安全風險辨識、評估與分級管控制度（七篇）

第1篇 安全風險辨識、評估與分級管控制度

第一章? 總??? 則

第一條 根據(jù)《交通運輸部關于推進安全生產(chǎn)風險管理工作的意見》的通知要求，為進一步加強對風險的識別、分析、評價及動態(tài)管理，建立健全安全預防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。

第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎上，針對隱患前期安全管理工作,進一步提出了安全生產(chǎn)風險管理的具體要求。

第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風險管理包括風險識別、風險評估、風險控制、風險應對和風險變更五個方面。

第二章? 基本術語

第五條 事故是指導致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。

第六條 風險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。

第七條 本辦法所提到的風險特指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴重性的組合。

第八條 風險源是指可能導致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。

第九條 參照lec的評估方法（附件7）和相關法律法規(guī)要求，本辦法將風險劃分為以下四個級別：

1.一級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值高于320分的（分數(shù)值≧320）或按相關法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風險；

2.二級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值在160分到320分之間的（160≦分數(shù)值<320）或按相關法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風險；

3.三級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值在70分到160分之間的（70≦分數(shù)值<160）風險；

4.四級風險是指采用lec評估方法分數(shù)值低于70分的（分數(shù)值<70）風險。

第三章 組織機構及職責

第十條 各項目部應成立安全生產(chǎn)風險管理小組。項目經(jīng)理任組長，支部書記、技術負責人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術、船機、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負責人為組員。

第十一條 項目部安全生產(chǎn)風險管理小組負責對本單位的安全生產(chǎn)風險管理工作進行組織、策劃與實施。

第十二條 公司安委會負責公司安全生產(chǎn)風險管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會辦公室負責收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布項目部上報的各類風險和控制措施，并對各項目部安全生產(chǎn)風險管理工作的具體事宜進行指導、監(jiān)督與幫助。

第四章? 安全生產(chǎn)風險管理內(nèi)容

（一）風險識別

第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產(chǎn)風險管理小組應參照有關法律法規(guī)、標準規(guī)范、施工圖紙、施工組織設計及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進行風險識別。

第十四條 項目部進行風險識別的組織：

1.項目經(jīng)理或技術負責人應組織技術人員依據(jù)施工組織設計、施工圖紙等，按照相關法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項工程進行識別，填寫《分部分項工程清單》（附件1），并由技術負責人進行審核，上報至公司安委會辦公室。

2.項目部應明確安全生產(chǎn)風險管理小組各成員的風險識別工作職責。各成員依據(jù)職責，負責對風險逐一進行識別，并填寫《安全生產(chǎn)風險調(diào)查表》（附件2），并采用lec評估方法初步對風險進行打分評價。

3.項目部應對以下風險源可能導致的風險進行識別：

1）工程項目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；

2）工程項目組織機構的設置和施工人員的配備；

3）工程項目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；

4）工程項目的施工工藝和流程；

5）工程項目所涉及到的生產(chǎn)物料、設備及裝置；

6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；

7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設施。

第十五條 項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風險調(diào)查表》進行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風險登記表》。

（二）風險評估

第十六條 項目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風險登記表》提交給項目部安全生產(chǎn)風險評估小組，由項目經(jīng)理或技術負責人組織安全生產(chǎn)風險管理小組成員召開安全生產(chǎn)風險評估專題會議。

第十七條 各成員應在安全生產(chǎn)風險評估專題會議對各自識別的風險源進行詳細的描述，由安全生產(chǎn)風險管理小組對風險源可能導致的風險采用lec評估方法進行打分，逐個確定《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的分數(shù)值。

第十八條 安全生產(chǎn)風險管理小組應根據(jù)《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的打分情況，將導致二級以上（包括二級）風險的風險源確定為本單位重大風險源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風險源清單》（附件3）。

第十九條 《安全生產(chǎn)風險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風險源清單》，在本單位進行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風險和《重大安全生產(chǎn)風險源清單》經(jīng)項目部技術負責人審核，項目經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。

第二十條 公司安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產(chǎn)風險登記表》中的風險源進行統(tǒng)計，并按照工程類型進行統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導公司安全生產(chǎn)風險管理工作的開展。

第二十一條 公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關部門對各項目部上報的《重大安全生產(chǎn)風險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風險源。

第二十二條 安委會辦公室負責編制公司《重大安全生產(chǎn)風險源清單》，經(jīng)公司安委會批準后，發(fā)文進行公示，各相關部門、單位組織進行重點管控。

（三）風險控制

第二十三條 四級風險控制措施：

1.項目部應在產(chǎn)生或存在四級風險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設備、材料、貯存場所設置相應的警示標識。

2.項目部應為施工人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的個人安全防護用品，施工人員必須正確佩戴和使用。

3.項目部指定專人定期進行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。

4.項目部應結合安全培訓教育、安全技術交底等方式對施工人員進行風險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風險、控制措施及應急處置方法，并留存相關記錄。

第二十四條 三級風險控制措施：

1.采取四級風險控制措施。

2.項目部應在產(chǎn)生或存在三級風險施工區(qū)域的入口處設置安全生產(chǎn)風險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風險、控制措施及應急處置方法。

3.項目部項目經(jīng)理或技術負責人每月應組織安全生產(chǎn)風險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結合實際施工進展情況，召開月度安全生產(chǎn)風險分析會議，審核已識別風險的控制措施，補充識別未知風險并制定風險防控措施，分析確定當月風險控制重點。

1）項目部月度安全生產(chǎn)風險分析會應由技術負責人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風險進行通報、梳理和再評估，完善重大風險源的風險控制措施，可由技術負責人委托本單位安全管理人員將會議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產(chǎn)風險預控表》（附件4）；

2）《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)項目部技術負責人、安全總監(jiān)或主管領導審核，項目經(jīng)理審批后，于當月26日前上報公司安委會辦公室；

3）項目部應將審批后的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》和月度安全生產(chǎn)風險分析會議紀要及時發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；

4）公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關部門將各項目部上報的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風險預控表》（附件5）；

5）公司《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)公司技術負責人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領導審批后，于當月28日前報上級單位主管部門；

第二十五條 二級風險控制措施：

1.采取三級風險控制措施。

2.項目部項目經(jīng)理應組織工程、技術、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術負責人進行審核。

3.專項施工方案經(jīng)項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術負責人組織工程、安全、質(zhì)量、船機、專家組等管理人員進行審核，由公司技術負責人審批。

4.產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程開工前，項目部應進行安全生產(chǎn)風險確認，執(zhí)行開工許可制度。

1）項目部項目經(jīng)理或技術負責人應組織安全生產(chǎn)風險管理小組成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領導和技術負責人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；

2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負責人方可組織施工人員進行施工；

5.項目部應指定專人對產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責任人，根據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。

第二十六條 一級風險控制措施：

1.采取二級風險控制措施。

2.對于產(chǎn)生或存在一級風險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。

第二十七條 項目部應不定期的組織相關人員對風險控制措施實施情況進行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導致風控措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風險控制措施。

（四）風險應對

第二十八條 項目部應針對一級、二級和三級風險，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》（gb29639-2013）制定綜合應急預案、專項應急預案及現(xiàn)場處置方案，由項目部項目部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。

第二十九條 項目部應建立專（兼）職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議，配備必須的應急裝備及物資，并且建立應急救援通訊網(wǎng)絡。

第三十條 項目部應當組織開展應急預案的培訓活動，使有關人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急程序和崗位應急處置措施。

第三十一條 項目部應當制定應急預案演練計劃，根據(jù)風險因素類別，每半年至少組織一次應急演練，不斷提高應急處置能力。

第三十二條 項目部必須落實施工人員的緊急避險權，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取有效的應急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。

第三十三條 發(fā)生事故的項目部要立即啟動應急預案，第一時間做好前期處置，及時隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應急救援工作。

第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項目部應組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復工作。

（ .五）風險變更

第三十五條 如因設計、結構、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設計、專項方案發(fā)生變更，項目部及公司應針對變化的內(nèi)容，及時進行風險識別、風險評估、風險控制、風險應對，確保安全生產(chǎn)風險的動態(tài)管理。

第2篇 cng母站崗位風險辨識安全確認制度

一、崗位風險辨識

1.通過對崗位風險的正確辨識,系統(tǒng)地診斷場站、工藝過程或機械設備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素,進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發(fā)生發(fā)展,將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2.從現(xiàn)場做起采用工作任務分析法和事故機理分析法全面、系統(tǒng)地辨識各項工作任務,各道工序存在的與人、機、環(huán)、管相關的不安全因素。

3.在風險辨識的基礎上,基于管理對象、有關記錄和工作任務分析并結合生產(chǎn)實際有針對性地制定管理標準和管理措施,能夠真正達到風險預控的目的。

二、安全確認制度

1.現(xiàn)場安全確認是及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患最積極有效的方法,在生產(chǎn)過程中,任何一項工作都必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場安全確認制。

2.凡是已采取安全檢查表的崗位,現(xiàn)場安全確認以相應的安全檢查表的內(nèi)容為主進行檢查確認。

3.各項工作或作業(yè),在進行前都必須根據(jù)生產(chǎn)和工作任務對使用的設備、工具、材料以及周圍環(huán)境和相關崗位的安全可靠程度作具體的檢查分析,對存在的問題采取措施對策,在確認安全有保障的前提下才能投入生產(chǎn)或者工作,并在生產(chǎn)工作中作巡回檢查確認。

第3篇 安全風險辨識分級管控工作制度

一、編制目的

為把生產(chǎn)過程中的安全風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前,推動安全管理的關口前移。對煤礦安全風險進行全面辨識,采用科學方法進行評估與分級,高度關注重大風險,采取工程、技術、管理措施有效管控風險,有效防范和遏制煤礦重特大事故,實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn),特制定《*********煤礦安全風險分級管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦[2022]11號);

2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[2022] 5號)(試行);

3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知(川安辦[2022]25號)。

三、術語定義

1.風險:發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。

2.風險點:通常指風險存在的部位,又稱危險源。

3.重大安全風險:是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果,或者二者的結合的風險。

4.風險辨識:是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。

5.風險評估:是對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

6.風險分級:采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價,對評價結果進行劃分等級。

7.風險管控:根據(jù)風險評估結果及運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大安全風險控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮:

⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;

應包括:⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個體防護控制;⑷應急救援控制。

8.風險信息:是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

9.危險因素:是指能對人造成傷亡或身體健康導致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,將危險因素分為20類:

物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

10.危險源:是可能導致人員傷害和(或)健康損害、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。

四、主題內(nèi)容

(一)、風險辨識和評估

1、煤礦每年12月底進行一次重大安全風險年度辨識評估。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前開展一次專項安全風險辨識評估。

3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時開展一次專項安全風險辨識評估。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前開展一次專項安全風險辨識評估。

5、新技術、新材料試驗或推廣應用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前開展一次專項安全風險辨識評估。

6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項安全風險辨識評估。

7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點和主要危險有害因素種類,本礦井按照《四川省煤礦安全風險分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險性評價法(lec)。

8、技術部門應根據(jù)安全風險辨識評估結果繪制礦井安全風險四色分布圖,安全風險四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制,將各類別安全風險按相同等級用同一顏色(重大風險(d值≥320)、較大風險(d值≥160)、一般風險(d值≥70)、低風險(d值<70),分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示)繪制,按安全風險點分布區(qū)域繪制在該圖上。

9、煤礦企業(yè)應對全礦井安全風險程度進行評估,并上報屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。

(二)、安全風險管控

10、風險分級管控應根據(jù)風險級別對應礦井管理機構設置層級實施分級管控。

1級(重大風險、紅色),由礦長組織實施管控;

2級(較大風險、橙色),由分管副礦長(總工程師)組織實施管控,礦長督辦;

3級(一般風險、黃色),由責任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控,分管副職督辦;

4級(低風險,藍色),由作業(yè)班組實施管控,主管部門(單位)主要負責人督辦。

11、安全風險管控措施類型

(1)工程控制;

(2)行政管理控制;

(3)個體防護控制;

(4)應急救援控制。

12、重大安全風險(1級)管控措施由礦長組織實施,重大安全風險管控措施應有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術、資金保障。必須在劃定的重大安全風險區(qū)域設定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風險管控措施應上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

較大安全風險(2級)管控措施由分管副礦長(總工程師)組織實施,較大安全風險管控措施應有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術、資金保障;礦長負責全過程督辦。

一般安全風險(3級)管控措施由責任科(室)、區(qū)(隊)組織實施,必須保證安全設施設備正常運行,措施有效,防護可靠;不違章指揮,崗位責任制必須落實。分管副職全過程督辦。

低風險(4級)管控措施由作業(yè)班組實施,個人防護用品穿戴整齊,嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門(科隊)主要負責人督辦。

五、適用范圍

本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。

六、管理職責

1、安全風險年度辨識評估由礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科隊進行。

2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項辨識評估由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行;

3、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前的專項辨識由總工程師(技術負責人)組織有關業(yè)務科室進行;

4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前由總工程師(技術負責人)組織有關業(yè)務科室進行;

5、生產(chǎn)礦長組織相關業(yè)務科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災害因素等發(fā)生重大變化時,開展一次專項辨識;

6、機電礦長組織相關業(yè)務科室對主要設施設備發(fā)生重大變化時,開展一次專項辨識;

7、安全礦長組織相關業(yè)務科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前開展一次專項辨識;

8、副總工程師配合主管領導參加相關業(yè)務科室對分管的業(yè)務的現(xiàn)場管理有變化時開展的專項辨識。

七、管理內(nèi)容及要求

1、開展安全風險辨識與分級管控工作的基本原則和程序。(見7-1風險管控與隱患排查雙重預防機制建設基本程序流程圖);

安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟。

2、年度及專項安全風險辨識評估均應形成《風險辨識評估報告》。

3、安全風險年度辨識評估范圍主要包含:煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險源。

專項評估范圍為:新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前;排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前;生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時;本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關系統(tǒng)受影響的范圍。

八、實施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

九、解釋權屬

本制度由******煤礦安全生產(chǎn)部門負責解釋并監(jiān)督施行。

十、其他說明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度,條文若有與相關法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的,參照相關法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

第4篇 危險源安全風險辨識控制管理制度

1 .目的

持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎。

2 .適用范圍

適用于四工區(qū)危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

3. 職責

3.1 管理者代表負責組織本工區(qū)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。

3.3 各部門和單位負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制策劃工作。

4 .工作程序

4.1 危險源辨識和風險評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。

4.2 危險源的辯識

4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面:

4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災等)。

4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設施設備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。

4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。

4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)

1) 六種典型危害

a 各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;

b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d 電器危害:設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;

e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;

f 生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

2) 三種時態(tài)

a 過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設備等現(xiàn)在的安全控制狀況;

c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

3) 三種狀態(tài)

a 正常:作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);

b異常:作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài),如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);

c 緊急情況:發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。

4.2.2 識別的方法

1) 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索。

2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。

4.3 風險評價

4.3.1矩陣法

后

果

可

能

性

輕微傷害

傷害

嚴重傷害

極不可能

可忽略風險

可容許風險

中度風險

不可能

可容許風險

中度風險

重大風險

可能

中度風險

重大風險

不可容許風險

4.3.2 lec定量評價法

d=lec

式中:d-風險值;

l-發(fā)生事故的可能性大小;

e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

l、e、c分值分別按照下述表格確定:

1)事故發(fā)生的可能性(l)

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

6

3

1

完全可以預料

相當可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

0.5

0.2

0.1

很不可能

極不可能

實際不可能

說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我工區(qū)出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時l值為3或1)。

2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)

分數(shù)值

頻繁程度

分數(shù)值

頻繁程度

10

6

3

連續(xù)暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次

2

1

0.1

每月一次暴露

每年幾次暴露

非常罕見地暴露

3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)

分數(shù)值

可 能 出 現(xiàn) 的 結 果

經(jīng)濟損失(萬元)

傷亡人數(shù)

100

200以上

死亡10-29人、重傷50人以上

40

100-200

死亡3-9人、重傷10-49人

15

50-100

死亡1-2人、重傷3-9人

7

10-10

一次重傷1-2人

3

1-10

多人輕傷

1

1以下

少量人員輕傷

4) 危險源風險評價結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:

d值

危險程度

>320

160-320

70-160

20-70

〈20

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

高度危險,需立即整改

顯著危險,需要整改

一般危險,需要注意

稍有危險,可以接受

注:d>70的危險源為重大安全風險。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。

4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風險評估”和“風險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部門將《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》上交s2標項目部安質(zhì)部。s2標項目部安質(zhì)部對各部門的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制s2標項目部的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》。

4.5 風險控制的策劃

4.5.1 風險控制的策劃應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。

4.5.2 重大安全風險控制

4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。

4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

4.5.2.5 對有關人員進行安全教育和培訓。

4.5.2.6 加強有關設備、設施的檢查和維護。

4.5.3 一般風險控制

對一般風險危險源,對職工進行安全風險教育,有關部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6 危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施:

1) 相關法律法規(guī)變化時;

2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時;

3) 開展新的活動之前(如新建工程等);

4) 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前;

5) 采用新的物質(zhì);

6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結果,填寫新增《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》,報人資行政部備案。

5 .記錄

5.1 《危險源辨識調(diào)查評價表》

5.2 《重大安全風險清單》

新疆北新路橋集團股份有限公司

格庫鐵路新疆段s2標四工區(qū)

2023年04月01日

第5篇 安全生產(chǎn)風險辨識、評價管理制度

1、目的

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的。識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身財產(chǎn)的傷害和工作環(huán)境破壞。結合公司實際，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)風險辨識額評價評價管理工作。

3、危險源辨識

（1）危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.

（2）常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.

（3）危險、危害因素的識別要全面、有序地進行，禁止漏項，按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行.

（4）重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學品重大危險源辨識》（gb18218 一2009）進行.

4、評價方法

（1）工作危害分析法

工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。

（2）安全檢查表分析法

安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

5、評價時機

常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前.

6、評價準則

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

事件后果嚴重性s判別準則

風險等級判定準則及控制措施r

7、評價組織

評價活動是由安全生產(chǎn)領導小組進行評價

公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。

8、其它要求

根據(jù)評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。

評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。

風險評價的結果由各部門組織從業(yè)人員學習，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。

按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。

9、附則

8.1? 本制度自批準之日起實施。

第6篇 cng母站崗位風險辨識和安全確認制度

一、崗位風險辨識

1.通過對崗位風險的正確辨識，系統(tǒng)地診斷場站、工藝過程或機械設備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素，進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發(fā)生發(fā)展，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2.從現(xiàn)場做起采用工作任務分析法和事故機理分析法全面、系統(tǒng)地辨識各項工作任務，各道工序存在的與人、機、環(huán)、管相關的不安全因素。

3.在風險辨識的基礎上，基于管理對象、有關記錄和工作任務分析并結合生產(chǎn)實際有針對性地制定管理標準和管理措施，能夠真正達到風險預控的目的。

二、安全確認制度

1.現(xiàn)場安全確認是及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患最積極有效的方法，在生產(chǎn)過程中，任何一項工作都必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場安全確認制。

2.凡是已采取安全檢查表的崗位，現(xiàn)場安全確認以相應的安全檢查表的內(nèi)容為主進行檢查確認。

3.各項工作或作業(yè)，在進行前都必須根據(jù)生產(chǎn)和工作任務對使用的設備、工具、材料以及周圍環(huán)境和相關崗位的安全可靠程度作具體的檢查分析，對存在的問題采取措施對策，在確認安全有保障的前提下才能投入生產(chǎn)或者工作，并在生產(chǎn)工作中作巡回檢查確認。

第7篇 安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。

2.術語與定義

2.1危險有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種'根源或狀態(tài)'來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性?？赡苄?是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。

2.6風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識,危險源的辨識應考慮以下方面:

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設備設施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害:化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d電氣危害:設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;

e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作:工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理,設備故障處理。

c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風險分析方法-風險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風險。然后進行風險分級,根據(jù)不同級別的風險,采取相應的風險控制措施。

風險的數(shù)學表達式為:r=l×s。

其中:

r---代表風險值;

l---代表發(fā)生傷害的可能性;

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的'序號'、'場所/設備設施/活動'、'危險源'、'可能的損害'、'現(xiàn)有控制措施/制度'等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)'矩陣法',對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辨識評價表》'風險評估'和'風險級別'的內(nèi)容。根據(jù)評價結果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制公司的《危險源辨識結果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險控制

4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

⑵緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。

⑶建立和完善制度,編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關人員進行安全教育和培訓。

⑹加強有關設備、設施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源,對職工進行安全風險教育,車間及相關部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施;

⑴相關法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前(如新建公司等);

⑷采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前;

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結果,填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》,報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作,對各部門的安全風險負責人培訓,各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結果統(tǒng)計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。