第1篇 公物管理制度
公物管理制度
一、學(xué)校要經(jīng)常對師生員工加強愛護公共財務(wù)的教育，樹立以愛護公物為榮、破
壞公物為恥的思想意識，保持勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)。
二、所有校產(chǎn)校具都要進行登記入帳。帳簿一式三份，校長、總務(wù)、管理人員各
執(zhí)一份。部分校產(chǎn)校具，比如價格超過百元的，因校內(nèi)職工借用或外單位借用，
必須經(jīng)分管校長批準(zhǔn)并辦好借用手續(xù)，嚴(yán)禁人情借用；對需變賣報損或損耗的都
要按規(guī)定手續(xù)辦理，有相關(guān)人員簽字,以備案存查。嚴(yán)禁長期挪用（一般借用期限
不超過一個月）或任意廢棄、不合理的低價處理和變相私分。
三、總務(wù)處對保管人員明確保管責(zé)任制，務(wù)必做好防潮、防腐、防火、防盜等工
作，安全可靠，經(jīng)常保養(yǎng)，教學(xué)、辦公用品按規(guī)定審批手續(xù)輸發(fā)放。
四、建立班級和個人承包使用制度。開學(xué)初總務(wù)處將桌椅、門窗、投影儀、飲水
機等教學(xué)、生活用具交給班主任和班長，每月定時.定人、定崗位管理（對號入座
名單一式三份，教務(wù)處、總務(wù)處、班主任各執(zhí)一份），學(xué)期結(jié)束或畢業(yè)時經(jīng)一一
驗收后交還。各處室、組用具包干使用，做到公物公用，厲行節(jié)約。教職工住房
根據(jù)學(xué)校情況統(tǒng)一調(diào)度分配，不得擅自搶占或轉(zhuǎn)讓他人，居住期間應(yīng)負(fù)有管理責(zé)
任,每學(xué)期檢查一次。
五、堅持定期或不定期的盤點和維修?？倓?wù)處定期組織管理人員和其他人員對校
產(chǎn)校具進行盤點，檢查，了解使用保管情況，并向校長提出損耗和報廢報告，維
修工作一般安排在寒、暑假進行，急需修理的則及時進行修理。
六、嚴(yán)格執(zhí)行賠償制度，對因責(zé)任事故損壞或遺失公物，師生員工一視同仁，必
須按有關(guān)規(guī)定賠償，對因管理人員工作不善造成人為損壞或丟失的由保管人員負(fù)
責(zé)賠償，學(xué)生畢業(yè)和教職工調(diào)出，所借公物應(yīng)如數(shù)收回，不得帶走或轉(zhuǎn)讓他人，
缺少、損壞的要按價賠償，對學(xué)校一些貴重或市場短缺的物品，如損壞丟失或故
意占為己有，要加倍賠償。
七、校產(chǎn)校具管理人員要定期全面檢查校產(chǎn)校具使用、管理情況，并公布檢查結(jié)
果。學(xué)校對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、愛校如家的管理人員予以獎勵，對因工作失職而導(dǎo)致
損失者和破壞公物屢教不改者，除按規(guī)定賠償外，還要按情節(jié)予以處分。
第2篇 中學(xué)公物管理制度
中學(xué)公物管理制度
為講求財產(chǎn)對教育、教學(xué)、生活的適用，提高使用效率，延長使用期限，特制定如下公物管理制度：
一、全校師生員工必須樹立對財產(chǎn)著眼于用，著手于管理，使物盡其用的觀念，杜絕那種重錢不重物，用而不管 的現(xiàn)象發(fā)生，教職工當(dāng)發(fā)現(xiàn)學(xué)生損壞學(xué)校公物時，均有責(zé)任追究其賠償和報告主管人員的責(zé)任，眾抓齊管，把財 產(chǎn)管好用好。
二、學(xué)校財產(chǎn)必須按用途、性質(zhì)歸類，造冊編號，登記建卡，并采取主管（學(xué)校有專職保管員）、兼管（處室、 班級、作業(yè)組負(fù)責(zé)人兼管）和群管（全校師生用物管物）三結(jié)合管理。
三、學(xué)校所購物品必須首先進入公物室（購貨發(fā)票非經(jīng)公物保管員簽字則無效），保管員必須填寫好物品的入庫 單，建立公物臺帳。
四、處室、班級、作業(yè)組（食堂）或個人領(lǐng)用公物必須登記簽名。
五、教室的公物（桌凳、電燈、教具、門窗包括風(fēng)鉤插銷等）按班級造冊登記或編號，由班主任領(lǐng)取簽字，交其 師生使用保管。
六、對于損壞的公物，使用人要及時到總務(wù)處報告情況并填寫好維修登記卡，屬正常損壞的則由總務(wù)處安排修復(fù) 整理，非正常損壞者則由肇事人照價賠償或修復(fù)。
七、每學(xué)期結(jié)束時，由公物保管員負(fù)責(zé)組織公物清理，若有丟失或損壞者，則按本制度第五項規(guī)定執(zhí)行處理。
第3篇 辦公物品管理制度推行
為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標(biāo)。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負(fù)責(zé)人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
第三條辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條辦公物品采購紀(jì)律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行
第4篇 套大中學(xué)公物使用與管理制度
套大中學(xué)公物使用與管理制度
一、學(xué)校公物人人要愛護、珍惜公有財產(chǎn)是現(xiàn)代社會公民的好思想、好品德。
二、學(xué)校本著誰使用、誰管理、誰損壞、誰賠償，賠償分現(xiàn)金、實物兩種，也可限期裝修；賠償現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)為實物價格的1倍或2倍，視無意和故意損壞進行界定。
三、賠償原則應(yīng)在當(dāng)天，一次交付或在一星期之內(nèi)，逾期則從重處理。
四、以實物抵償或負(fù)責(zé)修理后，原則上在三天內(nèi)辦好，不得拖延。
五、誰損壞誰賠償，不能自覺承認(rèn)，態(tài)度惡劣者從重處理。
六、所欠賠償現(xiàn)金或?qū)嵨锞怯浫雰?、簽字存檔。
縣套大中學(xué)
第5篇 辦公物品管理規(guī)章制度
第一章 辦公物品的購買
辦公物品購買細(xì)則
第一條 原則
為了統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公用品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第二條 辦公物品的訂購
根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平, 向辦公用品管理人員通報,確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式,或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化,也一并向管理人員提出。
調(diào)整印刷制品格式,必須由使用部門以文書形式提出正式申請,經(jīng)行政主管審核確定大致的規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量,然后到專門商店采購,選購價格合適、格式相近的印刷制品。
第三條 采購辦法
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則,選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條 訂購單
在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品,則申請部門還必須另填一份訂購單,經(jīng)行政部門確認(rèn)后,直接向有關(guān)商店訂購。
行政部門必須依據(jù)訂購單,填寫“訂購進度控制卡”,卡中應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條 跟蹤
按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品,以及在預(yù)定日期送到與否。
第六條驗貨
所訂購辦公用品送到后,按送貨單進行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題后,在送貨單上加蓋印章,表示收到。然后,在訂購進度控制卡上作好登記,寫明到貨日期、數(shù)量等等。
第七條付款
收到辦公用品后,對照訂貨單與訂購進度控制卡,開具支付傳票,經(jīng)主管簽字蓋章,作好登記,轉(zhuǎn)交財務(wù)部負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。
第八條 分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。在這種情況下,行政部門有權(quán)進行審核,并且把審核結(jié)果連同申請書一起交付監(jiān)督部門保存,以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。
第二章 辦公物品的申請、分發(fā)領(lǐng)用及報廢處理
第九條 申請辦法
各部門的申請書必須一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品;另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價金額。
第十條 分發(fā)辦法
1.接到各部門的申請書(兩份)之后,有關(guān)人員要進行核對,并在申請受理冊上作好登記,寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱以及數(shù)量,然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送人員。
2.發(fā)送人員在進行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給各部門。
3.用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書,轉(zhuǎn)交行政部記賬存檔;另一份作為用品分發(fā)通知,連同分發(fā)物品一起返回各部門。
第十一條 報廢處理
對決定報廢的辦公用品,要作好登記,在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。
第三章 辦公物品的保管
第十二條 填寫清單
所有入庫辦公用品,都必須一一填寫入庫清單。
第十三條 保管
必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第十四條 盤存
辦公用品倉庫應(yīng)定期清點。清點工作由管理室主任負(fù)責(zé)。清點要求做到賬物一致,如果不一致必須查找原因,然后調(diào)整清單,使兩者一致。
第十五條 印刷品與紙張管理
印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準(zhǔn),對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減,計算出余量。如果消耗品用完,立即寫報告遞交行政主管。
第十六條 持有量調(diào)查
必須對總公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品,主要指各種用紙與印刷制品作出調(diào)查。調(diào)查方式是,定期對每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計,向上報告。行政部對報告進行核對,檢查各部門所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。
第四章 對辦公物品使用的監(jiān)督與調(diào)查
第十七條 調(diào)查內(nèi)容
對公司各部門進行調(diào)查,調(diào)查內(nèi)容包括:
1.核對用品領(lǐng)用單據(jù)與用品清單。
2.核對用品申請書與實際使用情況。
3.核對用品領(lǐng)用清單與實際用品清單。
第十八條 行政主管職責(zé)
1.核對收支傳票與用品實物清單。
2.核對支付傳票與送貨單據(jù)。
第6篇 沙洲中學(xué)愛護公物與綠化管理制度
洲沙中學(xué)愛護公物與綠化管理制度
為保證學(xué)校正常的教學(xué)秩序和良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，使學(xué)校的公物、綠化得到保護，特作規(guī)定：
一、班級課桌椅子由班級包干負(fù)責(zé)，學(xué)校定期檢查，根據(jù)保護情況進行獎勵或賠償。
二、教室中黑板、門窗玻璃、照明燈具、投影儀、電視機等均為易碎品。應(yīng)小心使用并加以愛護。課桌椅要輕拿輕放，不準(zhǔn)在桌椅上亂刻亂畫。留下字跡。應(yīng)保持教室、墻壁的整潔。不準(zhǔn)在墻壁上涂抹。不準(zhǔn)留下鞋印。
三、愛護實驗儀器，不隨便使用，不浪費藥品，不丟失儀器。愛護體育器材，借用后應(yīng)正確使用，并及時歸還，不準(zhǔn)用腳踢排、籃球，不準(zhǔn)騎自行車進入校園。
四、愛護學(xué)校圖書、報刊，不準(zhǔn)在所借書刊上亂涂亂寫，折面損壞。到期后應(yīng)及時歸還。
五、愛護學(xué)校綠化。班級包干的綠化園地應(yīng)定期澆灌打掃衛(wèi)生。不準(zhǔn)隨便進入花圃，不準(zhǔn)踐踏草坪，不準(zhǔn)采摘花卉，攀折枝葉。也不準(zhǔn)將瓜皮果殼，紙屑雜物等扔進花圃中。
六、節(jié)約用水、用電。及時關(guān)上水籠頭和電燈。學(xué)校公物一律不允許帶出校門。(除學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外)
凡違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重將作出賠償或罰款處理，并將紀(jì)律處分。
第7篇 教室公物管理制度
教室（班級）公物管理制度
一、班級公物管理實行班主任負(fù)責(zé)制。
二、學(xué)期開始由總務(wù)處與班主任共同填寫一式兩份的《班級公物登記表》，并各
執(zhí)一份。表中登清課桌、板凳、日光燈、電風(fēng)扇、門及玻璃的配備情況和完好情
況。
三、學(xué)期初總務(wù)處與班主任簽定《財產(chǎn)責(zé)任書》，每學(xué)期由總務(wù)處對班級公物檢
查驗收一次，并根據(jù)驗收情況兌現(xiàn)獎懲。
四、學(xué)校利用暑假期間對各班門窗、黑板進行油漆。
五、班級電燈、電風(fēng)扇，班主任負(fù)責(zé)開關(guān)，以防通宵用電。
六、各班級損壞的公物應(yīng)及時向總務(wù)處報告，以便學(xué)校給予及時維修，其維修費
按《財產(chǎn)責(zé)任書》內(nèi)容執(zhí)行。
第8篇 辦公物品管理制度(范例)
下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:
第一條 辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。
第二條 辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標(biāo)。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負(fù)責(zé)人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
第三條 辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀(jì)律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私作弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行
第9篇 南沙中學(xué)愛護公物與綠化管理制度
沙南中學(xué)愛護公物與綠化管理制度
為保證學(xué)校正常的教學(xué)秩序和良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，使學(xué)校的公物、綠化得到有效的保護，特做規(guī)定如下：
l、班級課桌椅由班級包干負(fù)責(zé)，學(xué)校定期檢查，根據(jù)保護情況進行獎勵或賠償。
2、教室中黑板、門窗玻璃、照明燈具、投影儀、電視機等均為易碎品。應(yīng)小心使用并加以保護。課桌椅要輕拿輕放，不準(zhǔn)在課桌椅上亂刻亂畫，留下字跡。應(yīng)保持教室、墻壁的整潔。不準(zhǔn)在墻壁上涂抹。不準(zhǔn)留下腳印。
3、愛護實驗儀器，不隨便使用，不浪費藥品，不丟失儀器，愛護體育器材，借用后正確使用，并及時歸還，不準(zhǔn)用腳踢排球、籃球，不準(zhǔn)騎自行車進入校園。
4、愛護學(xué)校圖書、報刊。不準(zhǔn)在所借書刊上亂涂亂寫，折面損壞，到期后應(yīng)及時歸還。
5、愛護學(xué)校綠化。班級包干的綠化園地應(yīng)定期澆灌打掃衛(wèi)生。不準(zhǔn)隨便進入花圃，不準(zhǔn)踐踏草坪，不準(zhǔn)采摘花卉，攀折枝葉。也不準(zhǔn)將瓜皮果殼、廢紙等扔進花圃中。
6、節(jié)約用水、用電。及時關(guān)上水龍頭和電燈。
學(xué)校公物一律不準(zhǔn)帶出校門。（除領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外）
凡違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重將作出賠償或罰款處理，并將給予紀(jì)律處分。
