第1篇 辦公用品集中采購(gòu)管理辦法怎么寫(xiě)
為加強(qiáng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，集團(tuán)研究決定對(duì)所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購(gòu)，分級(jí)管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看范文先生網(wǎng)更多資料
一．集中采購(gòu)和管理的原則
1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設(shè)專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
4.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。
二、 審批權(quán)限
購(gòu)置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購(gòu)置。500元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。
三、 辦公用品集中采購(gòu)的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。
四、 集中采購(gòu)程序
1.各部室、門(mén)店根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對(duì)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購(gòu)，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購(gòu)。
4.保衛(wèi)物業(yè)部采購(gòu)用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)
1.計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見(jiàn)附表
2.購(gòu)置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。
3.各門(mén)店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購(gòu)。
4.書(shū)面請(qǐng)示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請(qǐng)，按照集團(tuán)京東集辦字〔 〕1號(hào)執(zhí)行。
6.部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購(gòu)置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購(gòu)的，自采購(gòu)后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
7.各部部長(zhǎng)、門(mén)店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、 具體要求
1.各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
2.按照先審批后購(gòu)置的原則，未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷(xiāo)。
3.當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購(gòu)置須次月重做計(jì)劃。
4.各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
5.保衛(wèi)物業(yè)部采購(gòu)所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購(gòu)基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
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第2篇 辦公用品集中采購(gòu)管理辦法
為加強(qiáng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,集團(tuán)研究決定對(duì)所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購(gòu),分級(jí)管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫(xiě)作網(wǎng)更多資料
一.集中采購(gòu)和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)與管理的主管部門(mén),凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3. 集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設(shè)專(zhuān)人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4. 財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購(gòu)置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購(gòu)置。500元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請(qǐng)示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購(gòu)的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。
四、集中采購(gòu)程序
1. 各部室、門(mén)店根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對(duì)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購(gòu),其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購(gòu)。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購(gòu)用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)
1. 計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見(jiàn)附表
2. 購(gòu)置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。
3. 各門(mén)店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品,需寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu),或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購(gòu)。
4. 書(shū)面請(qǐng)示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請(qǐng),按照集團(tuán)京東集辦字〔~〕1號(hào)執(zhí)行。
6. 部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購(gòu)置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購(gòu)的,自采購(gòu)后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
7. 各部部長(zhǎng)、門(mén)店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
1. 各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2. 按照先審批后購(gòu)置的原則,未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷(xiāo)。
3. 當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購(gòu)置須次月重做計(jì)劃。
4. 各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購(gòu)所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購(gòu)基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
