第1篇 工貿(mào)公司事故管理制度
一.目的
為了嚴格事故管理,及時準確地報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容,按照“四不放過”原則,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),采取防范措施,減少和杜絕各類事故的發(fā)生,特制定本管理制度.
二. 適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)發(fā)生的各類事故。
三. 職責(zé)
3.1 安全管理部門負責(zé)本制度的制定,并監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行。
3.2 公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員負責(zé)公司各類事故的調(diào)查、處理工作。
3.3 部門責(zé)任者對本部門發(fā)生的各類事故須在規(guī)定時間內(nèi)向安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員報告。
3.4 安全管理部門承擔(dān)需要向上級政府部門通報的安全事故報告工作。
3.4 辦公室負責(zé)各類事故的綜合整理和歸檔。
四. 各類事故的界定
4.1人員傷亡事故:由于企業(yè)的設(shè)備和設(shè)施不安全、勞動條件和作業(yè)環(huán)境不良、管理不善及領(lǐng)導(dǎo)指派到企業(yè)外從事與本企業(yè)有關(guān)的活動所發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故;其中按國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》,根據(jù)事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失,可分為以下等級:
1) 特別重大事故:造成30人以上死亡,或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒,下同),或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。
2) 重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。
3) 較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。
4) 一般事故:造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。
以上數(shù)字包括本數(shù),以下不包括本數(shù)。
生產(chǎn)事故:在操作過程中,因違反工藝規(guī)程、違章指揮及管理原因、崗位安全操作規(guī)程或由于誤操作或操作不當(dāng)造成停(減)產(chǎn)、跑料、串料、油氣泄漏、化學(xué)危險品泄漏、原輔料、半成品或成品損失,但沒有人員傷亡的事故。
質(zhì)量事故:成品、半成品不符合國家或企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準,原輔料或產(chǎn)品因保管、包裝不良而變質(zhì)等造成經(jīng)濟損失和影響公司聲譽的事故。
設(shè)備事故:在生產(chǎn)過程中,造成生產(chǎn)裝置、機械器具、動力設(shè)備、電力通訊設(shè)施、儀器儀表、鍋爐壓力容器、輸送設(shè)備、管道及建(構(gòu))筑物,等發(fā)生故障或非正常損壞,造成停機、產(chǎn)量損失或修復(fù)費用達到規(guī)定數(shù)額的,但沒有人員傷亡的事故;
火災(zāi)事故:在生產(chǎn)過程中,失去控制的燃燒(包括由于爆炸物品、易燃可燃液體、可燃氣體、蒸汽、粉塵以及其他化學(xué)易燃易爆物品爆炸引起的燃燒),并造成人員傷亡和財產(chǎn)燒毀的事故;
爆炸事故:發(fā)生化學(xué)性或物理性爆炸,造成人員傷亡、財產(chǎn)損失。
爆鳴事故:指發(fā)生爆鳴現(xiàn)象,僅造成輕微的經(jīng)濟損失(少于1000元)和未造成人員傷亡的事故。
未遂事故:因操作不當(dāng),維護不周等原因,已經(jīng)構(gòu)成事故發(fā)生條件,足以釀成災(zāi)害,幸虧發(fā)現(xiàn)及時或僥幸未造成嚴重后果的事故。
污染事故:“三廢”、化工原料及有毒有害物質(zhì)由于排放或處理不當(dāng),造成環(huán)境污染,使周圍員工、居民和行人等受到危害或影響。
工傷事故:員工(包括合同工、臨時工)在生產(chǎn)勞動過程中發(fā)生人身傷害、急性中毒的事故。
自然事故:凡屬外界原因而發(fā)生不可抗拒的災(zāi)害,或尚未認識到技術(shù)原因,造成人身傷害或經(jīng)濟損失的事故。
破壞事故:凡屬人為因素,為達到一定目的而蓄意制造的事故。
直接經(jīng)濟損失:指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費用和毀壞財產(chǎn)的價值。
傷亡事故損失統(tǒng)計:因負傷累計休工天數(shù)折合金額,按企業(yè)職工平均日工資×休工天數(shù)。
五. 事故管理的分工
5.1各類事故的管理,在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由各部門責(zé)任者負責(zé)。各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對分工管理的事故,負責(zé)調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告。
5.2 除另有規(guī)定外,本公司各類事故的綜合統(tǒng)計上報和日常管理由安全管理部門負責(zé)。
5.3 質(zhì)量事故由技術(shù)部門負責(zé)管理;設(shè)備事故由技術(shù)部門與工程部門負責(zé)管理,其它事故均由安全管理部門門會同有關(guān)部門負責(zé)管理。
5.4 涉及兩個或兩個以上部門所管的事故,可按起始原因判定事故類別。在界限不清時,由公司指定一個部門負責(zé)管理。
六. 事故報告程序
6.1 火災(zāi)、爆炸、人身傷亡類重大事故報告
6.1.1 事故最先發(fā)現(xiàn)者,除采取必要的緊急措施處理外,應(yīng)立即啟動公司報警系統(tǒng),并快速向公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門報告,
6.1.2公司總經(jīng)理或其代理人在接到事故報告后,立即啟動公司《事故應(yīng)急預(yù)案》,并立即奔赴現(xiàn)場,采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
6.1.3 總經(jīng)理或其代理人和安全領(lǐng)導(dǎo)小組在對事故現(xiàn)場進行基本了解后,立即由安全管理部門負責(zé)快速向區(qū)級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及其他相關(guān)政府部門。根據(jù)國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》中規(guī)定的事故報告制度,屬于4.1項的生產(chǎn)安全事故,必須在一小時內(nèi)報告當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門,非死亡但屬重傷的生產(chǎn)安全事故必須在24小時內(nèi)通報。
6.1.4 應(yīng)對發(fā)生死亡、重大傷亡事故的現(xiàn)場給予妥善保護。
6.1.5 事故處置后,公司安全管理部門立即配合政府事故調(diào)查組,對事故原因進行調(diào)查,并在60天內(nèi)向政府部門和母公司提交事故調(diào)查報告。
6.2 緊急處置類事故報告(沒有涉及人員死亡)
6.2.1對發(fā)生的事故,如:火災(zāi)、大量原料產(chǎn)品泄露造成環(huán)境污染、設(shè)備爆裂、員工重傷等屬于必須立即處置的緊急類事故,發(fā)現(xiàn)者除采取必要的緊急措施和處理外,應(yīng)在啟動公司報警系統(tǒng)同時立即向部門責(zé)任者及公司領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)聯(lián)部門報告,
6.2.2公司總經(jīng)理在接到事故報告后,立即啟動公司《事故應(yīng)急預(yù)案》,并立即奔赴現(xiàn)
場,采取有效措施,組織搶險工作,抑制事態(tài)擴大,防止人員受傷和財產(chǎn)損失。
6.2.3 上述事故緊急處置結(jié)束后,由所在部門負責(zé),安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員參與,進行事故調(diào)查,作成事故調(diào)查報告,向母公司通報,必要時提交政府部門。
6.3 其他類事故報告
員工輕傷、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、設(shè)備故障等日常發(fā)生的非嚴重性事故,由發(fā)生部門于24小時內(nèi)使用事故回顧記錄報公司總經(jīng)理和各職能部門責(zé)任者,事后在三天內(nèi)提交事故報告書。
6.4 事故報告和提交要求
6.4.1對待事故報告必須嚴肅認真,填寫內(nèi)容仔細,不能弄虛作假或隱瞞不報。對事故情節(jié)復(fù)雜,不能按期上報者,應(yīng)事先說明原因。其中需要上報政府的報告須體現(xiàn)以下內(nèi)容:
(一)事故發(fā)生單位概況;
(二)事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況;
(三)事故的簡要經(jīng)過;
(四)事故已造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明人數(shù))和初步估計的直接經(jīng)濟損失;
(五)事故發(fā)生原因和事故性質(zhì);
(六)事故責(zé)任的認定以及事故責(zé)任者的處理建議;
(七)事故防范和整改措施。
6. 對外單位人員在本公司勞動、實習(xí)時發(fā)生的事故,由本公司協(xié)助外單位作成報告提交至政府部門,但非累計在公司事故統(tǒng)計表中。
6. 凡因公負傷者必須及時去醫(yī)院檢查,經(jīng)醫(yī)生診斷為需要休息者,須持有休息證明方能填寫工傷事故報告。如工傷者從發(fā)生事故受傷起,一個月內(nèi)未能確定為重傷者,按輕傷事故統(tǒng)計,若一個月以后,由輕傷轉(zhuǎn)為重傷或由重傷轉(zhuǎn)為死亡,則不再按重傷或死亡事故上報,也不再作專題調(diào)查報告。
6. 屬外界原因或由于自然條件造成的事故,也要按規(guī)定上報,但不作為公司責(zé)任事故。
七.事故的搶險與救護原則
1 發(fā)生事故后,必須積極搶救,正確處理,防止事故蔓延擴大。搶險時應(yīng)注意保護
現(xiàn)場;
2 發(fā)生重大事故時,搶險人員必須聽從現(xiàn)場搶險救援總指揮的統(tǒng)一指揮,按《應(yīng)急
救援預(yù)案》進行現(xiàn)場搶險和警戒工作,不許擅自行動。
3 當(dāng)有政府救援部門參與搶險時,本公司搶險人員,要服從政府部門總指揮的指揮,公司內(nèi)部實施的非嚴重火災(zāi)、爆炸、死亡、重傷的一般事故搶險,要服從公司總經(jīng)理或其代理人的指揮。
4 對有毒有害物料大量外泄的事故現(xiàn)場或火災(zāi)場所必須設(shè)立警戒線,搶救人員應(yīng)佩戴合適的防護面具,對中毒或灼傷人員,應(yīng)盡快組織急救處理。
5 在醫(yī)務(wù)人員未趕到現(xiàn)場前,現(xiàn)場人員不得停止對受傷害人員的搶救和護理。
八. 事故的調(diào)查與書面報告格式
1 成立事故調(diào)查組的有關(guān)要求:
輕傷事故以及需向政府勞動保障辦公室門申報工傷認定的其它人身傷害事故,可由事故單位安全主管及其他有關(guān)部門、車間負責(zé)人、車間安全員、工段長等有關(guān)人員成立事故調(diào)查組,進行事故調(diào)查;
發(fā)生重傷事故,則由事故單位所屬企業(yè)安全主管部門組織企管、人力資源、工會等有關(guān)部門成立事故調(diào)查組,進行事故調(diào)查;事故單位所屬企業(yè)安全主管部
門可以授權(quán)或者委托事故單位組織事故調(diào)查組進行事故調(diào)查;
發(fā)生一般及以上事故,由企業(yè)安全主管部門組織企管、人力資源、工會等有關(guān)部門成立企業(yè)內(nèi)部事故調(diào)查組,配合地方人民政府進行事故調(diào)查;
1.1事故調(diào)查的程序應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查、技術(shù)鑒定等過程;
1.2事故調(diào)查取證要求包括:有關(guān)物證收集、事故事實材料收集、人證材料收集、事故現(xiàn)場攝影、拍照機事故現(xiàn)場圖繪制等。
2 職責(zé)、權(quán)利
2.1 事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故的部門和有關(guān)人員了解情況和資料,任何部門和個人不得拒絕。
2.2 各部門應(yīng)嚴肅認真地調(diào)查和分析事故,找出事故發(fā)生的原因,查明責(zé)任,確定整改措施并限期落實。
2.3 對政府部門未參與的一般事故調(diào)查,由事故發(fā)生部門組織、公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員參與召開事故分析會,找出原因,吸取教訓(xùn),提出防范措施,對事故責(zé)任者提出處理意見,并報安全管理部門備案。
2.4 類似6.1對重大事故,由上級主管部門或當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門、公安部門和檢察部門等有關(guān)單位進行調(diào)查和分析。找出原因,查明責(zé)任,制定防范措施,并對事故責(zé)任者提出處理意見。公司關(guān)聯(lián)部門和人員應(yīng)積極配合事故調(diào)查與取證,不得阻撓或故意破壞。
3 防范措施要求
3.1 技術(shù)措施:對設(shè)備、設(shè)施、操作從安全管理的角度考慮設(shè)計、檢查和保養(yǎng)措施,減少或消除物的不安全狀態(tài)。
3.2 教育措施:加強職工的安全教育,使職工掌握防止事故的有效方法和知識,消除或減少人的不安全行為。
3.4 管理措施:認真貫徹實施有關(guān)的法令、標(biāo)準、規(guī)范,嚴格執(zhí)行本單位的各種安全生產(chǎn)制度,組織安全管理檢查,落實隱患整改,實施經(jīng)濟考核。
4 調(diào)查報告編寫要求
4.1事故調(diào)查組人員在全面分析事故后,寫出《事故調(diào)查報告》
調(diào)查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)事故等基本情況:包括單位名稱、單位概況、日期、類別、地點及事故現(xiàn)場情況;傷亡人數(shù)、傷亡人員情況、經(jīng)濟損失、事故等級等。
(二)事故經(jīng)過
(三)事故原因分析,包括直接原因和間接原因
(四)事故的預(yù)防措施
(五)事故責(zé)任者及對責(zé)任者的處理意見
(六)調(diào)查組成員名單及調(diào)查組成員簽字
(七)附件,包括圖表、照片、技術(shù)鑒定等資料
九. 事故處理
1 任何事故的處理應(yīng)按“四不放過”的原則進行。
2 調(diào)查結(jié)束后,主管部門應(yīng)按照調(diào)查組提出的處理意見和防范措施認真整改落實,防止類似事故發(fā)生。
3 調(diào)查組依照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例對事故責(zé)任者提出處理意見。
3.1對嚴重違章指揮,違章作業(yè)又不聽勸阻的人員,或由于失職造成的重大事故責(zé)任者,應(yīng)給予處分直至追究刑事責(zé)任。
3.2 對蓄意制造事故,造成嚴重后果,需追究刑事責(zé)任的,應(yīng)提交司法機關(guān)依法處理。
3.3 對防止或搶救事故有功的單位或個人,應(yīng)予以表彰、獎勵。
4 由管理部勞資管理負責(zé)按《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準》及《工傷保險條例》,對事故中的傷亡人員進行傷亡嚴重程度的鑒定,同時進行相應(yīng)的賠償處理。
5 事故處理意見決定后,安全管理部門負責(zé)監(jiān)督事故處理的執(zhí)行情況,并將執(zhí)行情況反饋,納入事故檔案材料。
6 事故處理后,安全管理部門應(yīng)將事故詳情、原因和處理結(jié)果以最有效的形式在本公司職工中通報,使廣大群眾能吸取教訓(xùn),增強安全意識。
7 傷亡事故處理工作應(yīng)當(dāng)在90日內(nèi)結(jié)案,如因特殊情況,政府安監(jiān)部門同意延期的事故處理時間最遲不得超過180天。
十. 事故統(tǒng)計與分析
11事故處理結(jié)案后,安全管理部門應(yīng)建立事故檔案,各職能部門應(yīng)按分工整理登記和保管好事故資料,并記入臺帳。對所有事故調(diào)查分析的資料,如現(xiàn)場檢查記錄、照片、技術(shù)鑒定、化驗分析、會議記錄、綜合調(diào)查材料及登記表、報告書等,應(yīng)妥善保管。應(yīng)將有關(guān)資料整理歸檔,以備查考。
12事故統(tǒng)計內(nèi)容主要包括事故發(fā)生單位的基本情況、事故發(fā)生的起數(shù)、死亡人數(shù)、重傷人數(shù)、急性工業(yè)中毒人數(shù)、單位經(jīng)濟類型、事故類別、事故原因、直接經(jīng)濟損失等。
13根據(jù)統(tǒng)計情況分析,制定和修改有關(guān)安全管理規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案。
十一.工傷認定及工傷評殘
11.1 事故中造成重傷的人員,由政府勞動督察部門依照《工傷認定辦法》和有關(guān)材料,辦理工傷認定。
11.2 勞動督察部門依照《工傷保險條例》確定重傷人員享受相應(yīng)的待遇。
十二.事故回顧
12.1 對本單位發(fā)生的事故,要將事故情況及調(diào)查處理情況通報到每個人,吸取事故教
訓(xùn),提高安全防范意識;
12.2 不定時對近期同行業(yè)事故進行及時傳達學(xué)習(xí);
12.3定期組織對本單位歷年的事故和同行業(yè)企業(yè)發(fā)生的事故情況進行收集、整理與統(tǒng)計分析,探尋事故發(fā)生的規(guī)律,為安全管理提供決策參考。
十三.相關(guān)文件
13.1 國務(wù)院關(guān)于《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)
第2篇 工貿(mào)公司安全生產(chǎn)獎懲制度
一、目的
為了更好地貫徹安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī),規(guī)章制度,落實安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度,根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定,特制定本制度。
二、 適用范圍
公司所有生產(chǎn)人員和管理人員。
三、 機構(gòu)與職責(zé)
3.1.企業(yè)法定代表人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負總責(zé)。
3.2.各級生產(chǎn)負責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.3.各級各部門的管理人員按各自的安全職責(zé),為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。
3.4.班組負責(zé)人對生產(chǎn)中安全生產(chǎn)負總責(zé),必須嚴格執(zhí)行國家的法規(guī)、法令和公司的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,加強領(lǐng)導(dǎo),群防群治,確保安全生產(chǎn)。
四 、工作程序
4..1懲罰
4.1.1對違章指揮、違章作業(yè)者,按嚴重程度扣除安全績效得分2-10分。
4.1.2發(fā)生一人次輕傷事故,扣罰事故主要責(zé)任人100元;扣罰事故次要責(zé)任人50元;扣罰責(zé)任班組長30元;
4.1.3同一班組在一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩起以上輕傷事故的,第二起事故扣罰事故主要責(zé)任人200元;扣罰事故次要責(zé)任人100元;扣罰責(zé)任班組長50元;
4.1.4發(fā)生一次兩人以上輕傷事故的,扣罰事故主要責(zé)任人300元;扣罰事故次要責(zé)任人200元;扣罰責(zé)任班組長100元;
4.1.5因安全隱患未及時整改而發(fā)生輕傷事故的,扣罰責(zé)任班組長300元;
4.1.6發(fā)生生產(chǎn)性重傷一人事故,扣罰事故主要責(zé)任人800元;扣罰事故次要責(zé)任人400元。扣罰責(zé)任班組長300元;扣罰事故班組安全員200元;扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)800元。
4.2獎勵
4.2.1獎勵的范圍
4.2.1.1在安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生方面積極采取先進技術(shù),提出重要建議被采用有明顯的效果者,有發(fā)明創(chuàng)造或科研成果,成績顯著的。
4.2.1.2認真貫徹公司的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章、制度,在預(yù)防事故、安全生產(chǎn)過程中作出顯著成績的;
4.2.1.3制止違章指揮、制止違章作業(yè)避免事故發(fā)生者。
4.2.1.4遵章守紀、模范執(zhí)行安全操作規(guī)程,正確使用標(biāo)準化動作的操作者。
4.2.1.5及時發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生者。
4.2.1.6在安全管理崗位上盡職盡責(zé),有創(chuàng)新做出貢獻者。
4.2.1.7發(fā)生事故時,積極搶救并采取措施防止了事故擴大,使職工生命和公司財產(chǎn)免受或減少損失的;
4.2.1.8積極參加公司、車間組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動、安全生產(chǎn)競賽,成績優(yōu)異,被評為先進車間、部門、班組、個人;
4.2.1.9被評為上級各級部門的安全生產(chǎn)積極分子給予表彰和獎勵; 4.2.1.10按照公司要求,認真開展安全管理工作,全年未發(fā)生重大事故的部門;
4.2.2獎勵的類型
獎勵實行精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則。物質(zhì)獎勵可發(fā)給一次性獎金、獎品或晉級,精神獎勵包括記功、授予榮譽稱號等。
4.2.3獎勵程序
4.2.3.1安全生產(chǎn)先進班組和個人,由車間(部門)填寫《安全工作獎懲考核表》上報安技部門,經(jīng)審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準通過。
4.2.3.2對第4.2.1條有關(guān)人員和單位的獎勵,由車間和班組提出,經(jīng)安全部門審查,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。
第3篇 工貿(mào)公司特種作業(yè)人員管理制度
一.目的
為了加強對特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員的管理,規(guī)范特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員安全作業(yè),保障安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
二.適用范圍
本規(guī)定適用于我廠特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員和在我廠從事特種作業(yè)的人員,作業(yè)人員包括:電工、司爐工、機動叉車駕駛員、?；肥褂貌僮餮哼\員等其他相關(guān)作業(yè)人員等工種,以下統(tǒng)稱為特種作業(yè)人員。
三.職責(zé)
3.1安全管理部門負責(zé)特種作業(yè)人員日常監(jiān)管和組織培訓(xùn)、取證管理工作。
3.2各部門負責(zé)本部門特種作業(yè)人員的取證培訓(xùn)申請、日常安全操作生產(chǎn)管理工作。
四.工作程序
4.1、特種作業(yè)是指容易發(fā)生人員傷亡事故,對操作者本人、他人及周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)。特種作業(yè)人員是指直接從事特種作業(yè)的人員。包括電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、危險化學(xué)品安全作業(yè)。為加強特種作業(yè)人員安全管理,特制訂本制度
、公司辦公室和特種設(shè)備管理部門應(yīng)當(dāng)加強特種作業(yè)人員的管理,做好申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常檢查工作,并建立特種作業(yè)人員檔案,對無證人員、復(fù)審不合格人員、逾期未經(jīng)復(fù)審人員均不得安排從事特種作業(yè)。
、特種作業(yè)人員的安全職責(zé):
.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定和本企業(yè)的規(guī)章制度,遵守作業(yè)操作規(guī)程,保證安全作業(yè);
.2 正確使用勞動防護用品、作業(yè)工具和設(shè)備,認真維護保養(yǎng);
.3 作業(yè)工具、設(shè)備發(fā)生故障,影響安全作業(yè)或發(fā)生險情時,應(yīng)采取有效措施,并立即報告有關(guān)部門和人員;
.4 努力學(xué)習(xí)所從事作業(yè)的安全技術(shù)知識和技能,不斷提高技術(shù)水平;
.5 拒絕違章指揮,制止他人違章作業(yè);
.6 工作范圍必須與所持作業(yè)證相適應(yīng)。
、特種作業(yè)人員必須具備以下基本條件:
1) 年齡滿18周歲,切不超過國家法定退休年齡;
2) 身體健康,無妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷;
3) 具有初中及以上文化程度,具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識和技能;
4) 符合相應(yīng)工種作業(yè)特點需要的其他條件。
特種作業(yè)人員的培訓(xùn):
.1 特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前,必須參加與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)理論學(xué)習(xí)和實際操作訓(xùn)練。
.2 特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制定的《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》執(zhí)行。
.3特種作業(yè)操作證的有效期為6年,每3年復(fù)審一次,連續(xù)從業(yè)十年以上,經(jīng)原發(fā)證部門或者異地相關(guān)部門同意,復(fù)審時間可延長至每6年1次。
.4特種作業(yè)人員必須持證上崗操作。外來施工人員及外來施工單位的特種作業(yè)人員必須接受本公司有關(guān)管理部門的監(jiān)督管理。
、特種作業(yè)人員有下列情形之一的,其證件自動失效:
1) 未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的;
2) 違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達3次以上的;
3)涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓《特種作業(yè)人員操作證》的;
4) 經(jīng)確認健康狀況已不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)的;
5) 調(diào)離本工種或因其他原因不能從事作業(yè)的。
、公司安全管理部門負責(zé)本制度的監(jiān)督檢查。
第4篇 工貿(mào)公司電氣安全管理制度
一、目的
為了進一步貫徹落實“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,規(guī)定了安全用電的基本要求,對電氣安全管理、臨時用電、防止人身觸電等方面作了具體規(guī)定,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、衛(wèi)生生產(chǎn)。
二、 適用范圍
本制度適用于公司各用電部門、工程部門,也適用于在公司外來施工單位。
三、 機構(gòu)與職責(zé)
3.1 安全管理部門負責(zé)制訂本管理規(guī)定,責(zé)成各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格貫徹執(zhí)行本規(guī)定,由電工負責(zé)落實;
3.2安全員每月進行一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查、定期考核;
四、工作程序
4.1具體要求
4.1.1 對電氣裝置、設(shè)備和線路進行設(shè)計、施工或改造時必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)電氣的現(xiàn)行國家標(biāo)準和安全規(guī)定。
4.1.2 電氣作業(yè)人員是特種作業(yè)人員,必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn),考試合格,取得特種作業(yè)安全操作證后,才能獨立上崗操作。
4.1.3 必須嚴格執(zhí)行電氣操作票制和臨時用電申請許可證制度。
4.1.4 手持式電動工具要嚴格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準和有關(guān)規(guī)程的管理、使用、檢查、維修等安全規(guī)定。
4.1.5 生產(chǎn)廠房等重要位置的防雷設(shè)備裝置,應(yīng)定期檢查測試,保證符合安全標(biāo)準。
4.1.6 電氣設(shè)備應(yīng)嚴防水、蒸汽及酸堿等腐蝕,以免造成絕緣損壞甚至斷電事故。
4.1.7 各部門應(yīng)認真維護電扇、空調(diào)、照明日光燈、電源插座、出口安全燈等電器設(shè)備的安全使用,如損壞應(yīng)及時聯(lián)系修復(fù)。
4.1.8 除工作需要外,公司內(nèi)禁止使用電爐、電飯鍋等用電器具。
4.1.9 凡在公司內(nèi)需臨時用電,應(yīng)由使用部門(包括外施工單位)在使用前辦理臨時用電申請許可證,按照“誰使用,誰辦票”的原則辦理工作票。
4.1.10 在易燃易爆危險區(qū)域一般不準使用臨時用電。若確實需要,應(yīng)由使用部門提出申請,并采取必要的安全措施,由安全員審核同意才能許可。
4.1.11 臨時用電線路必須符合電氣安全規(guī)程,其使用期限一般不得超過一個月。
4.1.12 臨時用電線路一般為架空、敷設(shè)裝置內(nèi)不低于2.5米,跨越道路不低于6米,不準用金屬管材作電線支撐。
4.1.13 臨時線路的絕緣必須良好無破損,接頭牢固可靠,有漏電保護器作保險裝置,室外開關(guān)有防雨設(shè)施,開關(guān)距地面不低于1.3米。
4.1.14 使用臨時用電的部門,必須遵守臨時用電的規(guī)定,不得任意變動地點和作業(yè)內(nèi)容,禁止任意增加用電量,否則安全員有權(quán)停止其使用。
4.1.15 在停止工作期間,應(yīng)切斷全部電源,臨時用電的設(shè)備、機械和照明等拆除后不應(yīng)留有可能帶電的導(dǎo)線。
4.2工廠電力線路的安全檢查
電力線路是電力系統(tǒng)的重要組成部分,擔(dān)負著輸送電能的重要任務(wù),應(yīng)加強電力線路的安全檢查和運行維護,減少發(fā)生電氣事故的可能性。
4.2.1架空線路的安全檢查
對廠區(qū)架空線路,一般要求每月進行1次安全檢查。如遇大風(fēng)大雨及發(fā)生故障等特殊情況時,還需臨時增加安全檢查次數(shù)。架空線路的安全檢查應(yīng)重點檢查以下項目:
4.2.1.1電線桿子有無傾斜、變形、腐朽、損壞及基礎(chǔ)下沉等現(xiàn)象。
4.2.1.2沿線路的地面是否堆放有易燃易爆和強腐蝕性物質(zhì)。
4.2.1.3沿線路周圍,有無危險建筑物。應(yīng)盡可能保證在雷雨季節(jié)和大風(fēng)季節(jié)里,這些建筑物不致對線路造成損壞。
4.2.1.4線路上有無樹枝、風(fēng)箏等雜物懸掛。
4.2.1.5拉線和板樁是否完好,綁托線是否緊固可靠。
4.2.1.6導(dǎo)線的接頭是否接觸良好,有無過熱發(fā)紅、嚴重老化、腐蝕或斷脫現(xiàn)象;絕緣子有無污損和放電現(xiàn)象。
4.2.1.7避雷接地裝置是否良好,接地線有無銹斷情況。在雷雨季節(jié)到來之前,應(yīng)重點檢查。
4.2.2.電纜線路的安全檢查
電纜線路一般是敷設(shè)在地下的,要做好電纜的安全運行與檢查工作,就必須全面了解電纜的敷設(shè)方式、結(jié)構(gòu)布置、走線方向及電纜頭位置等。對電纜線路一般要求每季度進行1次安全檢查,并應(yīng)經(jīng)常監(jiān)視其負荷大小和發(fā)熱情況。如遇大雨、洪水等特殊情況及發(fā)生故障時,還須臨時增加安全檢查次數(shù)。電纜線路的安全檢查應(yīng)重點檢查以下項目:
4.2.2.1電纜終端及瓷套管有無破損及放電痕跡。對填充電纜膠(油)的電纜終端頭,還應(yīng)檢查有無漏油溢膠現(xiàn)象。
4.2.2.2對明敷的電纜,應(yīng)檢查電纜外表有無銹蝕、損傷,沿線掛鉤或支架有無脫落,線路上及附近有無堆放易燃易爆及強腐蝕性物質(zhì)。
4.2.2.3對暗設(shè)及埋地的電纜,應(yīng)檢查沿線的蓋板和其它覆蓋物是否完好,有無挖掘痕跡,路線標(biāo)是否完整。
4.2.2.4電纜溝內(nèi)有無積水或滲水現(xiàn)象,是否堆有雜物及易燃易爆物品。
4.2.2.5線路上各種接地是否良好,有無松動、斷股和銹蝕現(xiàn)象。
4.2.3.車間配電線路的安全檢查
要搞好車間配電線路的安全檢查工作,也必須全面了解車間配電線路的布線情況、結(jié)構(gòu)形式、導(dǎo)線型號規(guī)格及配電箱和開關(guān)的位置等,并了解車間負荷的大小及車間變電室的情況。對車間配電線路,有專門的維護電工時,一般要求每周進行1次安全檢查,其檢查項目如下:
4.2.3.1檢查導(dǎo)線的發(fā)熱情況。
4.2.3.2檢查線路的負荷情況。
4.2.3.3檢查配電箱、分線盒、開關(guān)、熔斷器、母線槽及接地接零裝置等的運行情況,著重檢查母線接頭有無氧化、過熱變色和腐蝕等情況,接線有無松脫、放電和燒毛的現(xiàn)象,螺栓是否緊固。
4.2.3.4檢查線路上及線路周圍有無影響線路安全運行的異常情況。絕對禁止在絕緣導(dǎo)線上懸掛物體,禁止在線路旁堆放易燃易爆物品。
4.2.3.5對敷設(shè)在潮濕、有腐蝕性物體的場所的線路,要定期對絕緣進行檢查,絕緣電阻一般不得低于0.5μω。
4.3 架設(shè)臨時電氣線路規(guī)定:
4.3.1 各部門需要架設(shè)臨時電氣線路,必須先提出臨時線申請,經(jīng)批準后方可實施。
4.3.2 臨時線路使用期限超過15天的,必須更改為正式電氣線路。
4.3.3 臨時電氣線路安裝完后,要經(jīng)使用保管人驗收合格才能使用,在使用期限內(nèi),由使用保管人負責(zé)保管,使用保管人應(yīng)經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題請電工解決,他人不得亂動。安裝電工在使用期內(nèi)每星期至少檢查一次。
4.3.4 電焊機、砂輪機等產(chǎn)生明火的電具接線,應(yīng)具有相應(yīng)等級的動火證后,電工方可接線。
4.3.5 經(jīng)審批同意架設(shè)的臨時線路不應(yīng)架設(shè)在可燃、易燃物的上方,與水管、蒸汽管、門窗等應(yīng)有0.3米以上水平垂直距離,與道路交叉處離地高度不低于6米。架設(shè)在戶內(nèi)離地高度不低于2.5米,戶外不低于3.5米,并按照要求距離進行固定。
4.3.6 臨時電氣線路到期后,由原安裝人拆除,嚴禁使用保管人私自拆除。
4.4移動電具安全管理規(guī)定:
4.4.1 移動電具包括:電風(fēng)扇、排風(fēng)扇、手電鉆、電錘、手提砂輪機、移動水泵、云石機、電焊機等,以及其它類似的單相、三相流動使用的電器用具。
4.4.2 移動電具要求專人負責(zé)保管、維修及檢查,檢查內(nèi)容有:電具本身有無損傷,絕緣電阻是否符合要求,電源引線有無破損、老化、絕緣不良現(xiàn)象,導(dǎo)線規(guī)格是否合適,插頭、插座是否齊全,有無破損,相線和保護接地的接法是否統(tǒng)一,金屬外殼或金屬支架接地是否可靠。
4.4.3 移動電具的引線及插頭都必須完整無損。220v和380v電壓的移動電具引線分別使用三芯或四芯絕緣良好的橡套或塑套銅芯軟導(dǎo)線,中間不得有接頭,要保證電具金屬外殼接地。
4.4.4 使用220v或380v電壓的手電鉆等手提式電動工具,必須配用1∶1隔離變壓器或漏電保護開關(guān)。
4.4.5 工作行燈的電壓不允許超過36v,在特別潮濕的地方和金屬容器內(nèi)部等危險場所使用的行燈,應(yīng)用12v電壓,其電源由雙圈變壓器供給,并將變壓器金屬外殼、鐵芯及二次線圈一端可靠接地。220v電源線長度不超過5米,禁止使用自耦變壓器代替行燈變壓器。
4.4.6 在易燃易爆場所使用的移動電具必須采用防爆型。
4.4.7 移動電具電源線必須架設(shè)在牢固的物件上,其線穿過道路時高度不低于6米。
4.4.8 搬運移動電具時,一定要先切斷電源。
4.5電氣檢修安全
4.5.1 電氣檢修必須按照電氣檢修工作票制度,工作票由指定簽發(fā)人簽發(fā),經(jīng)工作許可人許可,并辦理許可手續(xù)后方可作業(yè)。
4.5.2 一般情況不準帶電作業(yè)(無論高壓與低壓),停電后應(yīng)在電源開關(guān)處上鎖后,掛標(biāo)示牌。工作未結(jié)束或未得到許可,禁止任何人隨意拿掉標(biāo)示牌或送電。
4.5.3 必須帶電檢修時,(限500v以下設(shè)備),必須遵守下列規(guī)定:
4.5.3.1 必須經(jīng)工程部負責(zé)人批準。
4.5.3.2利用絕緣物可靠地將鄰近各相分離開,并穿戴好絕緣鞋、手套、帽子,不準穿汗背心及卷起袖子工作。
4.5.3.3 在主管領(lǐng)導(dǎo)或電氣技術(shù)人員直接監(jiān)護下進行工作。
4.5.3.4工作點附近各相與地相連的金屬物必須隔開,以免觸到。
4.5.3.5 應(yīng)由一定經(jīng)驗的電工擔(dān)任,并遵守有關(guān)安全規(guī)程,監(jiān)護人認真監(jiān)護,但監(jiān)護與操作人要有一定的距離,最近不得小于2-3米。
4.5.4 在停電設(shè)備和線路上裝設(shè)地線前,必須放電、驗電、確認無電后,在工作地段兩端掛接地線,凡有可能送電到停電設(shè)備和線路工作地段的分支線,也要掛接地線。
4.5.5 停電、測電、驗電的檢修作業(yè),必須由負責(zé)人指派有實踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任監(jiān)護,否則不準進行作業(yè)。
4.5.6 對有兩個以上供電電源的線路檢修時,應(yīng)采取切實可靠的措施,防止誤送電。
4.5.7 對地下直埋電纜檢修時,應(yīng)切實避免傷及臨近電纜。
4.5.8 變電室運行及檢修現(xiàn)場規(guī)定:
4.5.8.1 凡參加變電檢修的一切人員,均應(yīng)遵守本規(guī)定。
4.5.8.2 當(dāng)接受檢修任務(wù)時,檢修人員應(yīng)對工作內(nèi)容、安全措施、施工要求了解清楚。
4.5.8.3 在檢修工作進行前,應(yīng)作好充分準備,查看現(xiàn)場,了解設(shè)備情況。
4.5.8.4 檢修中嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程,適當(dāng)安排好檢修人員,掌握進度,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
4.5.8.5 檢修后應(yīng)認真做好記錄,負責(zé)向運行人員辦理交付驗收工作。
4.5.8.6 工作結(jié)束后,參加檢修人員應(yīng)清查工具及清理施工現(xiàn)場。
4.5.8.7 檢修負責(zé)人應(yīng)對設(shè)備的檢修質(zhì)量和施工安全負全面的責(zé)任。
4.5.8.8 檢修人員應(yīng)對所做工作直接負責(zé)。
4.5.8.9 凡檢修后的設(shè)備,不允許帶缺陷情況投入運行。
4.5.8.10 變電設(shè)備的檢修為三種類別:1、大修。2、小修。3、事故檢修。
4.5.9動力及照明檢修作業(yè)規(guī)程:
4.5.9.1 在檢修500v以下線路的各種電動機時,應(yīng)采取下列措施:
拉開開關(guān)與斷路器將電動機從線路電網(wǎng)中斷開。
待電動機完全停止后,在配電盤對應(yīng)的開關(guān)操作柄上掛“有人工作,禁止合閘”的標(biāo)示牌。經(jīng)測驗確證無電后方可檢修。
4.5.9.2在靠近6kv及以上設(shè)備作業(yè)時,須注意下列各項規(guī)定:
4.5.9.2.1帶電體只允許在工作人員的任何一面,如兩面都有帶電體,禁止作業(yè)。
4.5.9.2.2帶電體與工作人員的距離,無論伸手或揮動工具都不可小于0.7米。
4.5.9.3在轉(zhuǎn)動的設(shè)備旁工作時,應(yīng)注意下列規(guī)定:
4.5.9.3.1 轉(zhuǎn)動設(shè)備與工作人員距離無論伸手及揮動工具都有不可小于0.7米。
4.5.9.3.2禁止任何人觸摸正在轉(zhuǎn)動的各類設(shè)備。但若必須靠近時需采取防護措施。
4.5.10電氣安全用具有關(guān)規(guī)定。
4.5.10.1 絕緣手套每6個月試驗一次。
4.5.10.2 (1)高壓絕緣手套的試驗電壓為8kv,持續(xù)時間為1分鐘。
(2)低壓絕緣手套的試驗電壓為25kv,持續(xù)時間為1分鐘。
4.5.10.3 絕緣靴每6個月試驗一次。
4.5.10.4 絕緣靴定期試驗電壓為15kv,持續(xù)時間為10分鐘。
4.5.10.5 高壓驗電筆每6個月試驗一次。
6-10kv試驗電壓為40kv;20-35kv試驗電壓為105kv,時間為5分鐘。
第5篇 工貿(mào)公司設(shè)備設(shè)施變更管理制度
一、目的
為了規(guī)范本公司設(shè)備設(shè)施變更的管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,提高工作質(zhì)量,促進變更管理工作制度化、規(guī)范化,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時性變化。
三、職責(zé)
3.1設(shè)備管理部門全面負責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更。
3.2變更申請人負責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》,安全管理部門負責(zé)人變更申請的審核。
3.3設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗收。
四、管理內(nèi)容
4.1設(shè)備變更要求
4.1.1 設(shè)備設(shè)施的更新改造。
4.1.2 安全設(shè)施變更。
4.1.3 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。
4.1.4 設(shè)備材料代用變更。
4.1.5 臨時的電氣設(shè)備變更等。
4.1.6 監(jiān)控、測量儀表的變更。
4.1.7 其他需要變更的設(shè)備設(shè)施。
4.2 設(shè)備變更流程
4.2.1 由車間人員對有需要變更的設(shè)備進行檢查、確認。對達到變更需求的設(shè)備進行記錄,填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》并提交部門負責(zé)人。
4.2.2 設(shè)備管理部門負責(zé)人對需要變更的設(shè)備現(xiàn)場審核,確認無誤后在《設(shè)備設(shè)施變更申請表》上簽字確認。并提交安全管理部門。
4.2.3 安全管理部門接收到《設(shè)備設(shè)施變更申請表》后審核簽字,
4.2.4 安全管理部門負責(zé)人審批后方可對需要變更的設(shè)備進行更換。
4.2.5 變更實施前,變更的部門對變更實施過程進行風(fēng)險分析,制定控制措施后實施變更。
4.3 記錄、保存
4.3.1 對于設(shè)備設(shè)施變更的要及時對其所填寫的申請、審批文件,進行保存、歸檔。
4.3.2 由檔案管理部門負責(zé)對變更資料進行保存、歸檔。
第6篇 工貿(mào)公司危險運輸規(guī)章制度
工貿(mào)公司危險運輸規(guī)章制度
為加強危險貨物運輸管理,保證運輸安全,規(guī)范危險貨物運輸經(jīng)營行為,本車隊建立健全安全操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、車輛設(shè)配保養(yǎng)維修、安全質(zhì)量教育、勞動保護、事故處理等規(guī)章制度。必須嚴格遵守交通、消防、治安等法規(guī)。車輛運行應(yīng)控制車速保持與前車的距離,嚴禁違章超車,確保行車安全。要求車主必須投保第三者責(zé)任保險和運輸責(zé)任有關(guān)保險。對直接從事危險貨物運輸、裝卸、車輛維修、清洗等作業(yè)人員及業(yè)務(wù)額管理人員,須經(jīng)地市以上道路運輸管理及機關(guān)培訓(xùn),掌握危險貨物運輸?shù)挠嘘P(guān) ,考核合格者,取得《道路危險貨物運輸操作證》的,方可上崗作業(yè)。
1、運輸危險貨物的車輛年檢必須到指定的監(jiān)測站進行檢測和技術(shù)等級評定,車況必須到一級技術(shù)等級;
2、運輸危險貨物的車輛必須到有維修危險貨物運輸車輛許可證的維修企業(yè)進行維修、保養(yǎng);(即二類維修廠)
3、運輸危險化學(xué)物時,承托雙方必須簽運輸合同,明確承托雙方的責(zé)任和義務(wù);
4、必須對所托危險貨物無力保險及第三者責(zé)任保險;
5、裝運危險貨物的車輛必須具有交通部規(guī)定的統(tǒng)一格式的路單危險標(biāo)志和易燃易爆標(biāo)志;
6、凡從事危險貨物運輸車主駕駛?cè)?押運員、裝卸工、修理工等與運輸危險貨物有關(guān)人員,均要參加上崗前有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn);
7、發(fā)生危險貨物事故時,駕乘人員應(yīng)立即采取措施,防止事態(tài)擴大,并及時向事發(fā)當(dāng)?shù)氐缆窓C關(guān)、車輛管理所、保險公司和本公司進行報案;
所有的車主和駕駛?cè)藛T都必須遵照交通部《汽車危險貨物運輸規(guī)則》、《汽車危險貨物運輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》、《道路交通安全法》辦法執(zhí)行。
第7篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司統(tǒng)計核算制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司統(tǒng)計核算制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)統(tǒng)計核算規(guī)程,提高統(tǒng)計核算效率,特制訂定本制度。
第二章 適用范圍
第二條 本制度適用于調(diào)度管理部、榆煉站、永煉站、石腦油卸油班、液化氣站、聚丙烯站等承擔(dān)調(diào)運任務(wù)等部門。
第三章 調(diào)度管理部操作細則
第三條 負責(zé)統(tǒng)計每天調(diào)運量完成情況,若出現(xiàn)未完成情況,須立即實行補救措施。
第四條 負責(zé)每月收集各站調(diào)運票據(jù),并在次月20日至28日根據(jù)票據(jù)與各煉廠及承運商進行核實。
第五條 負責(zé)統(tǒng)計月度、季度、半年度、年度調(diào)運量完成情況,是否達標(biāo),如果沒有達標(biāo),分析原因,并提出解決辦法。編制《月度、季度、半年度、年度調(diào)運量統(tǒng)計分析報告》。
第四章 各工作站操作細則
第六條 收集整理有關(guān)調(diào)運憑證及統(tǒng)計資料。
第七條 嚴格認真做好各類油品報表的填寫工作,并對各類報表的準確性、完整性、及時性負責(zé)。
第八條 對報送公司調(diào)度管理部的報表,月報封皮必須由工作站負責(zé)人簽字。
第九條 報表憑據(jù)不得隨意填寫及涂改。
第十條 對1#渣油報表要準確填寫單車的單日的調(diào)出、調(diào)入量,并對其含水百分比進行詳細登記。
第十一條 對石腦油的填報,對不合格卸車車輛的卸車地在統(tǒng)計表“備注”欄里加以注明,在各車隊月統(tǒng)計表封皮上必須寫明該車隊不合格總車次數(shù)及不合格總調(diào)出、調(diào)入量。
第十二條 原料液化氣填報,對按不合格、民用氣卸車車輛要在其統(tǒng)計表“含水化驗”延煉欄里填寫其調(diào)入化驗丙烯含量,“備注”一欄填寫不合格或民用氣,最后要在后面填寫登記人員姓名。在裝訂不合格單車票據(jù)時把“原料液化氣承運質(zhì)量告知單”裝訂到其單車最后一頁。
第十三條 設(shè)立調(diào)運日記,分別將各類油品單日的裝車總車次,調(diào)出總噸位,單月總車次,總量進行詳細登記。
第十四條 每月調(diào)運票據(jù)都必須在次月2日之前收回
第十五條 每月的統(tǒng)計臺帳都必須在次月的五號前整理完畢,公司將派專人取票,如有特出情況,需提前以書面形式報知公司財務(wù)資產(chǎn)部。
第五章 附則
第十六條 本制度由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)解釋。
第十七條 本制度未盡事宜,按照國家規(guī)定和工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本制度自頒布之日起開始實施。
第8篇 工貿(mào)公司勞動防護用品防護用具和保健品管理制度
一、目的
為保證安全生產(chǎn),改善勞動條件,預(yù)防職業(yè)病發(fā)生,保護勞動者的健康,使勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害及職業(yè)病危害進行相應(yīng)的防護用品配備,加強員工勞動防護用品和保健品的管理,特制定本制度。
二 適用范圍
本制度適用于公司勞動防護用品的配備、發(fā)放及保健品的發(fā)放管理,適用公司內(nèi)各部門、車間。
三、職責(zé)
3.1 生技部
3.1.1 負責(zé)勞動防護用品標(biāo)準和保健品發(fā)放標(biāo)準的制定,并根據(jù)危害因素的變化進行完善與修訂;
3.1.2 負責(zé)勞動防護用品臺賬的建立和計劃的登記、匯總工作;
3.1.3 負責(zé)勞動防護用品質(zhì)量的監(jiān)管和驗收;
3.1.4 負責(zé)勞動防護用品和保健品采購、發(fā)放的審批。
3.1.5 負責(zé)相關(guān)勞動防護設(shè)施運行質(zhì)量的檢查與維護。
3.2 采購管理部門
負責(zé)勞動防護用品計劃的及時采購,并確保其質(zhì)量要求。
3.3 倉庫
負責(zé)勞動防護用品的保管與發(fā)放。
3.5 各部門、車間
3.5.1 負責(zé)本部門、車間崗位人員勞動防護用品的造冊發(fā)放和使用情況的日常檢查;
3.5.2 負責(zé)本部門、車間勞動防護、應(yīng)急用品的維護管理和貫徹公司的相關(guān)管理規(guī)定。
四、管理內(nèi)容與要求
4.1 勞動防護用品和保健品購置與發(fā)放
4.1.1 公司根據(jù)生產(chǎn)過程中,因化學(xué)因素、物理因素、生物因素而產(chǎn)生的有
害因素和勞動過程中及作業(yè)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生設(shè)施不良產(chǎn)生危害因素,免費為生產(chǎn)人員提供符合國家規(guī)定的勞動防護用品,并不以貨幣形式或其他物品替代。
4.1.2 安全管理部門按照《四川省勞動防護用品配備標(biāo)準》,又結(jié)合企業(yè)實際確定每個崗位勞動防護用品配備標(biāo)準。每個工種的具體標(biāo)準是職工個人勞動防護用品發(fā)放的依據(jù)。
4.1.3 公司勞保防護用品按月及實際在崗人員發(fā)放,各部門、車間每月10日前將發(fā)放人員、標(biāo)準、數(shù)量填寫《勞動防護用品發(fā)放登記臺帳》表報安全管理部門門,經(jīng)辦公室匯總審核后,開具領(lǐng)料單,到倉庫領(lǐng)取發(fā)放,公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查發(fā)放情況。
4.1.4 發(fā)放勞保用品必須嚴格執(zhí)行《勞動保護用品配備標(biāo)準》,任何部門、車間不得擅自克扣或減少發(fā)放標(biāo)準。因克扣或減少員工勞動保護用品而發(fā)生的工傷事故,要嚴肅追究責(zé)任。
4.1.5 對生產(chǎn)中特殊情況下需要領(lǐng)用的勞動用品,應(yīng)按程序由本單位負責(zé)人、車間主任或公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽字后,到安全管理部門門辦理有關(guān)手續(xù)。
4.1.6 員工在公司內(nèi)崗位變動時,其享有的勞動保護用品可隨身轉(zhuǎn)帶。工種變化的勞動防護用品(除特殊工種外),安全管理部門有權(quán)作出相應(yīng)調(diào)整。
4.1.7 員工因特種作業(yè)確需配置特種勞動防護用品的,須經(jīng)部門或車間負責(zé)人申報,經(jīng)安全管理部門門認定后配置或借用。
4.1.8 保健費要按照規(guī)定標(biāo)準嚴格管理,定期發(fā)放。防暑降溫食品要按時發(fā)放,不得隨意延期。
勞動防護用具(品)的使用與保管
.1 員工進入生產(chǎn)裝置或施工作業(yè)現(xiàn)場,必須按規(guī)定穿戴防護用品,否則按違章處罰。
.2 對員工人為不穿戴防護用品而造成身體傷害的,除當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外,同時追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
.3 對員工勞動防護用品的使用情況,安全管理部門門及各車間必須定期
或不定期的檢查和抽查,對檢查出來的問題及時通報處罰。
.4 對使用方法比較復(fù)雜的防護用品,安全管理部門門應(yīng)對相關(guān)人員進行培訓(xùn),使其能夠正確掌握與使用。
勞動防護用品的管理
.1 公司配置的一般性勞動防護用品如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防毒口罩、防護服、紗手套、膠手套等由員工自行保管。
.2 公司配置的特殊型勞動防護用品如安全帶、安全網(wǎng)、防護面罩、過濾式面具、空氣呼吸器、特種手套、絕緣手套、絕緣膠靴、絕緣墊等必須實行定置管理,不得人為損壞和挪著它用。
.3 對特殊型勞動防護用品安全管理部門門和各車間均須同時建立臺帳。
.4 對特殊型勞動防護用品應(yīng)定點存放在安全方便的位置,并落實專人管理,做到防潮、防高溫、防銳器損壞。
.5 對特殊型勞動防護用品使用前必須進行嚴格檢查,建立定期檢驗、維護保養(yǎng)制度,發(fā)現(xiàn)失去安全效能的立即報廢、更換。
.6 因工作原因造成損壞的特種型防護用品,由安全管理部門審批,更換。對非因工造成勞動防護用品損失的按原價賠償。
.7 有毒有害崗位應(yīng)配發(fā)一定數(shù)量的公用防護用具,在檢修設(shè)備或處理應(yīng)急情況使用,確保職工身體不受侵害。
.8 勞動防護用品入庫前必須經(jīng)過驗收,對不符合質(zhì)量要求的驗收人有權(quán)拒收,未同意讓步接收的,追究相關(guān)人員責(zé)任。
5 相關(guān)文件
《勞動保護用品配備標(biāo)準》
6 相關(guān)記錄
勞動防護用品發(fā)放臺帳
第9篇 微欣工貿(mào)公司培訓(xùn)制度
欣微工貿(mào)公司培訓(xùn)制度
第一章 總則
第一條為增強企業(yè)競爭力,體現(xiàn)公司企業(yè)文化以人力資源為第一資 源的價值觀,突出以人為本的經(jīng)營理念,有計劃、有目標(biāo)、有步驟的培養(yǎng)具備良好思想素質(zhì)、道德品質(zhì)、學(xué)習(xí)能力、知識水平和專業(yè)技能的微欣員工。特此制定本制度。
第二章 培訓(xùn)目的
第二條導(dǎo)入和定向
引導(dǎo)新員工進入組織,熟悉和了解工作職責(zé)、工作環(huán)境和工作條件。
第三條改進績效
通過傳播事物的新方法、新技術(shù)、新規(guī)則,以提高工作績效和行為表現(xiàn)。
第四條擴展員工價值
通過培訓(xùn)擴展員工的知識和技能,提高員工適應(yīng)性,為其進一步發(fā)展和擔(dān)負更大的職責(zé)創(chuàng)造條件。
第五條提高管理層素質(zhì)
通過培訓(xùn)提高各層次管理人員的思想素質(zhì)和管理水平,使之更新觀念,改善知識結(jié)構(gòu),適應(yīng)組織變革和發(fā)展的需要。
第三章 培訓(xùn)的需求分析與計劃設(shè)計
第六條《培訓(xùn)需求分析》由公司行政部經(jīng)向各部門調(diào)查后填寫,以季度為周期,通過訪談法、問卷法、觀察法等對每一階段公司的組織需求及績效評估進行分析。
第七條培訓(xùn)計劃設(shè)計
(一)確定培訓(xùn)目標(biāo)
(二)確定參加人員
(三)確定培訓(xùn)內(nèi)容
(四)確定指導(dǎo)人員或單位
(五)確定如何組織培訓(xùn)
(六)確定培訓(xùn)使用的輔助設(shè)備
(七)確定培訓(xùn)地點、時間
(八)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費
第四章 培訓(xùn)對象及內(nèi)容
第八條新員工培訓(xùn)
公司的歷史與未來
公司行政與人事制度
公司的企業(yè)文化
公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)
上崗知識與技能
計算機網(wǎng)絡(luò)操作
公司產(chǎn)品介紹
第九條所有員工培訓(xùn)
各部門的崗位職責(zé)
各崗位的操作規(guī)范及專業(yè)技巧
團隊合作及對企業(yè)的忠誠度
綜合素質(zhì)(包括儀表儀態(tài)、禮儀禮貌、職業(yè)道德、理想信念)
新產(chǎn)品介紹
第十條中層管理人員的培訓(xùn)
(一)培訓(xùn)目標(biāo)
提供勝任未來工作所必需的經(jīng)驗、知識和技能,使其能夠適應(yīng)不斷變化的環(huán)境中復(fù)雜問題。
使企業(yè)的宗旨、使命、信念、價值觀和管理文化得到順利傳達。
培養(yǎng)個別骨干,使其成為企業(yè)未來高層管理者的接班人。
(二)培訓(xùn)課程的主要內(nèi)容
本企業(yè)的目標(biāo)和當(dāng)前的問題。
本職位的任務(wù)、責(zé)任和權(quán)限。
企業(yè)年度計劃和自己應(yīng)起的作用。
專業(yè)技術(shù)的提高。
經(jīng)營核算的基本知識。
如何激勵員工。
溝通技能和信息傳播技能。
個人職業(yè)生涯規(guī)劃。
壓力與時間管理。
如何配合人力資源部門作好規(guī)劃。
第五章 培訓(xùn)保障
第十一條公司將培訓(xùn)工作納入公司總體議事日程,分別制定長期、中期和短期的培訓(xùn)計劃,由人力資源部門定期調(diào)查、實施、調(diào)整。
第十二條公司所有新員工必須先培訓(xùn)后上崗,在職員工專業(yè)知識和技能不合格者必須接受再培訓(xùn),培訓(xùn)后,不合格者不得上崗。
第十三條員工所參加的本崗位專業(yè)培訓(xùn)都必須經(jīng)過考核,對于態(tài)度不端正、浪費公司培訓(xùn)資源者進行相應(yīng)的行政降級或經(jīng)濟處罰。
第十四條公司根據(jù)員工崗位特點、工作性質(zhì)和要求不同,制定不同的培訓(xùn)時間標(biāo)準,確保員工培訓(xùn)期間待遇同上班期間相同。
第六章 培訓(xùn)工作實施
第十五條培訓(xùn)工作流程
第一步:行政部每季度開展組織需求與績效分析。
第二步:行政部填寫《培訓(xùn)需求分析表》,制定培訓(xùn)計劃。
第三步:行政部將培訓(xùn)計劃與經(jīng)理級討論,并做出相應(yīng)修改。
第四步:行政部根據(jù)修改的培訓(xùn)計劃填寫培訓(xùn)申請,上報董事長。
第五步:董事長批示。
第六步:行政部按照批示制定培訓(xùn)課程組織培訓(xùn)。
第七步:開始培訓(xùn)。
第八步:培訓(xùn)考核。
第九步:行政部登記考核成績。
第十步:行政部將考核成績反饋經(jīng)理級及董事長。
第十一步:行政部向受訓(xùn)者征詢培訓(xùn)意見。
第七章 自我教育
第十七條公司積極鼓勵員工開展自我教育,鼓勵員工利用業(yè)余時間繼續(xù)進行高等教育學(xué)習(xí)或相關(guān)職業(yè)技能進修;同時在環(huán)境允許的情況下為員工辦理圖書閱覽證、借書證等,積極為員工創(chuàng)造讀書條件。
第八章 附則
第十八條本制度由公司行政部負責(zé)解釋,自頒布之日起實施。
第10篇 工貿(mào)公司隱患評估分級制度
一、目的
建立公司隱患評估分級的依據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司所有隱患分級。
三、主要內(nèi)容
3.1按照隱患的危害程度和整改難度,事故隱患可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。
3.2一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
3.3重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3.4依據(jù)公司目前的實際狀況,本公司選擇采用定性的分析評估方法,確定事故隱患等級。
3.5按照隱患整改能力的管理級別確定:班組級、車間級、公司級。分別指的是立足于在相應(yīng)的組織范圍內(nèi)能夠?qū)㈦[患控制和整改,當(dāng)自身力量不足以解決時,隱患就上升到上一級的管理層面去解決。
3.6其中的公司級隱患中的某些隱患,如果屬于應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患,則應(yīng)當(dāng)列為重大事故隱患,其余為一般事故隱患。
第11篇 工貿(mào)公司重大危險源管理制度
一、目的
通過對本公司重大危險源的辨識和管理,預(yù)防重大事故的發(fā)生。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。
三、定義
按照gb18218-2009《重大危險源辨識》標(biāo)準內(nèi)容,對如下內(nèi)容進行定義解釋:
3.1危險物質(zhì)
一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物,由于它的化學(xué)、物理或毒性特性,使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險。
3.2單元
指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。
3.3臨界量
指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量,若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量,則該單元為重大危險源。
3.4重大事故
工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故,并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴重危險,或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失,對環(huán)境造成嚴重污染。
3.5重大危險源
長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì),且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
3.6生產(chǎn)場所
指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所,包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。
3.7儲存區(qū)
專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。
四.職責(zé)
4.1安全管理部門負責(zé),協(xié)同生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門對公司生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進行計算。
安全管理部門負責(zé),組織生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門對公司重大危險源及
一般危險源進行辨識、建檔。
安全管理部門負責(zé),聯(lián)系有相應(yīng)安全評價資質(zhì)的中介機構(gòu)對重大危險源
定期評估。
安全管理部門負責(zé)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù),并對從業(yè)人員進行告知、培訓(xùn)教育。
安全管理部門負責(zé)定期組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練。
安全管理部門負責(zé)將重大危險源形成報告,報送政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
五.工作程序
辨識總則:
①原則按照gb18218-2009《重大危險源辨識》標(biāo)準實施;同時參考《關(guān)于
開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文)
②辨識過程由安全管理部門負責(zé),生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門協(xié)同。
5.1 重大危險源的辨識過程
5.1.1根據(jù)gb18218-2009《重大危險源辨識》標(biāo)準中例舉的142中危險化學(xué)
物質(zhì)名稱,對應(yīng)公司目前使用原輔材料名,進行危險物質(zhì)的辨識。
5.1.2可能構(gòu)成重大危險源區(qū)域確定
根據(jù)危險貨物日常存儲狀況,進行生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)的確認。
5.1.3 區(qū)域最大存儲量的計算確認
對確定的生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)可能存放的危險貨物,按生產(chǎn)過程用量、每次采購量大小進行最大儲存量計算。
5.1.4根據(jù)各單元的計算結(jié)果,對照按gb18218-2009標(biāo)準中臨界量值,對危險物質(zhì)進行重大危險源或一般危險源進行計算辨識。最大儲量超過臨界量的單元
為重大危險源,未達到臨界量的單元為一般危險源。
5.1.5 參考《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文,對公司內(nèi)鍋爐、壓力管道、壓力容器進行重大危險源的辨識界定。
5.2重大危險源管理
5.2.1 安全管理部門對辨識出的重大危險源匯總統(tǒng)計在《危險源清單》中,且建立重大危險源檔案,檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。
5.2.2 由安全管理部門負責(zé)作成《重大危險源申報表》報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！吨卮笪ｋU源申報表》應(yīng)包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。
5.2.3 由安全管理部門負責(zé),協(xié)同生產(chǎn)、設(shè)備部門,根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r定期進行重大危險源的辨識,對應(yīng)辨識結(jié)果,再次作成《重大危險源申報表》報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
5.2.4 由生產(chǎn)部負責(zé),對屬于重大危險源區(qū)域的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強檢儀表等進行定期檢測。
5.2.5 由安全管理部門負責(zé),定期組織公司級管理層對構(gòu)成重大危險源區(qū)域進行安全性的檢查。
5.3 危險源區(qū)防護器具、設(shè)備設(shè)施的管理
5.3.1 按公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定,對危險源區(qū)作業(yè)崗位應(yīng)配備相應(yīng)的勞動防護用品和防護器具、設(shè)備設(shè)施。
5.3.2 部門責(zé)任者和崗位人員須經(jīng)常檢查防護器具、設(shè)備設(shè)施,保證防護器具、設(shè)備設(shè)施的齊全。
5.4 重大危險源的教育和應(yīng)急救援演練
5.4.1 安全管理部門負責(zé)對建立的重大危險源檔案資料相關(guān)知識及時向全體員工進行教育。
5. 安全管理部門針對重大危險源的性質(zhì),制定《重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案》。
5.安全管理部門須每年制定重大危險源應(yīng)急救援演練計劃,且每年實施二次應(yīng)急救援演練活動。對演練過程須進行評估,并做好演練評估記錄。
5.安全管理部門根據(jù)演練的評估情況,及時對重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案進行修訂。
第12篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度
第一章 總則
第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)會計資料檔案的科學(xué)管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務(wù)于公司的各項經(jīng)營活動,根據(jù)《會計法》、《中華人民共和國檔案法》和《zz石油(集團)工貿(mào)有限公司會計檔案管理辦法》,并結(jié)合公司實際,特制定本制度。
第二條 本制度所指的會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。
第三條 本制度適用于公司財務(wù)資產(chǎn)部、lng站、永平站、榆煉站。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第四條 公司財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)會計檔案的日常管理及保管工作。
第五條 公司機關(guān)綜合辦公室為公司所有會計檔案的最終歸檔部門。
第三章 會計檔案管理范圍
第六條 會計檔案一般包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。
(一)會計憑證包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證(收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種)、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
(二)會計賬簿包括按會計科目設(shè)置的總分類賬、明細分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿等。
(三)會計報表主要有財務(wù)指標(biāo)快報及月、季、年度會計報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)情況說明書等)。
(四)經(jīng)濟合同、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務(wù)清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等、實行會計電算化單位存貯在磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計核算資料等由財務(wù)資產(chǎn)部門進行保管。
第四章 會計檔案的整理立卷
第七條 每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。
第八條 會計年度終了后,應(yīng)采用“三統(tǒng)一”的辦法對會計資料進行整理立卷。
(一)分類標(biāo)準統(tǒng)一:一般將財務(wù)會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;
(二)檔案形成統(tǒng)一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一;
(三)管理要求統(tǒng)一:建立財務(wù)會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。
第九條 會計憑證的立卷
(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統(tǒng)一登記至?xí)嫏n案保管清冊。
(二)憑證裝訂
1. 會計憑證裝訂前的準備工作:
(1)分類整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號是否齊全;
(2)摘除憑證內(nèi)的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數(shù)字完整;
(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領(lǐng)料單、入庫單、工資和獎金發(fā)放單是否隨附齊全;
(4)記賬憑證上有關(guān)人員(如復(fù)核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;
(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據(jù)集團裝訂標(biāo)準確定裝訂成冊的本數(shù)。
2. 會計憑證裝訂時的要求:
(1)用“三針引線法”裝訂,裝訂憑證應(yīng)使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結(jié),結(jié)扣應(yīng)是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;
(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;
(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。
3. 會計憑證裝訂后的注意事項:
(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章;
(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標(biāo)明憑證種類編號,以便于調(diào)閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;
(3)裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。
第十條 會計賬簿的立卷
各種會計賬簿辦理完年度結(jié)賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應(yīng)按年整理立卷?；疽笫?
(一)會計賬簿在辦理完年度結(jié)賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣,不填其它內(nèi)容;
(二)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶是否相符,賬頁數(shù)是否齊全,序號排列是否連續(xù);
(三)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數(shù)順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;
(四)保留已使用過的賬頁,將賬頁數(shù)填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;
(五)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等不得混裝,應(yīng)按同類業(yè)務(wù)、同類賬頁裝訂在一起;
(六)會計賬簿應(yīng)牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現(xiàn)象;
(七)賬簿裝訂的封口處,應(yīng)加蓋裝訂人印章;
(八)裝訂后,會計賬簿的脊背應(yīng)平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。
第十一條 會計報表的裝訂
會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應(yīng)按月裝訂成冊,年度終了統(tǒng)一立卷保管。
會計報表裝訂要求:
(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數(shù),上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應(yīng)對其修補后,完整無缺地裝訂;
(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。
第十二條 其他會計核算資料的立卷
會計核算其他會計核算資料應(yīng)按時整理立卷,要求如下:
(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;
(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺失要查明原因。
第五章 會計檔案的歸檔
第十三條 當(dāng)年的會計檔案在會計年度終了后,由財務(wù)資產(chǎn)部門保管一年,期滿后于次年1月10號前移交公司綜合辦公室統(tǒng)一歸檔。移交過程中,需財務(wù)資產(chǎn)部門會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移
交,由財務(wù)資產(chǎn)部門負責(zé)人、綜合辦公室主任負責(zé)監(jiān)督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務(wù)資產(chǎn)部門會計檔案管理人員保管,、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。
第十四條 會計檔案的保管
會計檔案必須進行科學(xué)管理,要做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作,確保會計檔案的安全。
第十五條 機構(gòu)變動或檔案管理人員調(diào)動時,應(yīng)辦理交接手續(xù),由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接收。
第六章 會計檔案的借閱使用
第十六條 財務(wù)資產(chǎn)部門應(yīng)建立會計檔案清單和借閱登記冊。
第十七條 檔案在財務(wù)資產(chǎn)部門保管期間,凡需借閱會計檔案人員,須經(jīng)總會計師批準后,方可辦理借閱手續(xù);借閱人員不得在案卷中標(biāo)畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經(jīng)總會計師批準。
第十八條 會計檔案移交辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續(xù),具體參見檔案管理相關(guān)規(guī)定。
第七章 會計檔案的保管期限
第十九條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類,具體見附件一。
第二十條 會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。
第二十一條 會計檔案的具體名稱如有同本制度附表一所列檔案名稱不相符的,可以比照類似的保管期限辦理。
第八章 會計檔案的銷毀
第二十二條 保管期滿的會計檔案,除本制度規(guī)定不得銷毀的情形外,可以按照以下程序銷毀:
(一)由綜合辦公室會同財務(wù)資產(chǎn)部門提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。
(二)會計檔案銷毀清冊需經(jīng)總會計師、經(jīng)理審批。
(三)銷毀會計檔案時,綜合辦公室和財務(wù)資產(chǎn)部門共同派專人監(jiān)銷。
(四)監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前,應(yīng)當(dāng)按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監(jiān)銷情況報告總會計師、經(jīng)理。
第二十三條 保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應(yīng)當(dāng)單獨抽出立卷,保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。
第九章 附則
第二十四條 本制度由財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)解釋。
第二十五條 本制度未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒發(fā)之日起施行
附件一:
工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司會計檔案保管期限表
序號檔案名稱保管期限備注
一、會計憑證類
1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年
二、會計賬簿類
2日記賬15年
其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年
3明細賬15年
4總賬15年包括日記總賬
5固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保持5年
6輔助賬簿15年
三、財務(wù)報告類包括各級主管部門的匯總會計報表
7主要財務(wù)指標(biāo)快報3年包括文字分析
8月、季度財務(wù)報告3年包括文字分析
9年度財務(wù)報告永久包括文字分析
四、其他類
10會計移交清冊15年
11會計檔案保管清冊永久
12會計檔案銷毀清冊永久
13銀行余額調(diào)節(jié)表5年
14銀行對賬單5年
15月度現(xiàn)金盤點表5年
