設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收管理制度
1.目的
1.1加強(qiáng)設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收管理,規(guī)范驗(yàn)收程序,保證設(shè)備材料質(zhì)量,保證工程質(zhì)量。
1.2保證設(shè)備材料驗(yàn)收工作及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行,提高驗(yàn)收工作效率。
2.原則
2.1設(shè)備材料的檢驗(yàn)驗(yàn)收必須符合國(guó)家電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度的規(guī)定及華電集團(tuán)、華電國(guó)際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規(guī)定。
2.2根據(jù)設(shè)備材料采購(gòu)主體不同分別進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收,包括建設(shè)單位采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)收和承包商自行采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)收。
2.3國(guó)家規(guī)定的壓力容器檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)前移到設(shè)備生產(chǎn)廠家完成。
3.釋義
設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收管理是指通過(guò)明確設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收相關(guān)各方的職責(zé),規(guī)范設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收流程,采取必要的檢驗(yàn)驗(yàn)收手段,保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計(jì)和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過(guò)程。
4.管理要求
4.1在設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收中,要明確各相關(guān)單位及部門的職責(zé),以確保設(shè)備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。
4.1.1設(shè)備物資組職責(zé)
歸口管理設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。
4.1.2代保管單位職責(zé)
4.1.2.1負(fù)責(zé)組織設(shè)備材料到現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作。
4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對(duì)到貨設(shè)備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)。
4.1.2.3針對(duì)所檢驗(yàn)的設(shè)備材料性質(zhì)、特點(diǎn)、數(shù)量合理存放。
4.1.2.4負(fù)責(zé)收集各單位、部門驗(yàn)收人員提出的有關(guān)設(shè)備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問(wèn)題、處理意見(jiàn)及建議,并負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總并簽字。
4.1.2.5接到設(shè)備材料到貨信息后,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系提貨和組織卸車。
4.1.3三期辦職責(zé)
4.1.3.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。
4.1.3.2接收有關(guān)的設(shè)備材料的技術(shù)資料。
4.1.3.3檢查設(shè)備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。
4.1.3.4負(fù)責(zé)提出被檢驗(yàn)設(shè)備材料存在的問(wèn)題,并提出處理意見(jiàn)。
4.1.4監(jiān)理單位職責(zé)
4.1.4.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對(duì)存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。
4.1.4.2當(dāng)各方面意見(jiàn)發(fā)生分歧時(shí),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見(jiàn)。
4.1.5施工承包商職責(zé)
檢驗(yàn)設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對(duì)存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。
4.1.6供貨商職責(zé)
負(fù)責(zé)提供設(shè)備材料的質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)及有關(guān)資料文件。對(duì)驗(yàn)收中存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)做出明確答復(fù)。
4.2施工承包商采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)收
4.2.1施工承包商自行采購(gòu)的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng),同時(shí)提供采購(gòu)的設(shè)備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量保證文件。
4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗(yàn)收申請(qǐng)后,組織三期辦、設(shè)備物資組、施工承包商進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)。
4.2.3三期辦、設(shè)備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書(shū)等資料,按照工程要求對(duì)施工承包商自購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn),包括:
4.2.3.1有無(wú)短名單報(bào)批手續(xù);
4.2.3.2有無(wú)中標(biāo)確認(rèn)文件;
4.2.3.3所采購(gòu)的產(chǎn)品是否為確認(rèn)單位產(chǎn)品;
4.2.3.4采購(gòu)的設(shè)備/材料的質(zhì)量是否符合要求;
4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報(bào)的用途一致;
4.2.3.6相關(guān)各方認(rèn)為有必要時(shí),可請(qǐng)專門的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn);
4.2.3.7對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)做好記錄,確認(rèn)處理意見(jiàn),督促施工承包商限期整改。
4.3設(shè)備材料接收、開(kāi)箱驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理規(guī)定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過(guò)程中,應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備物資組,并取得相關(guān)記錄(照相等)。
4.3.2在設(shè)備材料到貨后,設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料的接收和登記,登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號(hào)、到貨日期、主設(shè)備名稱、箱件編號(hào)、運(yùn)輸方式、承運(yùn)單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設(shè)備材料接收記錄并及時(shí)錄入pmis系統(tǒng)。同時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備材料接收明細(xì)表》(附件1)。在接收過(guò)程中設(shè)備供貨廠家或其代理必須在場(chǎng)并簽字確認(rèn)。
4.3.3根據(jù)施工進(jìn)度情況,設(shè)備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開(kāi)箱計(jì)劃,并報(bào)設(shè)備物資組審核。
4.3.4設(shè)備代保管單位原則上要在開(kāi)箱驗(yàn)收前7天通知供貨廠家,同時(shí)提前2天以書(shū)面形式通知施工監(jiān)理、設(shè)備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準(zhǔn)時(shí)參加開(kāi)箱驗(yàn)收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時(shí)參加驗(yàn)收,又沒(méi)有提前協(xié)調(diào)更改驗(yàn)收日期,則視作認(rèn)可驗(yàn)收結(jié)果。
4.3.5供貨廠家未能按時(shí)派人(或書(shū)面委托)到現(xiàn)場(chǎng)參加開(kāi)箱,經(jīng)建設(shè)單位同意后,設(shè)備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開(kāi)箱驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果和記錄對(duì)雙方同樣有效,并作為建設(shè)單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。
4.3.6設(shè)備代保管單位將整個(gè)開(kāi)箱過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄,并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收情況記錄》(附件2),后付《設(shè)備、材料開(kāi)箱資料移交清單》(附件3),材料的驗(yàn)收還要填寫(xiě)《材料驗(yàn)收記錄》(附件4),各參加開(kāi)箱單位簽字確認(rèn),并各執(zhí)一份。以上記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)后提交設(shè)備物資組,代保管單位將收集到的設(shè)備材料開(kāi)箱資料在當(dāng)天移交檔案室,代保管單位將開(kāi)箱情況及時(shí)(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。
4.3.7設(shè)備開(kāi)箱過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)備材料缺陷等問(wèn)題,設(shè)備代保管單位要填寫(xiě)《設(shè)備材料異常單》(附件5),各參與驗(yàn)收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案,供貨廠家或其它責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)處理解決設(shè)備開(kāi)箱過(guò)程中的缺件、缺陷等問(wèn)題,物資代保管單位應(yīng)在問(wèn)題處理后重新組織驗(yàn)收,如在驗(yàn)收過(guò)程中無(wú)法確定處理方案及責(zé)任,則按《設(shè)備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4.3.8設(shè)備代保管單位在填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收過(guò)程中的各種表單等記錄時(shí),各表單的編號(hào)要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補(bǔ)充內(nèi)容時(shí),可于編號(hào)后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗(yàn)收記錄及相應(yīng)的附表辦理完畢后,應(yīng)及時(shí)提交設(shè)備物資組一份。
4.3.9設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)開(kāi)箱設(shè)備的保管工作,必須嚴(yán)格按《電力基本建設(shè)火電設(shè)備保管規(guī)程》的要求,對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行保管。
4.3.10代保管單位保管的設(shè)備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導(dǎo)致設(shè)備材料丟失、損壞的,代保管單位應(yīng)承但全部責(zé)任。
4.3.11每臺(tái)機(jī)組投運(yùn)和每個(gè)標(biāo)段完工后,代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊(cè),驗(yàn)收發(fā)放記錄等資料。
4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放,造冊(cè),與設(shè)備物資組共同盤(pán)點(diǎn)移交設(shè)備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實(shí)施。
5.2本管理制度的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。
