麗江物業(yè)管理評審控制程序
1.0 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,包括對質(zhì)量方針、目標的評審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評審。
3.0 職責
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議并負責對《管理評審報告》的審批。
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報告》。
3.3行政部負責評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評審報告》,負責組織對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。
3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的對質(zhì)量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實施會議提出的糾正與預防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評審頻次
5.1.1 管理評審每年至少進行一次,發(fā)生下列情況可增加評審次數(shù),具體評審時機由總經(jīng)理確定。
5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認證證書即將到期。
5.1.5 社會環(huán)境、市場需求、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化。
5.1.6 總經(jīng)理認為必要時。
5.2評審前的準備工作
5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:
a) 評審時間;
b) 評審目的;
c) 評審范圍及評審重點;
d) 參加評審部門(人員);
e) 評審依據(jù);
f) 評審內(nèi)容。
5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準備本次評審的計劃和有關資料。
5.2.3 各有關部門應整理好本部門質(zhì)量管理體系運行的相關資料送行政部匯總整理后報管理者代表。
5.2.4 參加管理評審會議人員:總經(jīng)理及受邀請的部門負責人和有關人員。
5.3評審輸入
管理評審輸入包括以下方面的內(nèi)容:
5.3.1質(zhì)量方針、目標和指標的貫徹實施情況及其適宜性。
5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。
5.3.3質(zhì)量管理體系運行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。
5.3.5過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。
5.3.6改進、預防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性。
5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。
5.3.9相關方所關心的問題。
5.3.10改進的建議及其它。
5.4實施評審
5.4.1 總經(jīng)理主持召開管理評審會議,管理者代表報告質(zhì)量管理體系的總體運行情況,有關部門匯報質(zhì)量管理體系運行的相關情況,參加會議的各部門負責人以及有關人員對評審輸入進行評價,對存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施,確定責任人員和整改要求。
5.4.2 總經(jīng)理對所涉及管理評審內(nèi)容作出結(jié)論性的評價意見,行政部負責形成會議記錄。
5.5評審輸出
管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評價。
5.5.2 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評審報告
5.6.1 管理評審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評審報告》。
《管理評審報告》內(nèi)容如下:
a)本次評審的目的、范圍、依據(jù)和信息;
b)參加本次評審的人員、日期、地點;
c)對質(zhì)量管理體系評審的綜述和結(jié)論;
d)相關部門需采取的糾正或預防措施。
5.6.2 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準后,形成正式文件,發(fā)至每個參加評審活動的部門及相關人員。
5.6.3 根據(jù)《管理評審報告》的要求,各相關部門實施糾正或預防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報告》有關要求落實的情況,各部門協(xié)助,并向管理者代表報告,管理者代表組織對相關部門改進的有效性進行驗證。
5.6.5 糾正或預防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進行。
5.6.6 《管理評審報告》及評審會議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關文件
6.1《文件控制程序》rgpm
