不合格控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:不合格控制程序
1.目的
通過對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置,加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制,以防止不合格服務(wù)的非預(yù)期交付。
2.適用范圍
適用于本公司在進(jìn)貨、日常管理、服務(wù)過程中的不合格品的控制。
3.職責(zé)
a.質(zhì)量管理部組織對(duì)造成嚴(yán)重后果的不合格品進(jìn)行分析和評(píng)審,必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門參加評(píng)審。
b.各部門負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離和處置,并負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)。
4.工作程序
4.1不合格品標(biāo)識(shí)與隔離 。
4.1.1 日常工作考核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),填寫《不合格品處置單》。
4.1.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)堆放在不合格區(qū)域,并填寫《不合格品處置單》。
4.2不合格品的評(píng)審。
4.2.1評(píng)審不合格品的狀態(tài)及對(duì)質(zhì)量影響的程度。
4.2.2提出處置方案,包括提出處置意見(如:退貨、返工、向客戶道歉等)。
4.2.3經(jīng)理或其指定人員應(yīng)在《不合格品處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)記錄評(píng)審意見。
4.3不合格品的處置。
4.3.1造成嚴(yán)重后果的不合格品的情況,由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,管理者代表作出處置決定,并按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求采取糾正措施。
4.3.2對(duì)于零星、偶然出現(xiàn)的不合格品由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或測(cè)試人員評(píng)審,填寫《不合格品處置單》,通知相關(guān)人員執(zhí)行。涉及軟件修改的應(yīng)填寫《程序修改記錄》,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,實(shí)施程序修改。
4.4對(duì)不合格品進(jìn)行處置人員的權(quán)限。
4.4.1對(duì)不合格品實(shí)施處置的人員嚴(yán)格按評(píng)審意見執(zhí)行。
4.4.2對(duì)處置方法有建議,應(yīng)征得評(píng)審人員的同意。
4.5對(duì)不合格品和服務(wù)的復(fù)檢。
4.5.1評(píng)審確定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其滿足質(zhì)量要求。返工后需要重新測(cè)試,經(jīng)考核合格后方可。
4.5.2不合格品控制過程中產(chǎn)生的各種記錄,按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。
5 相關(guān)文件
5.1《過程和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控程序》
6 相關(guān)記錄
qr-020-01《 不合格品處置單》
