量進行檢查,不合規(guī)定或超出標(biāo)準(zhǔn)的予以駁回。

第6條行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設(shè)備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據(jù)此實施采購。

第三章辦公用品及設(shè)備的采購

第7條采購人員根據(jù)采購計劃采購物品,要認真負責(zé),堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責(zé)退還,屬自身原因自行賠償。

第8條供應(yīng)商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質(zhì)、比價等方式擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

1.為保證集團以較低的價格獲得高質(zhì)量的辦公用品及設(shè)備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應(yīng)商經(jīng)過同類(種)產(chǎn)品比質(zhì)、比價后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務(wù)。

2.引入競爭機制,要求供應(yīng)商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價及樣品,集團集中評定后及時調(diào)整各供應(yīng)商的采購品種與數(shù)量。條件成熟時,再確定長期供應(yīng)商。

3.行政管理中心負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購及服務(wù)協(xié)議。

4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。

第9條采購。

1.采購申請流程。

①單價<500元的:

集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務(wù)中心負責(zé)人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責(zé)人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務(wù)部核查、備案→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

②單價≥500元的:

集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審批或區(qū)域公司負責(zé)人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

2.單價超過1000元的辦公用品及設(shè)備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務(wù)管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準(zhǔn)后,由采購小組按照貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉的原則負責(zé)采購。

3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。

4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應(yīng)按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責(zé)物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。

5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。

第四章辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)取

第10條集團的辦公用品統(tǒng)一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領(lǐng)用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領(lǐng)取。

第11條使用部門領(lǐng)用常規(guī)性辦公用品應(yīng)以舊換新,填寫辦公用品《領(lǐng)料單》(詳見附件1),辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后,方可領(lǐng)取。

第12條辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司私用。

第13條使用辦公用品應(yīng)以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風(fēng),物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。

第14條精心使用辦公設(shè)備,認真遵守操作規(guī)程,使用后及時關(guān)閉電源,避免人為對各種設(shè)備的損害。

第15條凡屬各部門或部門內(nèi)員工共同使用的辦公用品和設(shè)備應(yīng)指定專人負責(zé)保管,員工使用時應(yīng)作借用、歸還登記。

第16條員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。

第17條集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責(zé)印制,各部門按需領(lǐng)用,行政管理中心負責(zé)登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關(guān)領(lǐng)用并登記。

第五章辦公用品及設(shè)備的保養(yǎng)維修

第18條各部門按照設(shè)備的操作規(guī)程要求,對辦公設(shè)備進行定期維護,做好清潔保養(yǎng)工作。

第19條電話、傳真機、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設(shè)備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術(shù)中心統(tǒng)一安排維修。

第20條企業(yè)技術(shù)中心每季度定期組織對辦公設(shè)備進行檢查,統(tǒng)計辦公設(shè)備使用與維修情況。

第21條經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責(zé)任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。

1.人為物理損壞或使用不當(dāng);

2.私自拆裝辦公用品與設(shè)備;

3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;

4.保管不善造成物品遺失的;

5.其他的人為因素造成的損壞。

第六章辦公用品及設(shè)備的盤點與報廢處理

第22條盤點的組織管理。由行政管理中心和財務(wù)管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設(shè)備進行盤點。

第23條盤點頻度與要求。每半年盤庫結(jié)算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第24條報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設(shè)備損壞的,由使用者/保管人填寫《設(shè)備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領(lǐng)用手續(xù)。

報廢流程:使用者/保管人申請→責(zé)任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務(wù)總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。

第七章辦公用品及設(shè)備的監(jiān)督控制

第25條行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統(tǒng)計與調(diào)查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領(lǐng)用量、余量做統(tǒng)計分析報表,上報行政副總和總裁。

第26條行政管理中心對各部門辦公設(shè)備維修與保養(yǎng)做統(tǒng)計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設(shè)備維修費用。

第27條各中心根據(jù)辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預(yù)算,報行政管理中心,行政管理中心據(jù)此對辦公用品的使用進行監(jiān)督,控制辦公用品經(jīng)費。

第28條財務(wù)管理中心負責(zé)對辦公用品與設(shè)備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設(shè)備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責(zé)對各部門的管理行為進行監(jiān)督。

第八章附則

第29條本辦法由集團行政管理中心負責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第30條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第31條附件:(1)辦公用品領(lǐng)用單;(2)辦公設(shè)備維修申請單;(3)物品損壞賠償折價表;(4)設(shè)備報廢申請單。

第5篇公司辦公用品管理辦法格式

公司辦公用品管理辦法

1、目的

為使公司的辦公用品得到合理、有效的利用,避免浪費發(fā)生,特制定本制度。

2、適用范圍

為加強辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)實際情況,特制定本辦法。

3、辦公用品分類定義

3、1固定資產(chǎn)類辦公用品,如:傳真機、復(fù)印機、電腦、打印機、碎紙機等。

3、2非消耗性辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板、文件夾、文件柜等。

3、3消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書釘、回形針、筆芯、公司印刷品、墨盒、復(fù)印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。

4、職責(zé)

4、1公司辦公室負責(zé)辦公用品的全面管理。

4、2公司辦公室助理具體負責(zé)執(zhí)行。

5、辦公用品具體規(guī)定

5、1、辦公用品的發(fā)放

5、1、1固定資產(chǎn)類辦公用品的申購,要先計劃并報辦公室及總經(jīng)理,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、1、2非消耗性辦公用品一般以部門為單位發(fā)放,部門內(nèi)共同使用,個別辦公必需品須經(jīng)門部主管同意后可以個人為單位發(fā)放;消耗性辦公用品根據(jù)實際需要以個人為單位發(fā)放。發(fā)放流程如下:

a、辦公室制定《辦公用品申請表》,經(jīng)各部門主管確認后于每月25日前提交辦公室。

b、公司人事行政主管復(fù)核、辦公室長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一購買。

c、下月初由辦公室一次性統(tǒng)一發(fā)放到各使用部門。

d、新員工到職或臨時急用品可根據(jù)實際及時購買,辦公室每月可適時備用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定資產(chǎn)類辦公用品

a、進行編號管理,由財務(wù)部統(tǒng)一登記用品,并計算其剩余價值。

b、日常的管理由使用部門或使用者進行;公司公用品由辦公室進行管理。

c、出現(xiàn)損壞或故障根據(jù)實際情況由辦公室統(tǒng)一安排修理。

5、2、2非消耗和消耗性辦公用品。

a、由各使用部門或使用者管理。

b、非消耗性辦公用品如有損壞應(yīng)以舊品換新品,如有遺失應(yīng)由部門或個人賠償或自購。

c、設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用單》,由辦公室統(tǒng)一保管,以便于掌握辦公用品的領(lǐng)用狀況。

d、員工離職前應(yīng)如數(shù)交回或轉(zhuǎn)交所領(lǐng)用的非消耗性辦公用品,由辦公室確認。

5、3各部門一個月的辦公用品量應(yīng)在月初進行仔細檢查預(yù)算,在月中確有特殊原因須要增加或另買時須由部門負責(zé)人遞交書面的超支“情況說明”給辦公室,報辦公室核查后再確認處理結(jié)果。

5、4若無特殊原因超支,公司不再為其購買,但部門負責(zé)人為保證工作的正常進行,自行解決余下時間的辦公用品費用。

5、5月度辦公用品使用定額由每月1日―31日為一個周期。

6、辦公用品使用人保管管理辦法

6、1設(shè)立個人領(lǐng)用保管卡制度

6、1、1由辦公室為每位領(lǐng)用辦公用品、工具的員工開設(shè)《個人領(lǐng)用物品清單卡》。

6、1、2每次領(lǐng)用任何物品均需要登記在個人卡上。

6、1、3重復(fù)領(lǐng)用的以舊換新。

6、1、4辦公室實行盤點制度,可以定期或不定期對員工進行領(lǐng)用物品的盤點檢查,如遺失,則按7、1條款處理。

6、2對可以編號的物品進行編號,以便追溯管理。

6、3工具類的領(lǐng)用由工具倉庫發(fā)放后導(dǎo)出資料,反饋給辦公室做補登記,并讓領(lǐng)用人補簽字;辦公室同時對倉庫執(zhí)行以舊換新規(guī)定作監(jiān)督稽核。

7、懲罰

7、1公司辦公用品應(yīng)做公用,私用或帶出公司者應(yīng)按辦公用品兩倍的價格從當(dāng)月工資中扣出。

7、2公司辦公用品應(yīng)本著節(jié)約的原則,如有浪費者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。

7、3員工應(yīng)自覺愛護各類辦公用品,如有不正當(dāng)或不合理實用而損壞應(yīng)照價賠付。

8、相關(guān)表格

《辦公用品申請表》、《辦公用品入庫單》、《辦公用品領(lǐng)用單》、《個人領(lǐng)用物品清單卡》

9、附則

9、1財務(wù)部專用物品賬冊等由財務(wù)部獨立制定辦法管理,報請總經(jīng)理室批準(zhǔn)。

9、2本制度于2023年3月2日開始生效執(zhí)行。

附件1:辦公用品申請表

編號部門姓名名稱單位數(shù)量備注

合計

附件2:辦公用品入庫單

編號物品名稱單位數(shù)量單價(元) 金額(元) 備注

合計

附件3:辦公用品領(lǐng)用單

編號日期部門物品名稱單位數(shù)量簽字備注

合計

附件4:個人領(lǐng)用物品清單卡

領(lǐng)用及保管人:初建日期:編號:頁碼:

序號日期物品名稱編號數(shù)量單位發(fā)放人簽收人備注

第6篇建筑勞務(wù)企業(yè)辦公用品管理辦法

建筑勞務(wù)公司辦公用品管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于機關(guān)各部門辦公用品的采購、領(lǐng)用、報廢及打字復(fù)印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、投影儀、照相器材、電話、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的采購

第四條各部門應(yīng)于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,交辦公室。

第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。

第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應(yīng)在備注欄內(nèi)注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責(zé)采購。

第七條為有效完成采購任務(wù),所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。

第八條對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應(yīng)貨比三家,務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴(yán)禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確保質(zhì)量。

第三章辦公用品的管理和發(fā)放

第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。

第十二條辦公用品的領(lǐng)用必須認真履行手續(xù),填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞,應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復(fù)印,因特殊情況需外出打印或復(fù)印的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,報辦公室備案后方可送出。

第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。

第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。

第十八條在外打字復(fù)印的費用,由辦公室根據(jù)備案資料,簽署結(jié)算意見,每月結(jié)算一次,由財務(wù)部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復(fù)印費用,財務(wù)部不得支付。

第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數(shù)量及其他有關(guān)事項。

第四章附則

第二十條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

第7篇辦公用品購買管理辦法

一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

二、根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。

三、單位應(yīng)根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準(zhǔn)購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。

四、辦公用品的購買可根據(jù)市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

五、采購物品應(yīng)按照批準(zhǔn)的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀(jì)檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

七、入庫的物品保管應(yīng)該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應(yīng)加強集中保管，精確計量和記載，并應(yīng)定期進行查對。

八、物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的物品，也應(yīng)辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制和監(jiān)督，對其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細記錄，從嚴(yán)執(zhí)行審批制度。

九、單位對在用物品應(yīng)建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應(yīng)追究物品專管人的責(zé)任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經(jīng)濟處罰。

第8篇民族大學(xué)辦公室辦公用品采購和使用管理辦法

民族大學(xué)辦公室辦公用品采購和使用管理辦法

為加強對學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風(fēng)險，特制定本辦法。

一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。

二、辦公用品的采購按照質(zhì)優(yōu)價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應(yīng)商比價采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定多家供應(yīng)商，并報分管領(lǐng)導(dǎo)。

三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿(mào)服務(wù)中心和其他校內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)采購，校內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應(yīng)商比價采購。電腦系列耗材應(yīng)征求國有資產(chǎn)管理處意見確定有相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商。

四、采購辦公用品必須嚴(yán)格把關(guān)。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，采購計劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

五、使用辦公用品要堅持勤儉節(jié)約的精神，嚴(yán)禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。

六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進行資產(chǎn)登記。

七、辦公用品購買經(jīng)費的報銷嚴(yán)格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》執(zhí)行。

第9篇公司辦公用品領(lǐng)用管理辦法

對于公司的易耗品及辦公用品,行政部是如何管理的當(dāng)然,對于一些小公司來說,這些都是辦公文員處理的事宜。下面企業(yè)管理網(wǎng)就為公司文員整理了公司辦公用品領(lǐng)用管理,大家可以借鑒。

第一條:為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

第二條:耐用辦公用品的領(lǐng)用:

1.耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2.耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條:易耗辦公用品的領(lǐng)用:

1.易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

2.部門所需用品包括:傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3.個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4.部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

5.每月22日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn)),經(jīng)部門經(jīng)理初核,中心總監(jiān)或副總復(fù)核,人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購。

6.發(fā)放時間:每月1-2號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。

7.領(lǐng)用方法:由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng),填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

8.部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。

9.電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)辦電腦部經(jīng)理審核,人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須依舊換新。

10.本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。文秘資源網(wǎng)對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),按集團相關(guān)制度執(zhí)行。

第五條:本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準(zhǔn)。

制度小企業(yè)員工管理制度

第10篇 s物業(yè)辦公用品管理辦法

1、辦公用品的采購、驗收、保管、發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部管理,其中采購與保管工作由兩人分別負責(zé)。

2、需要領(lǐng)用辦公用品的部門在每月25日前將計劃用《辦公用品申領(lǐng)單》報至綜合管理部,由綜合管理部審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批后統(tǒng)一進行采購。

3、綜合管理部購買辦公用品后,必須登記造冊,財務(wù)部定期進行賬實核對。

4、領(lǐng)用辦公用品時,綜合管理部做好領(lǐng)用登記手續(xù)。

5、員工領(lǐng)用辦公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成損壞的,要按原價予以賠償。

6、耐用辦公用品(如:訂書機、筆筒、尺子、剪刀、文件架、計算器、水筆、名片本等)每人按需要領(lǐng)取,最多只能領(lǐng)用一套,丟失、損壞自己負責(zé),員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。

7、易耗辦公用品要節(jié)約使用,紙張要雙面用完后方可廢棄。用畢到綜合管理部登記領(lǐng)取(如:大頭針、回形針、膠水、透明膠、雙面膠、信簽、筆芯等)。

8、所有員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)每月統(tǒng)計一次,并由綜合管理部公布領(lǐng)用明細。

9、大宗(特殊)辦公用品的購買,須做好計劃并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、員工福利用品采購,由綜合管理部負責(zé)制定計劃,經(jīng)公司執(zhí)行總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

11、公司員工如因各種原因離開公司的,要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后,方可辦理人事手續(xù)。

第11篇辦公用品購買管理辦法范例

一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針,加強機關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理,防止辦公用品的積壓和浪費,保證機關(guān)各項行政工作的順利進行,特制定本辦法。

二、根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工管理,專人負責(zé),合理調(diào)配,節(jié)約使用的原則,加強對辦公用品購買及管理。

三、單位應(yīng)根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料,并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能,在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,由主管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別,提高政府采購辦公室審查,經(jīng)報請政府采購辦批準(zhǔn)購買申請計劃后,根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。

四、辦公用品的購買可根據(jù)某場貨源情況與工作需要,編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

五、采購物品應(yīng)按照批準(zhǔn)的計劃由專職采購人員會同政府采購辦,紀(jì)檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

六、物品入庫前必須及時認真組織驗收,辦理入庫手續(xù),驗收時必須注意,物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出,并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

七、入庫的物品保管應(yīng)該科學(xué)化,做到定位存放,存入有序,零整分開,帳物對號,便于收發(fā)和檢查,對貴重稀缺物品應(yīng)加強集中保管,精確計量和記載,并應(yīng)定期進行查對。

八、物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要,對常用的和專用的物品可限量頒發(fā),物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批,專人保管頒發(fā),建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿,對多余不用的物品,也應(yīng)辦理退庫手續(xù),及時登記造冊,對貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制和監(jiān)督,對其領(lǐng)、用、剩、廢,耗的數(shù)量必須詳細記錄,從嚴(yán)執(zhí)行審批制度。

九、單位對在用物品應(yīng)建立定期抽查制度,并在每學(xué)年全面清查一次,清查結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審核備案,對于短缺、丟失、損壞的物品應(yīng)追究物品專管人的責(zé)任,根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經(jīng)濟處罰。

第12篇辦公用品集中采購管理辦法怎么寫

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看范文先生網(wǎng)更多資料

一．集中采購和管理的原則

1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。

2.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

4.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。

5.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔〕1號執(zhí)行。

6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

7.各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。

六、具體要求