房產(chǎn)工程項目現(xiàn)場簽證管理控制程序
房產(chǎn)公司工程項目現(xiàn)場簽證管理控制程序
一、工程項目現(xiàn)場簽證定義
工程項目現(xiàn)場簽證(以下簡稱簽證)是指公司(以下簡稱甲方)對:
1、由于設(shè)計變更引起的返工、誤工或已施工部分的報廢等造成的工程量、費用及工期變化的確認(rèn);
2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費或工程費用的確認(rèn)。
以下內(nèi)容不按照現(xiàn)場簽證方式辦理:
1、按甲方指令增加的零星工程,按照竣工圖結(jié)算;
2、由于工程設(shè)計圖紙中不能準(zhǔn)確反映工程量的分項工程,由施工單位出具技術(shù)核定單,經(jīng)設(shè)計院和甲方確認(rèn),竣工后按照確認(rèn)意見結(jié)算。
二、現(xiàn)場簽證分類
現(xiàn)場簽證分為二類,在辦理時分別處理。現(xiàn)場簽證分類如下:
1、經(jīng)濟簽證
2、工期簽證
三、簽證原則
1、需現(xiàn)場簽證的工作須事先報經(jīng)監(jiān)理和甲方認(rèn)可,方可實施。
2、辦理簽證時,必須有實測實量記錄或設(shè)計變更文件或圖紙;經(jīng)辦確認(rèn)手續(xù)時,項目部和監(jiān)理需至少各有一人同時在場;隱蔽項目必須在隱蔽前核實工作量,不得事后估算;對無圖紙說明或?qū)崪y數(shù)據(jù)及確認(rèn)審核手續(xù)不全的簽證,甲方不予辦理并保留拒簽的權(quán)利。
對重大隱蔽項目,項目部應(yīng)通知合約部派人到現(xiàn)場,項目部、合約部及監(jiān)理共同核實實物工程量。
1、辦理現(xiàn)場簽證時限為須簽證工作或事件發(fā)生后2日歷天內(nèi)報監(jiān)理和甲方項目部簽證,過時補報,一律不予辦理和簽證。
2、所有簽證單在文字上要量化,詳見《現(xiàn)場簽證量化細(xì)則》(附件2)
3、嚴(yán)格按照'一事一單'辦理簽證,不得將一項工作拆散簽證。
四、簽證的審批與控制程序
(一)工期簽證
1、施工合同及有關(guān)補充協(xié)議是工期簽證的唯一依據(jù)。
2、工期延期簽證1天以內(nèi)的,由專業(yè)主管審核,項目部經(jīng)理審批。
3、工期延期簽證1天以上2天以內(nèi)(包括兩天),由項目部經(jīng)理審批,送合約部復(fù)核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、工期延期簽證2天以上4天以內(nèi)的,則須報總經(jīng)理審批。
5、工期延期簽證超過4天須報董事長審批。
(二)經(jīng)濟簽證
經(jīng)濟簽證須嚴(yán)格根據(jù)已簽定的工程承包合同或協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行,并按如下程序進行:
1、施工單位將簽證單提交監(jiān)理工程師審核后,由要求簽證相應(yīng)專業(yè)監(jiān)理工程師組織項目部主管工程師、監(jiān)理員(重大項目須有造價工程師參加),會同施工單位工程師到現(xiàn)場復(fù)核要求簽證的工程量;監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場三方確認(rèn)的工程量在簽證單上簽署審核意見后,轉(zhuǎn)交項目部。
2、主管工程師填寫項目《現(xiàn)場簽證審批表》(詳見附件3),對確認(rèn)工程量、簽證原因等進行核實,并測算工程師造價變動情況;現(xiàn)場簽證審批表須由項目部工程資料員負(fù)責(zé)編號(編號方法見附件2)。
3、一次性簽證造價增加在2000元以下的,經(jīng)項目部經(jīng)理審核,報公司總經(jīng)理助理審批后由項目部組織實施。
4、一次性簽證造價增加在2000元以上,由項目部經(jīng)理審核后,送合約部造價工程師和合約部經(jīng)理審核,并且:
(1)經(jīng)合約部審核,一次性簽證造價增加在2000元以上1萬元以下的簽證,經(jīng)公司總經(jīng)理助理審核后,報公司總經(jīng)理審批后由項目部組織實施。
(2)一次性簽證造價增加超過1萬元以上3萬元以下,經(jīng)公司總經(jīng)理助理、公司總經(jīng)理審核,總公司造價合約部復(fù)核,由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由項目部組織實施。
(3)一次性簽證在3萬元以上,經(jīng)公司總經(jīng)理和總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總公司總經(jīng)理審批后,由項目部組織實施。
五、簽證的監(jiān)督與稽查
1、現(xiàn)場簽證須接受公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、合約部、財務(wù)部等部門的監(jiān)督和稽查;
2、合約部有權(quán)在月中對任何一單簽證進行抽查;
3、項目部每月5日前向合約部、財務(wù)部提交上月《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》(見附件5),合約部根據(jù)項目部對月度內(nèi)簽證進行稽查,并向公司總經(jīng)理出具稽查報告;
4、公司合約部每月10日前將經(jīng)稽查后的上月本項目《月度現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表》報總公司造價合約部備案。
5、現(xiàn)場簽證按照以下指標(biāo)進行宏觀控制:
(1)月度簽證增加造價不得超過本月完成施工產(chǎn)值的8‰;
(2)累計簽證增加造價不得超過累計完成施工產(chǎn)值的6‰。
六、簽證文件的管理
1、施工單位申報現(xiàn)場簽證,一律使用黃山公司統(tǒng)一印制的《現(xiàn)場增加工程簽證單》表格(詳見附件4),每次申報一式四份;
2、項目部經(jīng)理根據(jù)審批意見簽署《現(xiàn)場簽證單》后,向監(jiān)理和施工單位各返回一份;其它兩份,一份由項目部存檔,另一份并附審批表復(fù)印件送合約部審核、存檔;
3、所有簽證,項目部均應(yīng)按上述規(guī)定填報《現(xiàn)場簽證審批表》,并辦理相關(guān)手續(xù),《增加工程現(xiàn)場簽證單》及《現(xiàn)場簽證審批表》原件在項目竣工驗收之前由項目部資料員保存,并在工程竣工驗收后1個月內(nèi)移交公司綜合檔案室存檔,同時作為竣工結(jié)算依據(jù)。
4、從施工單位申報之日起至甲方確認(rèn)完畢的現(xiàn)場簽證審批時間原則應(yīng)控制在7個工作日以內(nèi),特殊情況可適當(dāng)延長,但不得超過10個工作日,現(xiàn)場簽證審批的跟進完成工作由項目部負(fù)責(zé)。
5、所有簽證須在審批后,由項目部經(jīng)理根據(jù)審批意見在《現(xiàn)場簽證單》上簽署確認(rèn)意見,加蓋項目部章,方為有效,否則無效。項目部章由項目部資料員保管和按照本程序規(guī)定的權(quán)限批準(zhǔn)后方可使用。
七、項目部、合約部須認(rèn)真執(zhí)行本程序.要對各類簽證尤其是經(jīng)濟簽證嚴(yán)格審核和把關(guān),對于違反本程序或把關(guān)不嚴(yán)、玩忽職守并對項目造成損失的,公司將按有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。
八、本程序從2004年11月20日起執(zhí)行。
九、本程序由工程項目部負(fù)責(zé)解釋。
十、附件
1、現(xiàn)場簽證管理控制流程
2、現(xiàn)場簽證量化細(xì)則
3、現(xiàn)場簽證審批單
4、增加工程現(xiàn)場簽證單
5、現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表
附件2
一、現(xiàn)場簽證量化細(xì)則
對《現(xiàn)場簽證單》要求施工單位寫明請求簽證的依據(jù)、原因、責(zé)任、實物工程量、人工、機械、材料、并要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,注明時間、地點、施工部位、有計算公式和計算依據(jù),必要時附圖說明。
為判明情況,準(zhǔn)確調(diào)整造價,計算工程量要求按照如下規(guī)則執(zhí)行:
1、人工以工日或工時計,
并著名技術(shù)工或普工。
2、機械臺班以實際臺班計,并注明機械名稱、型號、規(guī)格、馬力、噸位;水泵應(yīng)標(biāo)明類別、口徑、流量、揚程。
3、材料應(yīng)注明規(guī)格、品種、數(shù)量、必要時標(biāo)明產(chǎn)地、廠牌、材質(zhì)、如打樁則應(yīng)嚴(yán)格核實配合比與標(biāo)號,準(zhǔn)確記錄貫入度、出槽量及樁長,實測樁基直徑和入土樁號(注明砼樁尖)。
4、實物工程量如土方、砼、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預(yù)埋管線等應(yīng)注明方量、標(biāo)高、重量、長度、厚度、面積、管徑、線徑等。
二、現(xiàn)場簽證審批單編號方法
1、編號格式如下:
qz
'簽證'漢語拼音縮寫 項目名稱拼音縮寫專業(yè)代碼 流水號 年度
注:流水號為各類簽證的流水號不分專業(yè)編號。
2、項目名稱拼音方法:每個字拼音的第一個打字字母:如'**'為'dflj'
專業(yè)代碼:t--土建r--燃?xì)鈎--環(huán)境綠化工程
qd--強電工程z--裝飾工程q--其它工程
rd--弱電工程k--空調(diào)工程
