特校物品采購管理制度
口浦特校物品采購管理制度
為了加強學(xué)校財務(wù)管理，維護(hù)學(xué)校的一切利益，學(xué)校特制定以下采購管理制度。
1、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，根據(jù)學(xué)校需求，做好預(yù)算，規(guī)范采購渠道。采購設(shè)備、物品必須根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)工作的實際需要和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，貨比三家、精心選購。
2、采購設(shè)備、物品必須在學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，實行集中定購，由使用部門提出申請，填寫請購單，經(jīng)總務(wù)主任審核，報校長批準(zhǔn)后方可采購。
3、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
4、采購人員購回物品后，屬于固定資產(chǎn)的物品（500以上單個物品），必須連同請購單及原始憑證，到后勤辦理登記驗收入庫手續(xù)，填寫固定資產(chǎn)驗收入庫單。屬于非固定資產(chǎn)的物品，連同請購單及原始憑證，交由各采購部門驗收入庫。
5、采購人員持請購單及原始憑證交校長審批簽字后到財務(wù)部門報銷。財務(wù)人員應(yīng)將發(fā)票收作記帳報銷憑證。
6、如違反本制度，財務(wù)人員不予辦理報銷手續(xù)，如采購中弄虛作假、給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究經(jīng)辦人責(zé)任。
