危險源辨識與風險評價及風險控制管理程序
1?目的
為規(guī)范危險源管理工作，使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。
2?適用范圍
本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。
3術(shù)語和定義
3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。
3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理，對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進行考察研究，結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓，找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素，這一過程通常稱為危險源辨識。
3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設(shè)備和工器具等。
3.4?重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。
4?職責
4.1 公司專業(yè)職能部門職責:
4.1.1負責對一級危險源（點）監(jiān)督管理。
安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源（點）按分口專業(yè)進行管理，各職能部門負責對各自分管范圍內(nèi)的危險源（點）進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業(yè)監(jiān)督抽查。
4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源（點）控制管理工作。
4.1.3 每半年（安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中）對一級危險源（點）管理和控制狀況分專業(yè)進行全面檢查及不定期檢查，由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。
4.2 各相關(guān)部門職責：
4.2.1 負責對一、二級危險源（點）所在的相關(guān)部門負有管理責任，明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責任人。
4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)（科室）對一、二級危險源（點）的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源（點）管理的責任落實情況。
4.2.3 負責對一、二級危險源（點）管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控，并組織制定應(yīng)急預(yù)案，告知作業(yè)人員及相關(guān)人員，在遇緊急情況時應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。
4.3 作業(yè)區(qū)（科室）職責：
4.3.1負責對三、四、五級危險源（點）管理和落實所管轄一、二級危險源（點）的作業(yè)區(qū)（科室）管理責任，明確一、二、三、四、五級危險源（點）的作業(yè)區(qū)級管理責任人。
4.3.2 監(jiān)督班組（崗位）對一、二、三、四、五級危險源（點）的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源（點）的責任落實情況。
4.3.3 負責對作業(yè)區(qū)危險源（點）管理與控制情況進行日常檢查。
4.4 班組職責
負責對本班組所管轄一至五級危險源（點）進行檢查和全過程控制，按制定的班組（崗位）安全檢查項目逐項檢查，明確管理責任人。
5管理內(nèi)容和要求
5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.1.1 公司進行初始狀態(tài)評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件，以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時，可進行危險源辨識、風險評價，必要時對重大風險控制進行更新策劃。
5.2 危險源辨識：
5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發(fā)放到各部門。
5.2.2 進行危險源辨識。
5.2.2.1 危險源辨識的范圍。
5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋：
5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；
5.2.2.1.1.2 所有進入作業(yè)場所人員的活動；
5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.2.2.2 在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。
5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面：
5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài)；
5.2.2.2.1.2 人的不安全行動；
5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷；
5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。
5.2.2.3 危險源辨識的方法：
公司采用基本分析法：對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險源分類和事故類型（或相關(guān)病癥的類型），確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。
5.2.2.4?危險源辨識充分性的確認：
覆蓋已發(fā)生的事故的原因，通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶，列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因，以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。
覆蓋法規(guī)的要求，將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照，除辨識出的危險源之外，不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。
5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后，進行風險評價。
5.3 風險評價
5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法（lec法）相結(jié)合的評價方法進行風險評價。
5.3.2 風險評價及風險級別的確定
風險評價采用定性法和半定量法（lec法）相結(jié)合的評價方法。
5.3.2.1 先用定性評價，滿足下列任意一項時，可直接判斷為重大風險。
