煤炭企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法
第一章 總 則
第一條 為保證全公司煤炭建設(shè)生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展,全面加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)計(jì)劃管理, 充分發(fā)揮生產(chǎn)計(jì)劃在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的積極指導(dǎo)作用,推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī),結(jié)合我公司實(shí)際情況特制定本辦法。
第二條 生產(chǎn)計(jì)劃是企業(yè)計(jì)劃的核心,也是工區(qū)發(fā)展核心目標(biāo),是全體員工的奮斗目標(biāo)和行動(dòng)綱領(lǐng)。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針,實(shí)施總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),保證煤炭資源科學(xué)合理開發(fā)利用,提高生產(chǎn)要素配置的質(zhì)量和效率。
第三條 生產(chǎn)計(jì)劃管理工作:全工區(qū)建立計(jì)劃網(wǎng)絡(luò),工區(qū)由生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、安全監(jiān)管科和設(shè)備管理調(diào)度室材料庫(kù)房,工區(qū)生產(chǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、安全和機(jī)電設(shè)備管理部負(fù)責(zé);生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃(包括綜掘搬家倒面計(jì)劃)和掘進(jìn)產(chǎn)量、進(jìn)尺(剝離)計(jì)劃,企業(yè)管理部(經(jīng)營(yíng)管理科)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)統(tǒng)計(jì)等,(測(cè)量)負(fù)責(zé)巷道、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃(包括施工方案、地質(zhì)預(yù)報(bào)等),設(shè)備管理(機(jī)電設(shè)備管理)負(fù)責(zé)設(shè)備配套計(jì)劃(包括設(shè)備調(diào)劑、大項(xiàng)修、購(gòu)置和報(bào)廢計(jì)劃)。生產(chǎn)計(jì)劃由工區(qū)主任、程師分管,業(yè)務(wù)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃工作。
第四條 生產(chǎn)計(jì)劃管理的基本任務(wù)。充分利用國(guó)家有關(guān)政策,以效益為中心,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,從全工區(qū)生產(chǎn)技術(shù)條件和員工經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),借鑒國(guó)內(nèi)省內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理,整體考慮企業(yè)煤礦安全生產(chǎn),全面綜合進(jìn)行投入產(chǎn)出總平衡,以謀求企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。
第五條 生產(chǎn)計(jì)劃管理的基本原則。企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃必須遵循的基本原則是:
一、嚴(yán)肅性。計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá),必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
二、科學(xué)性。計(jì)劃要符合客觀實(shí)際,瞻前顧后,留有余地。
三、先進(jìn)性。依據(jù)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo),趕超先進(jìn)水平,積極高效。
四、規(guī)范性。計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算符合煤炭行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)和計(jì)算辦法。
第六條 煤炭生產(chǎn)計(jì)劃與各專業(yè)計(jì)劃的關(guān)系
生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定著企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大方向,是其他各部門專業(yè)計(jì)劃的制定依據(jù)。必須以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基礎(chǔ),統(tǒng)籌安排各項(xiàng)計(jì)劃。計(jì)劃指標(biāo)采用統(tǒng)一計(jì)劃,集中平?,分部門、分級(jí)管理的辦法。使各項(xiàng)計(jì)劃綜合構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有條不紊地正常運(yùn)作。
第七條 生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作
一、建立健全生產(chǎn)組織決策信息系統(tǒng)。
經(jīng)常收集、分析、預(yù)測(cè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)行情,工區(qū)生產(chǎn)狀況,國(guó)內(nèi)煤炭技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),同行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等外部資料;
調(diào)查、整理本企業(yè)資源儲(chǔ)備現(xiàn)狀,生產(chǎn)技術(shù)裝備條件,礦井、水平、盤區(qū)(采區(qū))生產(chǎn)能力分布,歷史及近期指標(biāo)、定額水平等內(nèi)部資料。
二、建立健全各種計(jì)劃臺(tái)帳:包括開拓開采部署、搬家準(zhǔn)備、巷道消耗、設(shè)備動(dòng)態(tài)、生產(chǎn)運(yùn)輸狀況、掘進(jìn)隊(duì)組變化、生產(chǎn)性增資因素、生產(chǎn)性技改工程及長(zhǎng)線檢修工程等。
三、建立健全與本工區(qū)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案,以及重大問題處理備忘錄等。
第二章 計(jì)劃的內(nèi)容及組成
第八條 生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容
主要有生產(chǎn)產(chǎn)量,產(chǎn)值收入,材料消耗,投入,采掘關(guān)系,礦井內(nèi)水平、采區(qū)、工作面接替,勞動(dòng)生產(chǎn)率,采掘隊(duì)組變化和生產(chǎn)集約化水平,材料的消耗和供應(yīng),能源的節(jié)約,設(shè)備材料資源的回收,采掘設(shè)備的供求平衡及附助發(fā)展,安全生產(chǎn)等內(nèi)容。
第九條 生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)
一、工業(yè)總產(chǎn)值。
二、掘進(jìn)產(chǎn)量。
三、輔助產(chǎn)量。包括地板硬化,噴漿率、質(zhì)量及投入、加工成本等。
四、生產(chǎn)量。包括掘進(jìn)產(chǎn)量礦井生產(chǎn)分項(xiàng)工程量、投入收入、平均成本價(jià)等。
五、勞動(dòng)效率。指企業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)元工業(yè)增加值/人)、企業(yè)人均生產(chǎn)量和人均生產(chǎn)掘進(jìn)(米/人)、總掘進(jìn)全員效率(米/人)。
六、成本利潤(rùn)。指生產(chǎn)綜合成本及企業(yè)盈虧指標(biāo)。
七、掘進(jìn)進(jìn)尺、剝離量。包括按類型、按性質(zhì)、按使用機(jī)械、按支護(hù)、按資金渠道分的各類進(jìn)尺。
八、采區(qū)回采率。
九、安全。
十、其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1、工程質(zhì)量。包括巷道成型、支護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、噴漿成型、地板硬化質(zhì)量、風(fēng)水管路、設(shè)備安裝、風(fēng)筒、纜線吊掛及運(yùn)輸系統(tǒng)、車輛、防塵、其它輔助分項(xiàng)工程指標(biāo)等。
2、礦建生產(chǎn)消耗。包括柴油、輪胎、礦用棚梁、鋼材、地材、零散工具、小型配件、大型設(shè)備修復(fù)、坑木、炸藥、截齒、運(yùn)輸帶、高壓膠管、電纜、介質(zhì)、絮凝劑、防凍材料等主要材料消耗;包括生產(chǎn)自用煤費(fèi)用、辦公投入、職工培訓(xùn)、企業(yè)文化生活、綜合電耗及原煤電耗等燃動(dòng)力其他計(jì)劃外消耗。
3、采掘工作面能力利用程度。包括個(gè)數(shù)、單產(chǎn)、單進(jìn)分項(xiàng)等。
4、采掘機(jī)械化程度。包括采煤機(jī)械化、機(jī)掘機(jī)械化、掘進(jìn)裝載機(jī)械化等其它分項(xiàng)工程指標(biāo)。
5、采掘關(guān)系分析。包括掘進(jìn)率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝采總量、采剝比、三量可采期、采掘個(gè)數(shù)及進(jìn)度比、人數(shù)比等。
十二、逐步研究建立衡量工區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)集約化水平、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變快慢的指標(biāo)平價(jià)體系和考核計(jì)劃指標(biāo)。包括投入經(jīng)濟(jì)效率、集約化水平提高率等一系列指標(biāo)。
第十條 生產(chǎn)計(jì)劃的組成部分
生產(chǎn)計(jì)劃的組成主要有三部分。
一、計(jì)劃指標(biāo)表格。
二、計(jì)劃圖紙。
1、各分層采掘工程計(jì)劃圖;
2、井上下對(duì)照?qǐng)D;
3、開拓、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。
由于2、3相對(duì)穩(wěn)定,一般只對(duì)1作嚴(yán)格要求。
三、文字說(shuō)明。
內(nèi)容包括對(duì)報(bào)告期內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行情況的說(shuō)明;對(duì)下期計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想;計(jì)劃安排的主要依據(jù)和整體部署;主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的預(yù)測(cè)安排;主要技術(shù)組織措施的制定;對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)的建議及要求解決的主要問題等。
第十一條 生產(chǎn)計(jì)劃按計(jì)劃期限長(zhǎng)短可分為中長(zhǎng)期計(jì)劃(3-5年、10年規(guī)劃),短期計(jì)劃(年度、季度),作業(yè)計(jì)劃(月度計(jì)劃)。
中長(zhǎng)期計(jì)劃:參照本行業(yè)國(guó)家總體發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計(jì)劃,是指導(dǎo)企業(yè)煤炭生產(chǎn)發(fā)展的籃圖。其具有展望性、預(yù)見性和綱領(lǐng)性的特點(diǎn)。
短期計(jì)劃:即企業(yè)年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃,其中年度計(jì)劃是企業(yè)計(jì)劃的最主要形式。
作業(yè)計(jì)劃:是短期計(jì)劃的具體執(zhí)行計(jì)劃,直接用于指導(dǎo)日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。
第三章 計(jì)劃的編制工作
第十二條 編制生產(chǎn)計(jì)劃的要求
必須依據(jù)企業(yè)中長(zhǎng)期計(jì)劃和煤炭生產(chǎn)總目標(biāo),統(tǒng)籌安排,分步實(shí)施。力求符合客觀規(guī)律,要遵循實(shí)事求是,積極可靠,留有余地的原則。要搞好長(zhǎng)遠(yuǎn)和當(dāng)前的平?,整體和局部的平?,需要和可能的平衡,生產(chǎn)和效益的平?。充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮基層和員工的積極性,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)施。
第十三條 編制生產(chǎn)計(jì)劃的方法
主要采用以下兩種方法:
一.技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析法:是通過全面統(tǒng)計(jì)和典型調(diào)查、抽樣調(diào)查、數(shù)理分析等方法,全面掌握?qǐng)?bào)告期主要指標(biāo)的完成情況,調(diào)查預(yù)測(cè)計(jì)劃期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、煤炭建設(shè)市場(chǎng)供求狀況、本工區(qū)經(jīng)營(yíng)能力和收入盈利水平。
調(diào)查分析內(nèi)部資源狀況及其利用程度,測(cè)定生產(chǎn)條件和能力水平,找出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題、薄弱環(huán)節(jié)和進(jìn)一步發(fā)展的潛力,廣泛聽取各方面的意見和建議。
在技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上,提出主要指標(biāo)的初步預(yù)測(cè)和相應(yīng)采取的重大措施等,為編制和確定計(jì)劃提供依據(jù)。
二、綜合平衡法:是計(jì)劃工作的基本方法,即在充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的前提下,利用計(jì)劃指標(biāo)體系來(lái)合理配置生產(chǎn)要素,按市場(chǎng)規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn),提高生產(chǎn)要素的利用效率和質(zhì)量水平。
第十四條 編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)
一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品的需求。
二、集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。
三、訂貨合同及運(yùn)輸條件。
四、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部暑,礦井、水平、采區(qū)接替狀況。
五、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力及可能增加的能力。
六、勞動(dòng)力、設(shè)備、原材料、動(dòng)力等變化及供應(yīng)情況。
第十五條 編制生產(chǎn)計(jì)劃的程序和內(nèi)容
采取“兩上兩下”的辦法。既由工區(qū)(施工隊(duì)、后勤服務(wù)隊(duì))上報(bào)建議計(jì)劃,經(jīng)工區(qū)審定平衡后下達(dá)控制指標(biāo),再由過去編報(bào)正式計(jì)劃,由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一匯總后下達(dá)執(zhí)行。具體分為:
一、準(zhǔn)備階段:主要是收集準(zhǔn)備資料。
1.總結(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的完成情況,組織生產(chǎn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,研究分析計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題和教訓(xùn)。
2.了解掌握計(jì)劃期國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法規(guī)指令,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì),新技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì),市場(chǎng)營(yíng)銷行情,鐵路運(yùn)輸能力等。
3.調(diào)查分析本工區(qū)內(nèi)部條件和變化因素,包括生產(chǎn)能力、采掘部署、資源儲(chǔ)備、技術(shù)水平、設(shè)備(更新及大修)需求、材料供應(yīng)、采掘重點(diǎn)工程、采掘隊(duì)組變化等情況。
二、生產(chǎn)建議計(jì)劃階段
1. 生產(chǎn)建議計(jì)劃的主要內(nèi)容: 主要是各施工隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況,預(yù)計(jì)本年度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)完成情況,查清上年度各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力及計(jì)劃期內(nèi)資源利用狀況, 根據(jù)上年度采掘戰(zhàn)場(chǎng)條件、能力增減變化、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)狀況,提出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議計(jì)劃指標(biāo)安排意見、生產(chǎn)性增資因素及礦井安技措技改工程的建議要求。
2. 生產(chǎn)建議計(jì)劃落實(shí):在各單位將生產(chǎn)建議計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部后, 生產(chǎn)技術(shù)部首先進(jìn)行整理,將下年度開拓開采部暑、設(shè)備需求、生產(chǎn)性增(減)支因素、采掘重點(diǎn)工程、礦井技術(shù)改造工程及需要工區(qū)、公司解決的主要問題分類匯總,由分管副總經(jīng)理主持會(huì)議,安排相關(guān)職能部門落實(shí)。
3. 生產(chǎn)建議計(jì)劃匯總: 生產(chǎn)技術(shù)部將落實(shí)情況進(jìn)行分類匯總,由分管主任及副主任主持會(huì)議,組織有關(guān)人員工程師及相關(guān)職能部門進(jìn)一步核實(shí),提出建議計(jì)劃的整體要求及目標(biāo)。
4.根據(jù)確定的采掘部暑與設(shè)備情況,按照全年法定生產(chǎn)天數(shù)(除去檢修時(shí)間), 測(cè)算礦井產(chǎn)量。根據(jù)測(cè)算礦井產(chǎn)量,再結(jié)合礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)能力,全面綜合平?后,提出本企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱草案,提交主任辦公會(huì)研究審定。
主任辦公會(huì)研究審定后,于正式生產(chǎn)前正式下達(dá)下年度煤礦建設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)。
三、編報(bào)正式計(jì)劃
1. 生產(chǎn)建議計(jì)劃經(jīng)工區(qū)、公司審查平衡后,行文下達(dá)各單位,在工區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)的控制指導(dǎo)下,統(tǒng)一編制上報(bào)。
2. 在各部門的領(lǐng)導(dǎo)下,由工程師主持,各科室部門協(xié)助,有關(guān)職能部門參加進(jìn)行編制。
不僅按控制指標(biāo)對(duì)上編報(bào),還要把控制指標(biāo)分解落實(shí)到基層隊(duì)組,并制定相應(yīng)的保證措施,確保計(jì)劃任務(wù)完成兌現(xiàn)。
3.要求圖、表、說(shuō)明齊全準(zhǔn)確,并按時(shí)上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。
4. 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各單位編報(bào)的計(jì)劃內(nèi)容匯總成冊(cè),形成全公司正式年度生產(chǎn)計(jì)劃,向公司內(nèi)外下達(dá)上報(bào)。
第十六條 編制生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)間
一、中長(zhǎng)期計(jì)劃的編審與年度計(jì)劃同步。
二、年度計(jì)劃:
1、年度建議計(jì)劃:各單位編制(2月20日-2月30日);工區(qū)整理匯總(3月1日-3月5日); 公司部門落實(shí)(3月6日-3月10日);指標(biāo)測(cè)算 (3月11日-3月15日);領(lǐng)導(dǎo)審定及指標(biāo)下達(dá)(3月16日-3月18日)。
2、年度正式計(jì)劃:各單位編制與上同步進(jìn)行。
3、月、季度計(jì)劃:各單位編制(同時(shí)進(jìn)行、2月25日-28日),
工區(qū) 審核匯總平衡(計(jì)劃期前一個(gè)月、21-25日),領(lǐng)導(dǎo)審定及指標(biāo)下達(dá)(計(jì)劃期前一個(gè)月、26-30日)。并將月度煤炭生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃于當(dāng)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部,以便及時(shí)進(jìn)行匯總。
第四章 計(jì)劃的管理辦法
第十七條 必須堅(jiān)持計(jì)劃的嚴(yán)肅性,以正式文件下達(dá)的計(jì)劃,任何單位和個(gè)人不得隨意變更。同時(shí)加強(qiáng)計(jì)劃的及時(shí)性,按時(shí)下達(dá)上報(bào)各類計(jì)劃。
第十八條 加強(qiáng)計(jì)劃管理的調(diào)控力度。對(duì)涉及全公司的主要指標(biāo),實(shí)行方針目標(biāo)管理,如材料、設(shè)備修復(fù)、供應(yīng)、掘進(jìn)任務(wù)、地板硬化、噴漿量、重點(diǎn)工程。參與制定全公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)營(yíng)考核工作。
第十九條 計(jì)劃人員經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)、井下,掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,提出解決問題的建議,起到參謀和助手作用。
第二十條 搞好分析與預(yù)測(cè)。每月下旬對(duì)本月作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢查,預(yù)測(cè)分析,每月初配合統(tǒng)計(jì)人員對(duì)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)提供數(shù)字信息及必要的分析說(shuō)明;每季末進(jìn)行一次較系統(tǒng)分析,上半年進(jìn)行一次計(jì)劃執(zhí)行情況的全面分析。分析與預(yù)測(cè)要有情況、有問題、有建議,遇到特殊問題,要及時(shí)進(jìn)行專題分析,保證計(jì)劃的順利完成。
第二十一條 做好計(jì)劃文件、報(bào)表、臺(tái)帳等資料的保管、存檔工作,年度計(jì)劃,季、月計(jì)劃保存歸檔,對(duì)需存檔的其它文件、資料執(zhí)行檔案管理規(guī)定。
