物業(yè)質量手冊：采購管理（15篇范文）

第1篇 物業(yè)質量手冊：采購管理

7.4 采購

7.4.1公司規(guī)定了物資(服務)的采購和供應商管理要求,以便確保采購的物資(服務)符合規(guī)定要求。

7.4.2采購工作由行政人事部為歸口負責部門,各部門與各單位必須指定物資采購專責。

7.4.3物資采購專責負責每月物資采購單的填報工作。

7.4.4各部門或各單位負責人為其部門物資采購計劃的一級審核責任人。

7.4.5行政人事部負責人負責采購計劃的審核工作,財務部負責采購資金審核。

7.4.6行政人事部采購員負責每月物資采購工作。

7.4.7各管理處倉管員負責采購物資的驗收入庫工作。

7.4.8經營部負責對服務分包方的選擇和統(tǒng)一管理。

7.4.9物資供應商的選擇

a)財務部負責建立相對穩(wěn)定的物資供應渠道,與具備一定規(guī)模、信譽較好、商品價格合理、有較可靠質量保證的公司和商店保持較為緊密的聯系,以便在價格、質量及售后服務上得到優(yōu)惠。

b)實行供應商信息登記。由采購員負責把有關供貨單位的名稱、帳號、地址、業(yè)務范圍、聯系電話及聯系人等作好登記,并注意收集商品價格信息,每季度開展一次,并填報《物資采購供應商檔案》。

c)實行供貨信息登記。定期對供應商的供貨質量、價格、售后服務等方面進行評定,能夠提供質優(yōu)價廉及良好售后服務供應商作為合格供應商,做好記錄,與之建立較為密切的聯系;相反,對商品質次價高或售后服務較差的供應商將取消聯系。每季度開展一次,并填報《供應商評審記錄》。

d)公用品按照集團公司指定物資供應商進行采購。

7.4.10 物資的采購

a)行政人事部采購員根據《采購計劃單》,每月15日前必須采購完畢。

b)倉管員在每月16日后對采購物品進行驗收入庫。對于驗收不合格品,返回行政人事部處理。

c)緊急采購:對于因特殊事由需緊急采購的物品,由各部門物資采購專責填報《緊急采購計劃單》,同時附上采購事由專項說明,報部門負責人審

7.4.11服務分包方的選擇、管理由經營部按照《招投標管理制度》、《經濟合同評審作業(yè)規(guī)程》有關規(guī)定進行。

7.4.12支持性文件

《采購控制程序》

第2篇 機電工程材料的采購與管理

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件，因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量，為確保工程所用材料的質量，我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商，因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業(yè)。

材料進場后使用前質量保證措施

1）設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號，材料必須有制造廠的合格證明書或質保書，材料的運輸、入庫、保管過程中，實施嚴格的控制措施，每道工序均有交接制度。

2）材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理，同時防止變形，防止受潮、霉變等措施，材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。

3）材料出庫后，在施工現場妥善保管，存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊，并掛上標識牌。

4）材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5）對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時，應將其與合格材料相隔離，在自檢過程中如發(fā)現質量問題及時整改。

第3篇 項目管理處物資采購控制程序

項目管理處物資的采購控制程序

1.0目的

對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。

2.0適用范圍

適用于管理處提供服務活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

3.0職責

3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責人或分管領導審核后報公司批準。

3.2提出采購的部門負責實施采購。

4.0工作程序

4.1物資的采購

4.1.1計劃性采購

4.1.1.1倉管員根據物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。

4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數量等(如有特殊要求,須說明)。

4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經理審核后,報公司總經理批準。

4.1.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員由其在合格供應商處進行采購。

4.1.2零星采購

4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認后按公司的有關規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后交負責采購的人員。

4.1.2.3采購人員一般在合格供應商處進行采購,如有急需等特殊情況,根據物品價值可由部門負責人或總經理批準后也可在其他供應商處對實物質量進行驗證合格購買。

4.2供應商的選擇

見《分供方的選擇和評審程序》。

4.3驗證

見《進貨檢驗程序》。

4.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供應商登記在計劃表或《請購單》相應欄目內。

4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。

5.0相關文件

5.1《分供方的選擇和評審程序》

5.2《進貨檢驗程序》

5.3《采購計劃》

5.4《請購單》

第4篇 某物業(yè)分公司采購與分包管理程序

物業(yè)分公司采購與分包管理程序

1總則

1.1嚴格規(guī)范物業(yè)服務過程中的采購及業(yè)務分包,不僅是保證物業(yè)服務質量、維護ee物業(yè)服務品牌的基本要求,也是有效控制物業(yè)服務成本,倡導廉潔自律的重要舉措,各物業(yè)分公司必須遵照管理公司制度規(guī)定,確保采購及業(yè)務分包活動公開、有序地進行。

1.2根據管理公司《ee地產經營管理制度》規(guī)定,結合物業(yè)管理企業(yè)的實際情況,各物業(yè)分公司凡單項合同額2萬元(含)以上的采購(分包)業(yè)務,必須納入招標系統(tǒng)進行控制,包括但不限于:

a)物料、設備采購;

b)一次性工程分包(維修、更新改造、新增);

c)服務分包等。

2相關職責界定

2.1物業(yè)分公司負責供方管理、物料采購及服務分包的計劃制訂和具體實施,以及

20萬元以下的招標工作。

2.2項目所在公司負責組織20萬元(含)以上、50萬元以下的招標工作。

2.350萬元(含)以上的招標項目按《au*地產經營管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。

2.4管理公司物業(yè)管理部負責指導和監(jiān)督項目所在公司物業(yè)管理方面的采購及分包過程。

3供方管理

3.1供方合格評定準則

3.1.1為確保供方提供的物料或服務滿足規(guī)定要求,所有物料采購和服務分包必須首先進行供方合格評定。

3.1.2產品供方合格評定標準包括(但不限于):

a)工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,合法經營;

b)有資質證書;

c)固定的營業(yè)地點;

d)充足的供貨資源;

e)提供明確有效的合格產品質量證明憑據;

f)合理的產品價位;

g)以及在合作期間產品使用合格率達到98%以上;

h)供貨及時性達到95%以上;

i)對不合格品能及時退換的良好售后服務等。

3.1.3公用事業(yè)(包括供電、供水、環(huán)衛(wèi)以及地域性極強的供暖等)服務部門沒有可供選擇的余地,但對其單位架構、相關人員情況、服務質量和服務特殊規(guī)定等亦應進行了解,以便與其配合達到滿足服務的需求。

3.1.4可供選擇的服務(工程)供方,其合格評定標準包括(但不限于):

a)具備合法的營業(yè)執(zhí)照、固定的營業(yè)地點;

b)滿足服務項目的能力;

c)良好的社會信譽;

d)合理的承包價格;

e)優(yōu)質的服務質量,及跟蹤服務的有效性和及時性。

3.2供方合格評定方法

3.2.1業(yè)務經辦部門負責收集供方基本信息,根據供方的資質等級、技術力量、設備條件等方面進行供方初評,至少應評審供方以下幾個方面的優(yōu)勢:

a)質量、性能及其穩(wěn)定性;

b)價格;

c)信譽--履約信譽與社會信譽度;

d)售后服務;

e)付款方式;

f)交貨方式、交貨周期;

g)公共關系;

h)品牌;

i)供方內部運作狀況;

3.2.2業(yè)務經辦部門負責填寫《供方合格評定審批表》,記錄對上述評審結論。品

質部負責復核,并重點對供方的營業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)的資質證明等進行驗證,其營業(yè)執(zhí)照的項目范圍和特殊行業(yè)資質證明必須合法有效。

3.2.3經初評合格的供方,在可行時應由業(yè)務經辦部門組織相關部門人員進行現場考察,現場考察人員中必須包括品質部派出的人員。

3.2.4現場考察主要內容是考察供方的營業(yè)地點、公司規(guī)模等,必要時對其所承包的項目進行考察核實,以確定其承包業(yè)務能力和社會的信譽程度。

3.2.5現場考察評估通過后,業(yè)務經辦部門負責擬訂現場考察報告,并由考察人員會簽。業(yè)務經辦部門負責將現場考察報告,連同《供方合格評定審批表》一起提交總經理審批。

3.2.6經審批后的供方由品質部負責列入《合格供方名錄》,并分發(fā)至業(yè)務經辦部門執(zhí)行。

3.3合格供方的監(jiān)督評估

3.3.1物業(yè)分公司品質部負責建立合格供方檔案,并適時更新。合格供方檔案的內容包括(不限于)以下信息:

a)供方的名稱、注冊地址;

b)評審結果和記錄;

c)供方營業(yè)執(zhí)照復印件;

d)資質等級證書;

e)質量保證書;

f)其他證明材料。

3.3.2物業(yè)分公司品質部負責組織業(yè)務經辦部門對合格供方的履約表現進行監(jiān)督評估,根據不同類型供方采用適當的評估周期和方式,包括:

a)對常用物料的合格供方每半年進行一次綜合的監(jiān)督評估;

b)對提供長期連續(xù)服務的供方應每季度進行一次綜合評估;

c)對提供一次性服務或一次性工程的供方,應在合同執(zhí)行完后一個月內完成供方監(jiān)督評估。

3.3.3物業(yè)分公司在進行合格供方監(jiān)督評估時,可參照管理公司《供方合格評定與

監(jiān)督評估指引》的規(guī)定執(zhí)行,并形成《合格供方監(jiān)督評估表》。

3.3.4合格供方監(jiān)督評估依據包括上述3.1.2至3.1.4條規(guī)定、合同執(zhí)行情況等,尤其應注意對以下內容的評估:

a)掌握供方內部管理的狀況;

b)供方產品價格的變化;

c)社會信譽的變化;

d)同物業(yè)公司合作的情況跟蹤;

e)其他應當跟蹤管理的要素。

3.3.5合格監(jiān)督評估所引起的任何必要措施由業(yè)務經辦部門負責實施,品質部對措施實施情況進行跟蹤驗證,并形成跟蹤記錄。

4招標工作程序

4.1招標項目立項

4.1.1招標項目由物業(yè)分公司各業(yè)務經辦部門根據年度工作計劃提出,計劃內的招標項目可直接編制招標文件。非計劃內的招標項目由業(yè)務經辦部門擬定招標計劃,必須按上述第2條規(guī)定的權限履行報批手續(xù)。

4.1.2招標計劃的內容應包括(但不限于):招標內容、成本估算額、招標方式、招標文件編制時間、資格評審時間、發(fā)標日期、進場時間等。

4.1.3物業(yè)分公司業(yè)務經辦部門負責擬訂招標文件,招標文件的內容應包括(但不限于):

a)招標人(公司)簡介,包括公司的名稱、地址、聯系方式、基本情況等;

b)招標項目簡介,包括項目內容、項目要求等;

c)對投標人及投標書的要求,包括投標人的資格、投標書的格式、主要內容等;

d)評標標準及方法;

e)評標活動方案,包括招標組織機構,開標時間及地點等;

f)其他事項的說明。

4.1.4擬訂招標文件的其它具體要求按管理公司《au*地產經營管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。

4.1.5招標文件的審批權限按上述第2條的規(guī)定執(zhí)行。實際操作中招標計劃、招標

小組、招標文件及擬邀請投標單位的資格審查可同步報批。

4.2成立招標小組

4.2.1每個招標項目均必須根據招標項目的特點成立招標小組,負責整個招標工作。原則上與投標單位有利害關系的人員不得作為招標小組成員。

4.2.2招標小組人數必須為奇數,且不少于3人。業(yè)務經辦部門經理、財務部經理、品質部經理及相關專業(yè)技術人員應為招標小組成員,全過程參與招標工作。

4.2.3在整個招標過程中,每次評審招標小組成員出席人數不得少于總人數的2/3。

4.3投標單位確定

4.3.1物業(yè)分公司招標一般宜采用邀請招標方式,由業(yè)務經辦部門負責收集相關供方信息,由招標小組審查確定擬邀請投標單位。

4.3.2各類招標項目預選投標單位應不少于三家。投標單位應優(yōu)先從《合格供方名錄》中選擇,合格供方名錄中沒有或數量不夠時,才可從其它推薦途徑選擇投標單位。投標單位的資格預審應遵循以下規(guī)定:

a)已列入公司《合格供方名錄》的單位直接具備投標資格;

b)未列入公司《合格供方名錄》的單位,應按上述第3條的規(guī)定經評定合格后才能作為擬邀請的投標單位;

c)已從公司《合格供方名錄》取消的單位,兩年內不得參與投標。

4.4發(fā)標

4.4.1招標文件的發(fā)放、現場踏勘和答疑由招標小組負責組織,公司各部門視實際需要指派人員配合,但至少應保證同時有來自不同部門的二人參加。

4.4.2招標文件發(fā)放、現場踏勘、招標答疑均應形成書面記錄,其中招標答疑記錄應作為招標文件的補充附件一并發(fā)給投標單位。

4.5開標、評標、定標

4.5.1招標小組主持開標工作,現場拆封,該過程應形成書面記錄,參加開標的全體人員簽字確認。

4.5.2開標后招標小組組織相關人員進行標書的分析,以便進一步的評標定標工作。

4.5.3招標小組組長主持招標項目的評標工作,招標小組全體人員參加,實際人數

不少于3人。

4.5.4各類專業(yè)的評標工作均必須遵循管理公司《au*地產經營管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行,經招標小組評標,并將評標結果按規(guī)定權限(上述第2條)報批后確定中標單位。

4.5.5確定中標單位后3日內,招標小組向中標單位發(fā)出中標通知書,并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。

4.6合同簽訂及招標文檔管理

4.6.1物業(yè)分公司業(yè)務經辦部門負責按本手冊第6.3節(jié)的規(guī)定,組織內部的合同評審過程,并與中標單位進行合同洽談,簽訂正式采購或分包合同。

4.6.2招標過程中形成所有文件和記錄由業(yè)務經辦部門負責整理成冊,并在正式合同簽訂后一個月內移交行政人事部統(tǒng)一存檔保管。

5物料采購

5.1物料定額標準

5.1.1各物業(yè)分公司應根據物業(yè)服務實際需要,明確各類材料、部件、工具、用品及小型設備的基本庫存量,包括工程設備維護所需的備品備件,建立物料庫存量標準及部門或個人使用工具的配備標準,編制《物業(yè)采購分類明細表》,經本公司總經理審批后執(zhí)行。

5.1.2《物料采購分類明細表》是物業(yè)分公司提出采購需求、制訂采購計劃的依據之一,物業(yè)分公司行政人事部部應每半年一次組織各部門對《物業(yè)采購分類明細表》進行評審更新,并報本公司總經理審批。

5.2年度采購計劃

5.2.1物業(yè)分公司行政人事部根據工裝管理規(guī)定、物料定額標準、各類工作人員數量,及各單位自然狀況等信息,制定年度物料采購計劃,報總經理審批。

5.2.2年度物料采購計劃是制訂年度收支預算的依據之一,在年度采購計劃執(zhí)行過程中,因業(yè)務變化或其它因素導致年度采購計劃調整時,必須相應調整公司年度收支預算計劃,并報項目所在公司審批。

5.3月度采購計劃

5.3.1每月固定消耗的常用物料,例如勞保用品、清潔用品、易損備件(燈管、鎮(zhèn)

流器、窗把手、水龍頭、電話線)等的月度補充計劃,由行政人事部倉管員根據庫存量于每月25日前提出。

5.3.2物業(yè)分公司各部門(管理處)根據下月工作需要,結合年度物料計劃制定下月的物料采購計劃,說明物料名稱、型號、規(guī)格、數量(如有特殊要求,須說明),經本公司財務部經理審核、總經理審批后,于每月25日前報行政人事部。

5.3.3行政人事部根據倉管員的月度補充計劃及各部門(管理處)月度物料采購計劃,于每月28日前擬定下月《物料采購計劃》。

5.4計劃采購實施

5.4.1經總經理審批后的《物料采購計劃》交行政人事部采購員實施采購。凡屬于招標范圍的采購必須按上述第4條的規(guī)定,通過招標選擇采購供方。不屬于招標范圍的采購必須從經批準的《合格供方名錄》選擇,未列入《合格供方名錄》的供方必須按上述第3條規(guī)定經評定合格后方可選擇。

5.4.2各類物料采購必須按管理公司合同管理的規(guī)定執(zhí)行,凡采購金額在5000元(含)以上的采購項目必須簽訂正式的書面合同。采購金額在5000元以下沒有簽訂正式書面合同的采購項目均必須在進貨驗收合格后付款。

5.4.3對簽訂長期供貨合同,分批供貨的采購項目,行政人事部采購人員應以書面形成發(fā)出采購訂單,特殊情況下口頭提出的采購訂單應予以記錄。

5.4.4采購大宗物料或采購數量在10個以上的物料時,一般應通知合格供應商送貨上門。

5.4.5行政人事部采購人員應及時組織進貨的驗收入庫手續(xù),具體按物業(yè)分公司制訂的物料管理程序執(zhí)行。

5.5零星、應急物料的申購

5.5.1零星物料是指除常用物料外的、所需數量較少,且沒有庫存的物料。應急物料是指突發(fā)性急用,且沒有庫存的物料。

5.5.2各物業(yè)分公司的零星、緊急采購必須按以下程序執(zhí)行:

a)物料使用部門(人員)填寫《零星(應急)物料采購申請單》,說明物料名稱、型號、規(guī)格、數量,并交部門經理(管

理處主任)審核;

b)《零星(應急)物料采購申請單》交財務部經理及總經理審批;

c)經審批的《零星(應急)物料采購申請單》交行政人事部采購員實施采購。

5.5.3緊急情況下的非常用物料采購,可以采取緊急措施在供方處對實物質量進行驗證后自行購買,但在購買后須按上述要求補辦緊急采購手續(xù)。

5.6物料采購時效

5.6.1常用物料采購原則上應在3個工作日內完成,特殊情況報行政人事部經理(管理處主任)同意后另行處理。

5.6.2特殊物料的采購原則上應在5個工作日內完成,特殊情況報行政人事部經理(管理處主任)同意后另行處理。

5.6.3零星物料的采購原則上應在1個工作日內完成,特殊情況報行政人事部經理(管理處主任)同意后另行處理。

5.6.4緊急物料的采購原則上應在3個小時內完成,特殊情況報行政人事部經理(管理處主任)同意后另行處理。

6物料保管

6.1各物業(yè)分公司應建立物料管理程序,明確規(guī)定物料進貨驗收、入庫、儲存保管及領用出庫的管理責任、方法和控制要求。

6.2所有外購物料均必須執(zhí)行進貨驗收,確認符合采購合同要求后方可收貨、入庫。物業(yè)分公司應設置物料貯存?zhèn)}庫,將各類物料分區(qū)存放,做到擺放整齊、標識明確,防止物料損壞、變質或丟失。其中,有毒有害化學物資必須隔離存放,并做好防護措施。

6.3物料進、出庫必須按規(guī)定辦理手續(xù),入庫物料應經驗收合格,出庫物料應辦理領用審批和簽收手續(xù)。

6.4各類物料應按種類、規(guī)格分別列賬,逐次記錄進、出明細,并每月盤點一次,確保各項物料賬物相符。

6.5物業(yè)分公司各管理處作業(yè)班組集中領用的物料,在班組內的領用也應建立相應的記錄,并由領用人簽收。

7服務(工程)分包

7.1物業(yè)分公司的服務分包應在《物業(yè)管理方案》中予以明確,經項目所在公司總經理審批后執(zhí)行。物業(yè)分公司臨時決定的服務分包,按本手冊第6.3節(jié)規(guī)定的合同審批權限,2萬元(含)以下的由本公司總經理審批,超過2萬元的報項目所在公司總經理審批。

7.2物業(yè)分公司所有對外分包服務應明確質量要求,包括服務范圍、作業(yè)方式與內容、服務過程及效果評價方法等,并作為分包合同必需附件。

7.3物業(yè)分公司應根據本手冊的規(guī)定,明確分包服務監(jiān)管責任部門(人員)對分包服務執(zhí)行過程監(jiān)視和效果評估,并針對不同類型的分包服務采用適當的控制方法,包括(不限于):

a)針對長期連續(xù)分包業(yè)務(如清潔、綠化等),應根據分包合同要求制定相應的管理規(guī)定,對供方服務質量進行連續(xù)監(jiān)控;

b)針對周期性的分包業(yè)務(如:消殺、電梯保養(yǎng)等),由監(jiān)管責任部門負責指派專責人員進行監(jiān)理,并要求服務供方提供每次業(yè)務執(zhí)行報告,監(jiān)管人員跟蹤確認;

c)針對一次性的分包服務或一次性維修工程,根據實際需要要求供方提交書面執(zhí)行方案,并由監(jiān)管責任部門負責指派專人進行現場監(jiān)督檢查。

7.4物業(yè)分公司所有分包服務監(jiān)視和評估均應形成書面記錄,發(fā)現問題應及時要求服務供方進行整改,相關整改過程和結果確認均應形成書面記錄。

8相關文件與記錄

8.1管理公司《ee地產經營管理制度》6.3節(jié)《招投標管理》

8.2wdwy-fr-mm6201供方合格評定表

8.3wdwy-fr-mm6202合格供方名錄

8.4wdwy-fr-mm6203合格供方監(jiān)督評估表

8.5wdwy-fr-mm6204招標工作計劃

8.6wdwy-fr-mm6205招標文件審批表

8.7wdwy-fr-mm6206評標、定標審批表

8.8wdwy-fr-mm6207物料采購計劃

第5篇 某物業(yè)公司采購管理運作程序

e物業(yè)公司采購管理運作程序

一、物料金額在500元以上的按下列程序辦理:

1、申購單位到經理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認真填寫。

2、經理助理審核。

3、由經理助理報經理審批。

4、由辦公室報公司領導審批。

5、申購單位憑審批報告采購相應物品,憑審批報告和入庫《驗收單》及發(fā)票到經理助理處按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。

二、物料金額在500元以下的按下列程序辦理:

1、申購單位到經理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認真填寫。

2、經理助理審核。

3、由經理助理報經理審批。

4、申購單位憑審批的《申購單》采購相應物品,憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發(fā)票到經理助理處按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。

三、購買物品借款按下列程序辦理:

1、維修部在物業(yè)財務可辦理借款手續(xù)。其他單位可采取先購物后報賬,或者聯系供貨商直接送貨上門,也可到公司財務辦理借款手續(xù)。

第6篇 金地花園物業(yè)采購管理程序

城市花園物業(yè)采購管理程序

1.目的

控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

2.范圍

適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

3.職責

3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

3.3 各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.

4.程序

4.1 根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:

a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

b類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.

c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

4.2 采購資料

4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.

4.2.2 總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

4.3 采購計劃審批

4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

4.3.6 采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

4.3.8 應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

4.3.9 固定資產和高額物資采購需加專項報告.

4.3.10 各級管理采購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.

4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.

4.3.14 嚴格履約.

4.4 采購物資的驗證

4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,認真填寫《物資驗收單》.

4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.

4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.

4.4.8 當出現不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.

4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.

4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.

5.監(jiān)督執(zhí)行

由總經理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

6.支持性和相關性文件

bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》

bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》

7.質量記錄及表格

bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

第7篇 化工公司采購管理程序

化工公司采購管理程序

1目的

為保證對供應商評估、考核有據可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

2適用范圍

本公司采購所采購的物品。

3職責

3.1采購:對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

4定義(無)

5作業(yè)內容

5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)

5.2采購作業(yè)內容

5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫'請購單'交主管審批后交業(yè)務運作部采購。

5.2.2采購人員接到經核準的物品'請購單',于'合格供應商名錄'中選擇合適的供應商,編制'采購單',經業(yè)務運作部主管核準后進行采購。

5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應商,由供應商記錄后傳真我司采購部確認。

5.3采購物品跟蹤

5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤,必要時填寫'采購物品跟蹤表'。

5.4供應商評估及考核

5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商,采購部需向其發(fā)出'供應商評估表',對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規(guī)模等進行評估。

5.4.2通過本公司評估的供應商,經總經理核準后,列入'合格供應商名錄'中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。

5.4.3新開發(fā)的供應商,與公司來往2個月后,對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商,于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

5.4.5供應商之考核結果記錄于'供應商考核表'。

5.4.6根據考核結果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應商,列入'合格供應商名錄'中,采購時根據其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核,并及時更新'合格供應商名錄'

5.5'采購物品跟蹤表''請購單''采購單'由采購部保存1年

6附件

6.1附件一采購作業(yè)流程

6.2附件二請購單

6.3附件三采購物品跟蹤表

6.4附件四供應商評估表

6.5附件五供應商考核表

6.5附件六合格供應商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質量記錄管理程序

附件一:采購作業(yè)流程

附件二:請購單

第8篇 工程項目材料采購管理3

工程項目材料采購管理

(1)本工程材料采購周期短、數量大、品種多,為保證所有同工程質量有關的采購產品符合規(guī)定要求,采購訂貨的設備達到國家優(yōu)質產品,保護建設單位的利益,以合理的價格采購最優(yōu)質的產品,本工程材料采購采用公司和建設單位聯合的集中采購制。

(2)我公司在京施工多年,具有負責物資采購、供應的專職職能部門,積累了廣泛全面的市場信息網絡和合作多年信譽良好的供應廠家,這些可保證物資采購的效率和質量。同時也能發(fā)揮我公司規(guī)模采購的優(yōu)惠條件保證優(yōu)質優(yōu)價。避免了個別采購人員的'黑箱操作'損害建設單位和我公司的利益。

(3)和建設單位聯合采購在保證建設單位利益的前提下提高了采購效率,這是工期保證關鍵環(huán)節(jié)之一。聯合采購是指'透明報價,總承包服務'。既讓建設單位在優(yōu)質材料使用于工程上放心,也讓建設單位了解我公司獲得利益的途徑是通過嚴格管理降低施工過程的消耗取得。

(4)采購程序

1)依據施工圖編制材料、設備計劃,其內容必須符合設計要求,標明名稱、品種、規(guī)格、數量、質量要求和技術要求,訂購工程設備符合工程圖紙設計要求或建設單位規(guī)定的產品要求。

2)根據'分承包管理工作程序'和'物資采購程序'對分供方進行評定,對其資質證書、營業(yè)執(zhí)照進行審查,建立合格分供方檔案,并選擇不少于三家進行報價競爭,最后和建設單位有關部門聯合確定最佳價格、廠家。

3)對采購某些大宗材料或重要工程設備,應明確規(guī)定需方在分供方貨源處進行驗證的安排及產品放行的方式。

4)對需進行檢測的材料進場后經抽樣檢測合格后方準使用。項目部對材料應進行標識、驗收、記錄、掛牌標識。

第9篇 設備的采購、安裝和調試管理

一、生產設備科在分管總經理的領導下，負責機械設備的采購、安裝、調試等工作。

二、企業(yè)因生產需要購置新設備時，生產設備科應通過書面或其它形式聯系國內有資信證明的廠家和主要經銷商，宣傳購買意向和所要求的機器性能。要求各廠家或經銷商根據我公司的要求以書面形式提供其所能提供的機器型號、產品性能、價格以及所能提供的服務。

三、生產設備科根據提供的資料，通過考察、論證進行綜合評價，大型設備必須經過結合財務、生產、質檢、材料等部門領導和專家進行的可行性論證。選定機器型號和經銷商，通過供應部再次與經銷商就運輸、安裝、調試及付款方面等相關問題進行協商，協商后經公司批準簽訂合同。

四、不需要安裝的設備或由企業(yè)自己組織安裝的設備，到廠時，生產設備科和設備使用部門共同組織驗收、清點。隨機圖紙、資料由設備部保管，工具、用具由車間造冊保管使用。

五、需供方安裝的設備，設備到廠時，由生產設備科組織初步清點驗收，并派人配合供方安裝人員安裝，車間也應派人協助安裝調試。待供貨方認為調試合格后，供應科組織由質檢科、車間主任、領機等人員參加的驗收，驗收合格的，由設備部簽字驗收，驗收不合格的，由供方重新組織調試，直到調試合格。新設備質量有問題，采購部門負責要求調換、退貨和索賠。

六、由企業(yè)自己組織安裝調試的設備，由設備部從機電車間組織力量進行安裝，車間應派人配合安裝調試，調試成功后，由車間主任簽字驗收，設備部辦理固定資產領用轉賬手續(xù)。

七、安裝過程中發(fā)現不合格或不適宜的配件，用具等應由設備部與供方聯系進行調換。

八、新進設備應有一定的保修期，大中型設備不低于一年，小型設備不低于三個月。

第10篇 飯店原料采購流程管理

原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

所有餐飲業(yè)務攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規(guī)章制度,嚴把質量和數量關,使采購環(huán)節(jié)的成本費用降至最低。

另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

2、采購運作程序的制定

采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續(xù)——領料單,倉庫根據申領手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規(guī)定的數量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續(xù)及時領去。

對于單據的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

3、采購質量的控制

要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。

餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關計劃時規(guī)定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質量要求。

第11篇 項目大宗物資、大型設備采購及進口管理程序

項目大宗物資、大型設備的采購及進口管理程序

1、組織程序

確定采購方----編制物資、設備采購計劃---供應商的確定---根據計劃進行物資、設備采購---進場物資、設備驗收交接---物資設備的使用

1.1采購方的確定

根據公司物資、設備采購程序文件及施工合同,明確業(yè)主、總承包商及分包商各自負責工程物資、設備的采購范圍和采購權限。

1.2物資、設備供應管理計劃

總包商制定工程物資、設備總控計劃,明確各類物資、設備的供應時間、品種、型號、功能要求、技術參數、數量及質量要求等。

1.3總承包商編制物資、設備采購計劃

根據工程物資、設備總控計劃,編制物資、設備的供應計劃,明確物資、設備采購單位、供應時間、品種、型號、功能要求、技術參數、數量及相關技術參數。

重要及特殊物資、設備,采用招標方式選擇供應商。項目根據計劃、技術指標、價格及合同要求,編制專項物資、設備招標文件。

1.4供應商的確定

根據業(yè)主、監(jiān)理公司及我公司物資分公司、安裝分公司推薦的供應商名單建立分供方數據庫,通過對其產品質量、服務信譽、供貨能力、倉儲能力、供貨時間、提供的信譽周期等方面進行綜合考察,確定合格分供商檔案。

1.5業(yè)主自購物資、設備供應

總包商根據工程總控計劃,在工程前期,向業(yè)主提供一份業(yè)主自購物資、設備的供應計劃單,以保證物資、設備供應與工程同步。

2、物資、設備采購管理措施

物資、設備須向以確定的合格分供方采購,所說明的材料必須具備出廠合格證、材質證明技術參數和使用說明書,對有疑問的材料、設備禁止進貨。

加強計量檢測。采購物資設備應根據國家、地方政府主管部門規(guī)定、標準、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按已批準的質量計劃要求進行驗收或按有關規(guī)定進行抽樣檢驗和實驗,并做好標識。

總承包項目部的工程協調部應隨時掌握工程進度情況,由總工負責,編制嚴密的材料計劃。

總承包項目部的物資部根據工程協調部提出的物資、設備采購計劃,選擇多家合格分供方,并通過考察、試驗后,報業(yè)主和監(jiān)理審批擇優(yōu)選擇。

進場的材料設備須按規(guī)范要求進行驗收或按規(guī)定取樣實驗,合格后方可使用,嚴禁無證和不合格材料、設備用于該工程上。所有材料設備的驗收、取樣試驗和保管、發(fā)放,總承包項目經理部派專人負責。

裝修階段,對所有的裝飾材料均實行樣板制,對材料進行綜合評定,選定合格樣品;選定的合格樣品、各種樣板必須通過業(yè)主、監(jiān)理及設計院的認可并簽字。合同部最后根據甲方確認的樣板與分供方簽定的供貨合同,物資部則根據樣板及合同中提供的質量標準來進行物資、設備的進場檢驗和驗收,不合格物資、設備嚴禁進場使用。

第12篇 住宅群項目工程采購與招標管理

住宅群項目工程采購與招標管理

1 監(jiān)理招標

1.1入圍資格

1)工業(yè)與民用建筑甲級監(jiān)理資質;

2)無通報批評或重大投訴記錄;

3)近三年來同類工程監(jiān)理服務總建筑面積不小于30萬m2;

4)擬定的總監(jiān)理工程師同類工程監(jiān)理服務經驗不少于2項,總建筑面積不小于10萬m2;

5)擬定的項目主要監(jiān)理人員在本公司的工作時間不少于2年。

1.2監(jiān)理人員的資質審查

1)招標前應詳細列出對監(jiān)理公司派駐現場的人員數量及資質要求,要求土建工程師不少于2名,水暖、強電、弱電工程師各不少于1名,專職資料員1名。

2)評標時應對擬派的項目總監(jiān)理工程師和主要監(jiān)理公司人員進行面試。

3)核對進場監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符,檢查和了解監(jiān)理人員的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠;并對進場的監(jiān)理人員進行面試,符合要求才能進場開展監(jiān)理工作。

4)及時將長駐現場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、進出時間等情況登記在《監(jiān)理人員登記表》上。

5)定期(每月)對現場開展工作的監(jiān)理人員進行考核,填寫《監(jiān)理工作考核表》,及時調整不合格的監(jiān)理人員。

2總包招標

2.1入圍資格

1)公司近三年入選當地優(yōu)秀施工企業(yè);

2)項目經理近三年內累計同類工程建筑面積5萬m2以上;

3)項目經理近兩年來在各地施工企業(yè)質量與安全業(yè)績考核中無重大不良記錄;

4)具備建筑企業(yè)一級及以上資質。

3分包管理與甲供材料協調

3.1總包管理工作包括:

1)報建與驗收:分包單位對所承包工程范圍的施工質量、進度和竣工資料的完整性負責;總包負責監(jiān)督、檢查和有關報建、驗收、竣工資料備案手續(xù)辦理。

2)進度協調:總包單位應在開工后30日內提交分包工程的進出場時間,經甲方監(jiān)理、確認后執(zhí)行;協調日常工作,按月提供對各分包工程的進度要求。

3)合同付款:分包工程在支付進度款時,分包單位向總包提交形象進度及付款申請,經總包確認后,提交監(jiān)理公司、甲方才能向分包單位支付工程款。

4)安全文明施工:分包單位進場后,總包負責對其現場安全和文明施工進行管理;分包工程施工過程中及竣工后,總包方負責督促分包單位將易破壞部分進行包裝保護。

3.2總包配合工作包括:

1) 在分包工程施工前,按甲方及分包單位的要求完成有關的土建項目施工,提供具備各分包工程施工的條件。

2) 提供必要的測量定位線;與分包單位核對各分包工程圖紙與總包圖紙間相關聯的尺寸、標高等數據是否統(tǒng)一,并對所提交資料的準確性負責。

3) 提供工地現有的垂直運輸、腳手架供分包工程使用,如需拆除應報甲方批準;

4) 施工、生活用水用電接口,水電費由總包單位負責;

5) 提供辦公和生活便利、加工場地等;

6) 提供分包人員、材料、設備 進場、吊裝、堆放、保管條件;

7) 負責在交叉施工過程中,采取措施保護分包工程成品,分包工程的成品遭到破壞,(除當場抓住破壞者外)全部責任由分包單位承擔80%,總包單位承擔20%;

8) 分包工程竣工后,由分包單位和總包辦理移交手續(xù),總包負責該分包工程的成品保護工作,移交后保護不周造成損失概由總包負責;

9) 按圖紙、規(guī)范要求等完成分包工程預留預埋(線管須穿通鐵絲),修補分包工程施工損壞,完成分包工程安裝后的修補及塞縫;

10)其他方便分包工程施工的工作。

11)分包工程的余土由各分包單位自行負責清理,工完場清;總包單位對此進行監(jiān)督。

3.3甲供材料管理

1)除甲供材料、設備外, 其它材料、設備均由總包單位采購。

2)總包單位應于合同簽訂后30天內編制甲供/限價材料、設備計劃報甲方采購,總包不及時上報或上報數量有誤,責任由總包負責。由于工程變更引起甲供材料、設備數量的變化,總包應在收到變更通知5日內書面通知甲方。

3)甲供材料、設備送到現場,由供應商負責卸貨;甲方、總包和供應商三方共同驗收后即交總包保 管?？偘鼞獮榧坠┎牧稀⒃O備的進場、卸貨和倉儲提供必要的條件。

4)總包提交的甲供材料、設備數量應準確,超出工程用量及其合理損耗量部分由總包向甲方購買。

5)因總包對材料、設備供應商的付款拖延導致供貨不足影響工程進度,由此帶來的損失由總包承擔。甲方有權利從總包的付款申請中扣除該款項直接支付給指定供應商。

6)總包供應的裝飾材料,水電管線、設備均需向甲方報送三家以上供應商資料,經甲方和監(jiān)理公司確定、封樣后方可采購。

7)所有材料、設備均由總包按規(guī)定進行檢查、送檢。

8)材料、設備的見證取樣應符合國家和當地有關規(guī)定要求,并保證每一種需檢測的材料、設備均有見證取樣。

9)所有材料、設備均必須符合圖紙、規(guī)范和有關規(guī)定的要求,總包有責任拒絕不合格的甲供材料、設備,并書面通知甲方,說明理由。因甲供材料、設備不合格帶來的退貨及損失由甲方全部承擔。

4配套專業(yè)分包工程招標

對于小區(qū)內市政配套工程:供水、供電、供熱、燃氣、電信、有線電視工程,應盡可能采取“貨比三家”招標、比價方式確定承建商、供應商;部分配套工程由于受到社會資源的限制,可以直接委托,但費用審核和管理仍服從統(tǒng)一協調;工程部應盡可能直接與市政配套主管部門溝通,充分了解、理解各配套主管部門的業(yè)務操作流程和規(guī)定,做到“有章可循”,避免信息不對稱帶來的被動局面,防止人為操作。

第13篇 z物業(yè)管理物品采購控制程序

公司程序文件版號: a

修改號: 0

ej-qp5.1物業(yè)管理物品采購控制程序頁碼: 1/3

1.目的:

確保采購的物品符合質量要求。

2.適用范圍:

適用于公司各部門對物業(yè)管理服務相關物品的采購。

3.引用文件:

3.1質量手冊第4.6、4.10、4.13章

3.2 is09002標準第4.6、4.10、4.13章

4.職責:

4.1公司各部門職責:

4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業(yè)管理項目所需物品的購置計劃。

4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。

4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核,公司副總經理負責物品購置計劃的審批。

4.1.4經副總經理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。

4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。

4.2工程維修部的職責:

4.2.1工程維修部負責物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。

4.2.2當住戶發(fā)現分承包商提供的日常維修材料存在質量問題或材料不足時,工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證,并對其發(fā)出《整改通知書》。

5.工作程序:

5.1物品的購置計劃由各部門根據本部門相關物業(yè)管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。

5.2購置計劃要明確產品的名稱、規(guī)格、型號、數量、購置用途與時間要求,有特釋要求的應注明。

5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定,經部門領導核定后,

交管理者副代表審核,并由副總經理審批。

5.4經副總經理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負責實施。

5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。

5.6辦事員根據各部門的購置計劃,要進行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應結合實際,以免造成資金的浪費。

5.7對物品采購的要求:

5.7.1辦事員在進行采購時,應從《合格供應商名單》中選擇供應商,并根據各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進行,以確保物品的及時供應。

5.7.2工程維修部應建議物業(yè)分承包商對用量較大、數量較多且長年經常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產廠家或專業(yè)生產廠家生產的產品,以確保產品的使用壽命和使用安全。

5.7.3對各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會同專業(yè)技術人員共同去選購,以避免使用的困難。

5.8對物品的驗收:

5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。

5.8.2物業(yè)分承包商購置的與物業(yè)管理相關的所需品,應與工程維修部共同驗收,并將驗收結果報工程維修部歸檔。

5.8.3對各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應會同專業(yè)技術人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結果。

5.9對不合格產品的處理:

5.9.1經辦事員采購的物品,在進行檢查驗收時,發(fā)現產品質量或規(guī)格型號不符合要求,或產品質量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進行更換,已更換仍不符合要求或質量的產品,要提出退貨,以避免造成經濟損失。

5.9.2物業(yè)分承包商采購的物品,工程維修部主任負責審查材料月計

劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質量要求。

5.9.3對提供不合格產品的生產廠家或物品供應商,要進行調整,好中選優(yōu),以確定長期合作供應商。

6.支持性文件與質量記錄:

6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01

6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01

6.3《入庫登記表》&n

第14篇 金地工程采購與招標管理

采購與招標管理

1、監(jiān)理招標

1.1入圍資格

1)工業(yè)與民用建筑甲級監(jiān)理資質;

2)無通報批評或重大投訴記錄;

3)近三年來同類工程監(jiān)理服務總建筑面積不小于30萬m2;

4)擬定的總監(jiān)理工程師同類工程監(jiān)理服務經驗不少于2項,總建筑面積不小于10萬m2;

5)擬定的項目主要監(jiān)理人員在本公司的工作時間不少于2年。

1.2監(jiān)理人員的資質審查

1)招標前應詳細列出對監(jiān)理公司派駐現場的人員數量及資質要求,要求土建工程師不少于2名,水暖、強電、弱電工程師各不少于1名,專職資料員1名。

2)評標時應對擬派的項目總監(jiān)理工程師和主要監(jiān)理公司人員進行面試。

3)核對進場監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符,檢查和了解監(jiān)理人員的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠;并對進場的監(jiān)理人員進行面試,符合要求才能進場開展監(jiān)理工作。

4)及時將長駐現場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、進出時間等情況登記在《監(jiān)理人員登記表》上。

5)定期(每月)對現場開展工作的監(jiān)理人員進行考核,填寫《監(jiān)理工作考核表》,及時調整不合格的監(jiān)理人員。

2、總包招標

2.1入圍資格

1)公司近三年入選當地優(yōu)秀施工企業(yè);

2)項目經理近三年內累計同類工程建筑面積5萬m2以上;

3)項目經理近兩年來在各地施工企業(yè)質量與安全業(yè)績考核中無重大不良記錄;

4)具備建筑企業(yè)一級及以上資質。

3、分包管理與甲供材料協調

3.1總包管理工作包括:

1)報建與驗收:分包單位對所承包工程范圍的施工質量、進度和竣工資料的完整性負責;總包負責監(jiān)督、檢查和有關報建、驗收、竣工資料備案手續(xù)辦理。

2)進度協調:總包單位應在開工后30日內提交分包工程的進出場時間,經甲方監(jiān)理、確認后執(zhí)行;協調日常工作,按月提供對各分包工程的進度要求。

3)合同付款:分包工程在支付進度款時,分包單位向總包提交形象進度及付款申請,經總包確認后,提交監(jiān)理公司、甲方才能向分包單位支付工程款。

4)安全文明施工:分包單位進場后,總包負責對其現場安全和文明施工進行管理;分包工程施工過程中及竣工后,總包方負責督促分包單位將易破壞部分進行包裝保護。

3.2總包配合工作包括:

1)在分包工程施工前,按甲方及分包單位的要求完成有關的土建項目施工,提供具備各分包工程施工的條件。

2)提供必要的測量定位線;::與分包單位核對各分包工程圖紙與總包圖紙間相關聯的尺寸、標高等數據是否統(tǒng)一,并對所提交資料的準確性負責。

3)提供工地現有的垂直運輸、腳手架供分包工程使用,如需拆除應報甲方批準;

4)施工、生活用水用電接口,水電費由總包單位負責;

5)提供辦公和生活便利、加工場地等;

6)提供分包人員、材料、設備 進場、吊裝、堆放、保管條件;

7)負責在交叉施工過程中,采取措施保護分包工程成品,分包工程的成品遭到破壞,(除當場抓住破壞者外)全部責任由分包單位承擔80%,總包單位承擔20%;

8)分包工程竣工后,由分包單位和總包辦理移交手續(xù),總包負責該分包工程的成品保護工作,移交后保護不周造成損失概由總包負責;

9)按圖紙、規(guī)范要求等完成分包工程預留預埋(線管須穿通鐵絲),修補分包工程施工損壞,完成分包工程安裝后的修補及塞縫;

10)其他方便分包工程施工的工作。

11)分包工程的余土由各分包單位自行負責清理,工完場清;總包單位對此進行監(jiān)督。

3.3甲供材料管理

1)除甲供材料、設備外, 其它材料、設備均由總包單位采購。

2)總包單位應于合同簽訂后30天內編制甲供/限價材料、設備計劃報甲方采購,總包不及時上報或上報數量有誤,責任由總包負責。由于工程變更引起甲供材料、設備數量的變化,總包應在收到變更通知5日內書面通知甲方。

3)甲供材料、設備送到現場,由供應商負責卸貨;甲方、總包和供應商三方共同驗收后即交總包保管?？偘鼞獮榧坠┎牧?、設備的進場、卸貨和倉儲提供必要的條件。

4)總包提交的甲供材料、設備數量應準確,超出工程用量及其合理損耗量部分由總包向甲方購買。

5)因總包對材料、設備供應商的付款拖延導致供貨不足影響工程進度,由此帶來的損失由總包承擔。甲方有權利從總包的付款申請中扣除該款項直接支付給指定供應商。

6)總包供應的裝飾材料,水電管線、設備均需向甲方報送三家以上供應商資料,經甲方和監(jiān)理公司確定、封樣后方可采購。

7)所有材料、設備均由總包按規(guī)定進行檢查、送檢。

8)材料、設備的見證取樣應符合國家和當地有關規(guī)定要求,并保證每一種需檢測的材料、設備均有見證取樣。

9)所有材料、設備均必須符合圖紙、規(guī)范和有關規(guī)定的要求,總包有責任拒絕不合格的甲供材料、設備,并書面通知甲方,說明理由。因甲供材料、設備不合格帶來的退貨及損失由甲方全部承擔。

4、配套專業(yè)分包工程招標

對于小區(qū)內市政配套工程:供水、供電、供熱、燃氣、電信、有線電視工程,應盡可能采取'貨比三家'招標、比價方式確定承建商、供應商;部分配套工程由于受到社會資源的限制,可以直接委托,但費用審核和管理仍服從統(tǒng)一協調;工程部應盡可能直接與市政配套主管部門溝通,充分了解、理解各配套主管部門的業(yè)務操作流程和規(guī)定,做到'有章可循',避免信息不對稱帶來的被動局面,防止人為操作。

第15篇 餐飲采購管理流程范本

采購活動是一個企業(yè)經營活動的開始,企業(yè)應該有一個適合自己的管理,并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程,那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,來討論討論。

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26gt; 廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2%26gt; 倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯,采購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織采購

1%26gt; 供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。

2%26gt; 采購員根據申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。