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第1篇 物業(yè)項目倉庫管理程序格式怎樣的
物業(yè)管理有限公司程序--倉庫管理程序1.目的對倉庫物資的儲存、保管、進、出庫進行有效的控制。
2. 范圍適用于公司各部門。
3. 職責3.1 房產(chǎn)后勤管理部負責對公司各部門倉庫管理工作的監(jiān)督。
3. 2部門經(jīng)理負責對本部門倉庫管理工作的監(jiān)督檢查。
3. 3倉管員負責按規(guī)定對倉庫進行管理。
3. 4部門出納/行政管理人員負責監(jiān)督倉管員的盤點與記帳工作。
3. 5財務管理部協(xié)助審定調(diào)劑物資的價格。
4. 方法和過程控制
4.1 倉庫管理要求
4.1.1各部門倉庫應懸掛本部門《倉庫管理規(guī)定》,其規(guī)定中應包括如下內(nèi)容:a.物資區(qū)域、種類劃分;
b.倉庫的溫度濕度要求;
c.防霉、防濕、防火要求;
d.物資出入庫、領(lǐng)借用、盤點等管理;
e.對特殊物資如待處理物資、報廢物資、饋贈物資、危險品物資等的管理辦法。
f.其他未予明確的,部門可根據(jù)實際操作需要制訂流程或規(guī)定。
4.1.2各部門應根據(jù)物資的種類、用途等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件對倉庫實行分區(qū)管理,如清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、危險品、剩余物資、待處理物資、不合格物資等。
4.1.3物資分類、區(qū)域劃分等應做好標識,標識應統(tǒng)
一、規(guī)范、清晰,并張貼在顯眼位置。
包裝盒、包裝箱上的標識應朝外。
4.1.4倉庫內(nèi)的消防設(shè)施應功能正常,保證充足,每50平方米須配置一個滅火器。
4.1.5對一些常用物資如維修配件、消耗性工具等應設(shè)立最低庫存量,以保證能及時掌握缺貨情況并安排申請采購。
4.1.6存放有毒物資的倉庫須帶鎖柜裝并做好標識,除責任人外其他人未經(jīng)許可不得動用。
4.1.7存放有爆炸或揮發(fā)性危險品的物資倉庫須裝防爆燈,保證溫濕度等滿足安全要求。
4.2 物資入庫
4.2.1 倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資進行核實后,填寫《進倉單》(辦公文具、資產(chǎn)及職能部門零星采購的物資除外),由相關(guān)人員簽字確認后,按指定位置入庫,出納員憑《進倉單》連同發(fā)票一同報銷,入庫的所有物資都必須及時登記入帳。
4.2.2 對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用,事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫《進倉單》,由倉管員入帳。
4.2.3 對于已領(lǐng)出庫未使用必須返回倉庫的可單獨計價的物資,如:整卷線、整桶油漆、整盒鐵釘?shù)纫约胺祩}物資價值超過人民幣壹佰元的,在返回倉庫時,倉管員必須填《進倉單》,由返倉人員在《進倉單》中的備注欄中注明返倉的原因和物資的來源并簽名確認,經(jīng)倉管員驗收入庫后及時登記入賬。
4.3 物資出庫
4.3.1 物資的出庫必須憑《物資領(lǐng)(借)用單》,項目清楚,手續(xù)齊全。
4.3.2 物資要按照'先進先出'的原則發(fā)放。
對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉管員銷帳。
剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
4.3.3 急用物資領(lǐng)用人員必須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,對物資質(zhì)量情況作檢驗記錄,隨后補辦審批手續(xù),由倉管員帳面銷帳。
4.3.4 《物資領(lǐng)(借)用單》由物資使用人填寫,相關(guān)業(yè)務負責人審批;
部門經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用合理性情況進行監(jiān)督。
4.3.4 建立員工個人領(lǐng)用物資檔案,對所有需要歸還的非消耗物資如工具、生活用具、辦公用具等予以記錄,如員工調(diào)動、離職時由倉管員負責收回清點,填寫歸還日期后驗收入庫。
如有損壞或丟失倉管員應在《交接手續(xù)完善表》或《離職手續(xù)表》上注明并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。
4.4 物資盤點
4.4.1倉管員每月底對庫存物資進行盤點,并填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經(jīng)理審批。
4.4.1部門出納或行政管理員每季度至少一次與倉管員一起對倉庫物資盤點,以確保盤點的有效性、準確性。
4.5其它物資的管理
4.5.1 對于各類饋贈品、回收物品、邊角料、萬科地產(chǎn)留下來的物資等,由部門根據(jù)實際情況按物資類別進行入庫,倉管員及時登記入帳。
4.5.2 暫時不能處理的物資按待處理物資管理辦法進行處理。
4.6待處理物資管理
4.6.1 對不能及時處理的物資、需報廢的物資,應統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū),由倉管員整理、匯總后每季度填制《待處理物資登記表》,按審批權(quán)限報批處理。
4.6.2 對于2022元以下的物資,部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報廢等處理。
4.6.3 對2022元以上(含2022元)的物資須報總經(jīng)理或授權(quán)人審批處理。
4.7對于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn),報部門經(jīng)理審核后,以郵件形式發(fā)送房產(chǎn)后勤管理部。
4.8房產(chǎn)后勤管理部與財務管理部視情況進行核實及價格審定,并由房產(chǎn)后勤管理部掛于物資供需網(wǎng)站。
4.9各部門在采購物資前,必須在公司物資供需網(wǎng)站上查閱,確無可調(diào)配的物資時,方可另行采購,否則財務管理部有權(quán)拒絕報銷。
5.支持性文件wy7.
5.1-a0
8 《危險品管理程序》6.質(zhì)量記錄表格wy7.
5.5-01-f1《進倉單》wy7.
5.5-01-f2《物資領(lǐng)(借)用單》wy7.
5.5-01-f3《倉庫物資盤點表》wy7.
5.5-01-f4《待處理物資登記表》wy
6.2-01-01-f
6 《交接手續(xù)完善表》wy
6.2-01-03-f
5 《離職手續(xù)表》
第2篇 物業(yè)項目倉庫管理程序
物業(yè)管理有限公司程序
--倉庫管理程序
1.目的
對倉庫物資的儲存、保管、進、出庫進行有效的控制。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責
3.1 房產(chǎn)后勤管理部負責對公司各部門倉庫管理工作的監(jiān)督。
3.2部門經(jīng)理負責對本部門倉庫管理工作的監(jiān)督檢查。
3.3倉管員負責按規(guī)定對倉庫進行管理。
3.4部門出納/行政管理人員負責監(jiān)督倉管員的盤點與記帳工作。
3.5財務管理部協(xié)助審定調(diào)劑物資的價格。
4.方法和過程控制
4.1 倉庫管理要求
4.1.1各部門倉庫應懸掛本部門《倉庫管理規(guī)定》,其規(guī)定中應包括如下內(nèi)容:
a.物資區(qū)域、種類劃分;
b.倉庫的溫度濕度要求;
c.防霉、防濕、防火要求;
d.物資出入庫、領(lǐng)借用、盤點等管理;
e.對特殊物資如待處理物資、報廢物資、饋贈物資、危險品物資等的管理辦法。
f.其他未予明確的,部門可根據(jù)實際操作需要制訂流程或規(guī)定。
4.1.2各部門應根據(jù)物資的種類、用途等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件對倉庫實行分區(qū)管理,如清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、危險品、剩余物資、待處理物資、不合格物資等。
4.1.3物資分類、區(qū)域劃分等應做好標識,標識應統(tǒng)一、規(guī)范、清晰,并張貼在顯眼位置。包裝盒、包裝箱上的標識應朝外。
4.1.4倉庫內(nèi)的消防設(shè)施應功能正常,保證充足,每50平方米須配置一個滅火器。
4.1.5對一些常用物資如維修配件、消耗性工具等應設(shè)立最低庫存量,以保證能及時掌握缺貨情況并安排申請采購。
4.1.6存放有毒物資的倉庫須帶鎖柜裝并做好標識,除責任人外其他人未經(jīng)許可不得動用。
4.1.7存放有爆炸或揮發(fā)性危險品的物資倉庫須裝防爆燈,保證溫濕度等滿足安全要求。
4.2 物資入庫
4.2.1 倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資進行核實后,填寫《進倉單》(辦公文具、資產(chǎn)及職能部門零星采購的物資除外),由相關(guān)人員簽字確認后,按指定位置入庫,出納員憑《進倉單》連同發(fā)票一同報銷,入庫的所有物資都必須及時登記入帳。
4.2.2 對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用,事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫《進倉單》,由倉管員入帳。
4.2.3對于已領(lǐng)出庫未使用必須返回倉庫的可單獨計價的物資,如:整卷線、整桶油漆、整盒鐵釘?shù)纫约胺祩}物資價值超過人民幣壹佰元的,在返回倉庫時,倉管員必須填《進倉單》,由返倉人員在《進倉單》中的備注欄中注明返倉的原因和物資的來源并簽名確認,經(jīng)倉管員驗收入庫后及時登記入賬。
4.3 物資出庫
4.3.1物資的出庫必須憑《物資領(lǐng)(借)用單》,項目清楚,手續(xù)齊全。
4.3.2物資要按照'先進先出'的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
4.3.3急用物資領(lǐng)用人員必須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,對物資質(zhì)量情況作檢驗記錄,隨后補辦審批手續(xù),由倉管員帳面銷帳。
4.3.4《物資領(lǐng)(借)用單》由物資使用人填寫,相關(guān)業(yè)務負責人審批;部門經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用合理性情況進行監(jiān)督。
4.3.4 建立員工個人領(lǐng)用物資檔案,對所有需要歸還的非消耗物資如工具、生活用具、辦公用具等予以記錄,如員工調(diào)動、離職時由倉管員負責收回清點,填寫歸還日期后驗收入庫。如有損壞或丟失倉管員應在《交接手續(xù)完善表》或《離職手續(xù)表》上注明并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。
4.4 物資盤點
4.4.1倉管員每月底對庫存物資進行盤點,并填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經(jīng)理審批。
4.4.1部門出納或行政管理員每季度至少一次與倉管員一起對倉庫物資盤點,以確保盤點的有效性、準確性。
4.5其它物資的管理
4.5.1對于各類饋贈品、回收物品、邊角料、萬科地產(chǎn)留下來的物資等,由部門根據(jù)實際情況按物資類別進行入庫,倉管員及時登記入帳。
4.5.2暫時不能處理的物資按待處理物資管理辦法進行處理。
4.6待處理物資管理
4.6.1對不能及時處理的物資、需報廢的物資,應統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū),由倉管員整理、匯總后每季度填制《待處理物資登記表》,按審批權(quán)限報批處理。
4.6.2對于2000元以下的物資,部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報廢等處理。
4.6.3對2000元以上(含2000元)的物資須報總經(jīng)理或授權(quán)人審批處理。
4.7對于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn),報部門經(jīng)理審核后,以郵件形式發(fā)送房產(chǎn)后勤管理部。
4.8房產(chǎn)后勤管理部與財務管理部視情況進行核實及價格審定,并由房產(chǎn)后勤管理部掛于物資供需網(wǎng)站。
4.9各部門在采購物資前,必須在公司物資供需網(wǎng)站上查閱,確無可調(diào)配的物資時,方可另行采購,否則財務管理部有權(quán)拒絕報銷。
5.支持性文件
**wy7.5.1-a08 《危險品管理程序》
6.質(zhì)量記錄表格
**wy7.5.5-z01-f1《進倉單》
**wy7.5.5-z01-f2《物資領(lǐng)(借)用單》
**wy7.5.5-z01-f3《倉庫物資盤點表》
**wy7.5.5-z01-f4《待處理物資登記表》
**wy6.2-z01-01-f6 《交接手續(xù)完善表》
**wy6.2-z01-03-f5 《離職手續(xù)表》
