第1篇 體系管理專員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)體系文件、流程進(jìn)行優(yōu)化、完善；
2、負(fù)責(zé)協(xié)助組織開(kāi)展體系知識(shí)培訓(xùn)；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行公司各體系年度內(nèi)審、管理評(píng)審的策劃、組織及體系外審相關(guān)銜接工作；
職位要求：
1、本科學(xué)歷，質(zhì)量管理、化工相關(guān)專業(yè)
2、三年以上體系管理、內(nèi)審管理經(jīng)驗(yàn)，具備內(nèi)審員資質(zhì)證書優(yōu)先
3、思維清晰，敏捷，執(zhí)行能力強(qiáng)，溝通、協(xié)調(diào)能力突出，具備多體系審核能力優(yōu)先。
第2篇 公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序
公司iso14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號(hào)-ep19ems程序文件
1目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡(jiǎn)稱內(nèi)審)。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長(zhǎng)。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃,提交審核報(bào)告,內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審,并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審,并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門,同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào),提交管理評(píng)審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時(shí)增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。;
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長(zhǎng):由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員:由經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長(zhǎng)
(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《ems內(nèi)部審核計(jì)劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項(xiàng),并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明,積極配合審核組審核。
(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng),提出糾正措施。
(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。
4.3.3編制審核計(jì)劃
由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后,如對(duì)審核計(jì)劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),iso14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素;
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。
b審核的目的:
1)環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2)是否得到了正確的實(shí)施和保持;
3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則:
1)iso14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn);
2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;
3)公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。
4.4審核實(shí)施
按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核
4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核
審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項(xiàng),內(nèi)審員依據(jù)《ems內(nèi)審檢查表》通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察,收集證據(jù),對(duì)偏離ems審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。
a.通過(guò)與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門的貫徹情況。
b.通過(guò)查閱程序文件、ems相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后,審核小組進(jìn)行審核評(píng)議,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持,全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項(xiàng)及其分布,其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可;并開(kāi)具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況,初步擬制審核報(bào)告等。
4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為:審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況;宣布不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報(bào)告
《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞?bào)告》的主要內(nèi)容有:
a審核目的和范圍;
b審核日期;
c審核的準(zhǔn)則;
d審核組成員;
e審核發(fā)現(xiàn);
f不符合報(bào)告;
g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià);
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容,制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。
審核組
長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí),由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí),由審核員報(bào)管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》
第3篇 質(zhì)量管理體系所有過(guò)程產(chǎn)品之改進(jìn)工作程序
質(zhì)量管理體系所有過(guò)程產(chǎn)品之改進(jìn)程序
1目的
為持續(xù)有效地改進(jìn)本公司之質(zhì)量管理體系,特制定本程序。
2范圍
本公司質(zhì)量管理體系所有過(guò)程產(chǎn)品之改進(jìn),均屬本程序之管理范圍。
3權(quán)責(zé)
3.1總負(fù)責(zé)人:管理代表。
3.2改善議題之選擇與實(shí)施改善:各部門。
4定義
無(wú)
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 改善策劃與實(shí)施管理流程圖。(見(jiàn)附件一)
5.2當(dāng)質(zhì)量管理體系進(jìn)行過(guò)程中發(fā)生異常及客戶溝通時(shí),可依照下列程序文件進(jìn)行處理
5.2.1 客戶抱怨時(shí)、依照《客戶溝通管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.2 過(guò)程能力出現(xiàn)差異時(shí)、依照《過(guò)程能力評(píng)定程序》進(jìn)行處理。
5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時(shí)、依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.4 質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)、依照《質(zhì)量方針與目標(biāo)管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.5 資料分析發(fā)現(xiàn)異常時(shí)、依照《資料分析管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.6 內(nèi)部品質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)異常時(shí),依照《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》進(jìn)行改善。
5.3 定期改善策劃與實(shí)施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進(jìn)行分析,并制定下一年度之改進(jìn)計(jì)劃。
a 物料損耗
b 生產(chǎn)效率
c 產(chǎn)品品質(zhì)
d 管理方法
e 其它
5.3.2依5.3.1中所列事項(xiàng)選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長(zhǎng)由管理代表指定,小組成員由小組負(fù)責(zé)人選擇,改善小組之活動(dòng)方式依照《內(nèi)部溝通管理程序》進(jìn)行運(yùn)作。
5.3.3 由改善小組對(duì)本小組改善議題之相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,并運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析,制定改善措施,并填寫《改善計(jì)劃書》及《改善可行性分析報(bào)告》交管理代表組織相關(guān)人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據(jù)《改善計(jì)劃書》中所制定之改善措施實(shí)施改善。
5.3.5 改善措施執(zhí)行完成后,由改善小組確認(rèn)改善達(dá)成效果,并
第4篇 成本管理體系成本計(jì)劃控制工作程序
成本管理體系成本計(jì)劃控制程序
1、目的
成本計(jì)劃是預(yù)先規(guī)定的計(jì)劃期內(nèi)的成本水平。編制和執(zhí)行成本計(jì)劃,是為了加強(qiáng)成本管理,嚴(yán)格控制成本水平,厲行節(jié)約,消除浪費(fèi),進(jìn)一步挖掘降低成本的潛力,實(shí)現(xiàn)組織的利潤(rùn)最大化。
2、范圍
本程序適用于本公司對(duì)成本計(jì)劃的編制和實(shí)施的管理與控制。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位編制成本計(jì)劃。
3.2成本部是成本計(jì)劃的歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)成本計(jì)劃的編制和組織實(shí)施,并檢查、監(jiān)督成本計(jì)劃的執(zhí)行情況。
3.3各有關(guān)部門和單位按成本計(jì)劃的要求負(fù)責(zé)具體組織與實(shí)施,以滿足成本要求,并對(duì)成本計(jì)劃的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1成本計(jì)劃的主要內(nèi)容
本公司的成本計(jì)劃分為年度計(jì)劃和季度計(jì)劃。其主要內(nèi)容應(yīng)包括以下方面:
a)產(chǎn)品單位成本計(jì)劃;
b)總成本計(jì)劃;
c)制造費(fèi)用計(jì)劃;
d)期間費(fèi)用計(jì)劃;
e)降低成本計(jì)劃(包括為這些成本達(dá)到預(yù)期水平所采取的措施)。
4.2成本計(jì)劃的編制依據(jù)
成本部應(yīng)根據(jù)組織的方針和目標(biāo)、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、勞動(dòng)工資計(jì)劃、原材料供應(yīng)計(jì)劃、各種消耗定額、預(yù)算以及降低成本的技術(shù)組織措施,并參考以前年度的實(shí)際成本水平和歷史最好水平編制成本計(jì)劃。
4.3成本計(jì)劃的編制原則
成本部在組織編制成本計(jì)劃時(shí)應(yīng)遵循以下原則:
a)以先進(jìn)合理的定額為基礎(chǔ);
b)計(jì)劃與核算口徑保持一致;
c)與其他計(jì)劃相互協(xié)調(diào)一致;
d)盡量吸收計(jì)劃執(zhí)行者參加。
4.4成本計(jì)劃的編制
4.4.1成本部應(yīng)根據(jù)公司對(duì)成本計(jì)劃的編制精神和成本控制的要求,于每年11月開(kāi)始著手準(zhǔn)備編制下年度成本計(jì)劃(與預(yù)算同步),并組織有關(guān)部門收集和整理如下資料:
a)本年度預(yù)計(jì)計(jì)劃完成情況;
b)各種定額和預(yù)算資料;
c)預(yù)測(cè)下年度銷售量及下年度預(yù)計(jì)生產(chǎn)量;
d)以往年度的實(shí)際成本水平;
e)成本歷史最好水平;
f)有關(guān)標(biāo)桿的成本情報(bào)資料;
g)其他計(jì)劃資料。
(不限于此)
4.4.2成本部應(yīng)在利用上述資料分析和研究本年度成本計(jì)劃的完成情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司的成本目標(biāo)對(duì)下年度成本指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算和綜合平?,并形成計(jì)劃草案,報(bào)送體系負(fù)責(zé)人。
4.4.3體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和單位對(duì)成本計(jì)劃草案進(jìn)行討論,廣泛征求意見(jiàn),并提出修改意見(jiàn)。
4.4.4成本部根據(jù)體系負(fù)責(zé)人對(duì)成本計(jì)劃草案提出的修改意見(jiàn)和要求,組織實(shí)施修改。計(jì)劃修改完成后,成本部應(yīng)組織評(píng)審,并做好評(píng)審記錄。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后成本部編制形成正式成本計(jì)劃,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,于當(dāng)年1月1日起正式發(fā)布實(shí)施。正式計(jì)劃由成本部下達(dá),各部門和單位執(zhí)行。成本計(jì)劃的評(píng)審和批準(zhǔn)的控制,應(yīng)按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.4.5成本計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行,并確定其發(fā)放范圍,確保所有接收計(jì)劃的人員簽字確認(rèn)和所有執(zhí)行計(jì)劃的所有場(chǎng)合都能得到有效版本的成本計(jì)劃。
4.4.6成本部應(yīng)確保所編制形成的正式成本計(jì)劃能夠指導(dǎo)和約束成本控制的行為,并起到如下作用:
a)使全體員工都能明確在成本方面的奮斗目標(biāo);
b)作為加強(qiáng)成本控制的手段,起到控制成本的作用;
c)成為公司對(duì)成本業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)尺度。
4.5成本計(jì)劃的實(shí)施
4.5.1各有關(guān)部門和單位應(yīng)嚴(yán)格按成本計(jì)劃規(guī)定的要求實(shí)施控制,并做好相應(yīng)記錄,成本部應(yīng)在成本計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中,組織協(xié)調(diào)、檢查、跟蹤和驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。對(duì)違反計(jì)劃的行為成本部應(yīng)按《成本否決和激勵(lì)方案》給予考核。
4.5.2各有關(guān)部門和單位對(duì)成本計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向成本部或體系負(fù)責(zé)人報(bào)告,由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)或裁決。
4.5.3隨成本計(jì)劃的進(jìn)展而對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行,并再次得到評(píng)審和批準(zhǔn)。成本部應(yīng)識(shí)別計(jì)劃的修改,并確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道計(jì)劃已變更的信息。
4.5.4成本計(jì)劃修改記錄成本部應(yīng)予保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《成本計(jì)劃修改記錄》
6.2《成本計(jì)劃評(píng)審記錄》
第5篇 管理體系貫標(biāo)咨詢顧問(wèn)工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)兩化融合管理體系貫標(biāo)咨詢服務(wù)；
2、為企業(yè)提供管理信息化領(lǐng)域的第三方咨詢服務(wù)，包括信息化評(píng)測(cè)、診斷、規(guī)劃、培訓(xùn)等；
3、參與或負(fù)責(zé)相關(guān)咨詢項(xiàng)目的需求調(diào)研和分析、方案設(shè)計(jì)和編寫、招投標(biāo)等工作。
職位要求：
1. 熟悉 iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，對(duì)兩化融合領(lǐng)域評(píng)估規(guī)范、質(zhì)量管理體系有深入的了解與研究；
2. 具備企業(yè)診斷評(píng)估，信息化解決方案設(shè)計(jì)、撰寫與實(shí)施的專業(yè)能力；
3. 了解貫標(biāo)基本流程，從事過(guò)質(zhì)量、環(huán)境等貫標(biāo)或認(rèn)定工作，有erp/plm/自動(dòng)化等信息化工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4. 勇于挑戰(zhàn)與創(chuàng)新，性格開(kāi)朗，親和力強(qiáng)，具備高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。
第6篇 成本管理體系定額控制工作程序
成本管理體系定額控制程序
1、目的
定額是制定成本計(jì)劃和全面預(yù)算的依據(jù)。制定和實(shí)施各類定額,就是為了節(jié)制消耗、控制資金占用和合理限制費(fèi)用開(kāi)支,使各種耗費(fèi)得到預(yù)先控制,以確保合理的投入產(chǎn)出,實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo),并使成本降到盡可能低的水平。
2、范圍
本程序適用于本公司對(duì)材料和能源消耗定額、勞動(dòng)定額、儲(chǔ)備定額、設(shè)備定額和費(fèi)用定額的管理與控制。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料消耗定額和儲(chǔ)備定額的管理與控制。
3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在產(chǎn)品、半成品儲(chǔ)備定額、安全費(fèi)用定額、設(shè)備修理費(fèi)用定額、能源消耗定額、備品備件消耗定額、產(chǎn)品儲(chǔ)備定額、銷售費(fèi)用(包括明細(xì)費(fèi)用)定額和主管的費(fèi)用(包括:制造費(fèi)用等)定額的管理與控制。
3.3總工程師負(fù)責(zé)工藝定額的管理與控制。
3.4首席財(cái)務(wù)官負(fù)責(zé)費(fèi)用定額(包括:管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等)的管理與控制。
3.5成本部是公司定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核全公司的定額工作。
3.6財(cái)務(wù)部是費(fèi)用定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和制造費(fèi)用等定額的制定、平衡、匯總、下達(dá)和考核。負(fù)責(zé)組織材料消耗定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.7制造部是在產(chǎn)品、半成品儲(chǔ)備定額、設(shè)備定額和安全費(fèi)用定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司在產(chǎn)品、半成品儲(chǔ)備定額、設(shè)備定額和全公司安全費(fèi)用定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.8人力資源部是勞動(dòng)(工資)定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司勞動(dòng)(工資)定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.9供銷部是采購(gòu)定額和原材料儲(chǔ)備定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司采購(gòu)定額和原材料儲(chǔ)備定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.10各單位負(fù)責(zé)本單位的定額管理與控制,并接受各職能部門的指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核。
4、工作程序
4.1確定制定定額的依據(jù)
4.1.1本公司已確定的定額種類包括以下方面(見(jiàn)圖1):
a)消耗定額(包括:材料、設(shè)備零部件、能源、工藝裝置、工具、量具、護(hù)具等);
b)勞動(dòng)定額(包括:噸煤工資含量、計(jì)件工資定額、工時(shí)定額等);
c)費(fèi)用定額(包括:采掘費(fèi)用、制造費(fèi)用、修理費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等);
d)儲(chǔ)備定額(包括:各倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備的主要材料、輔助材料、設(shè)備零部件、能源、在制品、半成品和成品等)。
4.1.2成本部對(duì)上述各類定額應(yīng)組織匯總、建立并保持明細(xì)清單,清單應(yīng)按定額類別分類編制,應(yīng)具體規(guī)定所需的定額和定額率指標(biāo)。
4.1.3根據(jù)清單需要建立的定額,各部門和單位在制定定額前,應(yīng)收集和整理以下方面的信息資料:
a)以往可比的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析資料(包括:上年度和歷史最好水平數(shù)據(jù));
b)同行業(yè)的定額水平信息;
c)有關(guān)的工藝和技術(shù)資料(包括:設(shè)計(jì)、圖樣要求和生產(chǎn)要求);
d)國(guó)家規(guī)定的定額;
e)以往的定額完成情況的資料;
f)經(jīng)驗(yàn)值;
g)本公司現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)章制度;
h)預(yù)測(cè)的計(jì)劃期內(nèi)實(shí)際情況;
i)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用的估算;
j)領(lǐng)導(dǎo)特批;
k)政府和上級(jí)有關(guān)政策的變化;
l)產(chǎn)量和銷售量的變化。
(不限于此)
4.1.4在掌握了充分的信息資料后,各部門和單位應(yīng)結(jié)合本公司和產(chǎn)品的實(shí)際情況再選定以下方法作為編制預(yù)算的依據(jù):
a)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法(適用于:供應(yīng)定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、儲(chǔ)備定額);
b)統(tǒng)計(jì)分析法(適用于:工藝定額、生產(chǎn)定額、供應(yīng)定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、儲(chǔ)備定額);
c)實(shí)際查定法(適用于:工藝定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、儲(chǔ)備定額);
d)技術(shù)測(cè)定法(適用于:工藝定額、工時(shí)定額)。
4.2制定所需的定額
4.2.1各類定額的主管部門應(yīng)組織有關(guān)單位依據(jù)分類的定額清單和方法的依據(jù)制定所需的定額,并形成文件,不得遺漏。
4.2.2各主管部門在組織制定所需的定額時(shí)應(yīng):
a)識(shí)別和確定范圍;
b)由低到高制定;
c)自下而上評(píng)審;
d)以業(yè)務(wù)核算為主。
4.2.3定額的制定完成后,應(yīng)組織評(píng)審,以確保定額的充分性、適宜性和準(zhǔn)確性。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,報(bào)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行,批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施。
4.2.4下達(dá)定額應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》,確定定額文件發(fā)放范圍,并確保所有接收定額的人員簽字確認(rèn)和所有執(zhí)行定額的所有場(chǎng)合都能得到有效版本的定額。
4.2.5隨年度計(jì)劃指標(biāo)變化的定額(如:費(fèi)用定額),每年應(yīng)確保更新,其制定與下達(dá)應(yīng)與年度計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行。
4.3實(shí)施所需的定額
4.3.1各部門和單位應(yīng)嚴(yán)格按定額控制人、財(cái)、物的消耗。
4.3.2各單位應(yīng)嚴(yán)格按消耗定額領(lǐng)料,供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按消耗定額發(fā)料或送料,并建立按定額退庫(kù)制度(因?yàn)?00%的按定額發(fā)料有時(shí)可能是不實(shí)際的),確保整包裝領(lǐng)用材料的剩余部分在期末都能辦理退庫(kù)手續(xù)(可以“假退庫(kù)”)。
4.3.3各部門和單位應(yīng)確保在費(fèi)用定額(限額)內(nèi)發(fā)生費(fèi)用,不得超支,發(fā)生費(fèi)用時(shí)需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部門不得列支和支出。
4.3.4各生產(chǎn)單位的現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房?jī)?chǔ)備的材料、能源和產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按儲(chǔ)備定額實(shí)施儲(chǔ)備,堅(jiān)決杜絕超儲(chǔ)積壓。
4.3.5各單位和人力資源部應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家政策、公司有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)定額控制人力資源的消耗和工資含量,確保單位產(chǎn)品工資或工時(shí)不超定額。
4.4檢查和考核定額的執(zhí)行情況
4.4.1各定額的主管部門應(yīng)按已策劃的時(shí)間間隔對(duì)定額的準(zhǔn)確性和執(zhí)行情況進(jìn)行考核,在一般情況下對(duì)定額準(zhǔn)確性的考核每半年組織一次,時(shí)間間隔不得超過(guò)6個(gè)月;對(duì)定額執(zhí)行情況每月考核一次。
4.4.2對(duì)定額準(zhǔn)確性的考核應(yīng)做好《定額考核記錄》;對(duì)定額執(zhí)行情況的考核應(yīng)按《成本否決和激勵(lì)方案》執(zhí)行。
4.4.3在定額的執(zhí)行過(guò)程中若遇有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、原材料條件發(fā)生變化和定額本身存在問(wèn)題等實(shí)際情況時(shí),可能涉及到追加或調(diào)整定額,有關(guān)單位應(yīng)提出書面申請(qǐng),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,主管部門方可追加或調(diào)整定額,并做好記錄,為定額的修改提供依據(jù)。
4.4.4由追加或調(diào)整定額所引起的任何記錄,主管部門應(yīng)歸檔保存。
4.4.5成本部應(yīng)將定額的檢查和考核的結(jié)果,及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,作為管理評(píng)審輸入的一部分?？偨?jīng)理在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》對(duì)定額執(zhí)行的情況和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.5定額的修改
4.5.1定額的考核結(jié)果,可能導(dǎo)致定額的更改,各定額的主管部門應(yīng)在定額實(shí)施的過(guò)程中識(shí)別定額的修改。識(shí)別定額的修改可通過(guò)定額評(píng)審和準(zhǔn)確性的考核以及基層執(zhí)行人員對(duì)定額的意見(jiàn)、建議或抱怨等反映形式進(jìn)行。
4.5.2對(duì)定額的修改應(yīng)有其主管部門的管理人員進(jìn)行,修改的結(jié)果應(yīng)形成文件,并再次得到評(píng)審和批準(zhǔn)。
4.5.3對(duì)定額的修改應(yīng)確保相關(guān)文件同時(shí)得到修改,并將修改的信息及時(shí)通知各有關(guān)部門和單位,使相關(guān)人員知道已變更的信息,以便更好地執(zhí)行修改后的定額。
4.5.5由修改所引起的任何記錄,主管部門應(yīng)歸檔保存。
4.5.6通過(guò)對(duì)定額的考核和反復(fù)或經(jīng)常修改,其定額值逐漸趨于準(zhǔn)確、穩(wěn)定和更加符合實(shí)際。體系負(fù)責(zé)人和成本部應(yīng)不斷識(shí)別各類定額的這種成熟度和準(zhǔn)確度,并將其定額逐步形成標(biāo)準(zhǔn),再過(guò)度到標(biāo)準(zhǔn)成本法,最終實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)成本控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
5.3各類定額
5.4《成本否決和激勵(lì)方案》
6、記錄
6.1《定額考核記錄》
6.2《文件修改記錄》
6.3《文件評(píng)審記錄》
第7篇 成本管理體系糾正措施控制工作程序
成本管理體系糾正措施控制程序
1、目的
為消除成本事件和不符合的原因,采取有效的糾正措施,以防止不符合的再發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對(duì)成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司糾正措施工作,并對(duì)全公司糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.3各責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)對(duì)成本事件和不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。
4、工作程序
4.1糾正措施的控制原則
4.1.1對(duì)本公司出現(xiàn)的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合,責(zé)任部門和單位必須制定糾正措施。
4.1.2糾正措施控制的重點(diǎn)是分析事件和不符合產(chǎn)生的原因,并針對(duì)原因制定消除這些原因的糾正措施。
4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應(yīng)。必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本,確保糾正措施是適宜的。
4.1.4必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成糾正措施的制定與實(shí)施。
4.2評(píng)審不符合
4.2.1各部門和單位應(yīng)注意不斷識(shí)別和發(fā)現(xiàn)不符合,確定不符合的信息來(lái)源,并通過(guò)成本管理體系各過(guò)程輸出的各種信息,來(lái)識(shí)別、確定和評(píng)審不符合。
4.2.2糾正措施的信息來(lái)源有:
a)不符合報(bào)告(包括成本水平不符合和成本管理體系不符合);
b)內(nèi)部審核報(bào)告;
c)核算的結(jié)果;
d)管理評(píng)審的輸出;
e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;
f)成本發(fā)生過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。
(不限于此)
4.3確定不符合的原因
4.3.1對(duì)已識(shí)別和確認(rèn)的事件和不符合,責(zé)任部門和單位應(yīng)組織調(diào)查分析產(chǎn)生事件和不符合的原因,并確定事件和不符合的原因,做好記錄,對(duì)重大事件和不符合的原因,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或成本部組織進(jìn)行調(diào)查和分析。
4.3.2調(diào)查和分析原因的方法可以是:
a)散發(fā)調(diào)查表;
b)召開(kāi)專題分析會(huì)、成本分析會(huì);
c)課題研究;
d)頭腦風(fēng)暴法;
e)因果圖。
(不限于此)
4.4評(píng)價(jià)確保事件和不符合不再發(fā)生的措施的需求。
4.5糾正措施的制定
4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門和單位制定糾正措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.2制定糾正措施的一般要求:
a)針對(duì)不符合的原因制定;
b)研究不符合能否再發(fā)生
c)確定相關(guān)責(zé)任部門、單位和活動(dòng)接口;
d)方向明確,方法得當(dāng);
e)按規(guī)定的時(shí)限完成。
4.6糾正措施的實(shí)施
4.6.1糾正措施由責(zé)任部門和單位組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施,并確保按規(guī)定的時(shí)限完成。
4.6.2糾正措施在實(shí)施過(guò)程中遇有問(wèn)題時(shí),應(yīng)由成本部組織協(xié)調(diào),重大問(wèn)題應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.6.3成本部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,評(píng)價(jià)其有效性,并做好相應(yīng)記錄。
4.6.4內(nèi)部審核中的糾正措施的實(shí)施,按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。
4.7糾正措施的評(píng)審
4.7.1糾正措施的實(shí)施完成后,責(zé)任部門和單位應(yīng)提出書面總結(jié),經(jīng)成本部或體系負(fù)責(zé)人組織評(píng)審、認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的一部分。
4.7.2對(duì)富有成效的糾正措施,可能導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對(duì)效果不明顯的糾正措施應(yīng)進(jìn)一步分析和改進(jìn)。
4.8糾正措施的匯總分析
成本部對(duì)全年所有的糾正措施,年底前全面匯總一次,并計(jì)算出全年糾正措施完成情況相對(duì)數(shù)(%),報(bào)總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的一部分。
4.9由糾正措施所引起的任何記錄,成本部和責(zé)任部門/單位應(yīng)予保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《內(nèi)部審核控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《管理評(píng)審的規(guī)定》
6、記錄
6.1《糾正措施表》
第8篇 質(zhì)量管理體系主管工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
質(zhì)量管理體系主管在品質(zhì)管理中心部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建設(shè)、審核與認(rèn)證等工作。
1．質(zhì)量管理體系建設(shè)
（1）協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理，應(yīng)用gmp 規(guī)范要求和iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和完善全公司的質(zhì)量管理體系 。
（2）主管公司質(zhì)量管理體系中的文件體系的管理工作，負(fù)責(zé)牽頭制定質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)制度、sop流程，并監(jiān)督執(zhí)行。
（3）組織企業(yè)gmp質(zhì)量管理體系及iso9001標(biāo)準(zhǔn)的教育培訓(xùn)工作，監(jiān)督指導(dǎo)公司各部門建立本部門的質(zhì)量文件并監(jiān)督落實(shí)其執(zhí)行情況。
（4）協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理定期開(kāi)展gmp自查以及管理評(píng)審工作，報(bào)告實(shí)施質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，收集各方面的建議，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)提高。
2．組織質(zhì)量體系的審核與認(rèn)證
（1）組織編制質(zhì)量體系自查及年度內(nèi)審計(jì)劃
（2）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，并擬定審核報(bào)告
（3）負(fù)責(zé)與質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽、溝通
（4）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)認(rèn)證文件的審核，配合相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證工作
職位要求：
1.學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷；
2.專業(yè)：生物工程、食品等相關(guān)專業(yè)；
3、有藥廠gmp管理文件制定經(jīng)驗(yàn)；
4、進(jìn)行過(guò)iso9001的認(rèn)證組織工作
5、需具備能力：良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，有團(tuán)隊(duì)合作精神。
第9篇 成本管理體系文件控制工作程序
成本管理體系文件控制程序
1、目的
文件是實(shí)施并保持成本管理體系的基礎(chǔ)和依據(jù),對(duì)文件進(jìn)行控制是為了讓管理者使用唯一有效版本文件,防止誤用文件,以促進(jìn)成本管理體系的有效運(yùn)行。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系要求有關(guān)的所有文件。
3、職責(zé)
3.1成本部是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司體系文件的控制與管理。
3.2各部門和單位的管理文件由各部門和單位管理與控制。
3.3各類文件的使用人員負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)文件。
4、工作程序
4.1文件的分類:
成本管理體系文件包括:
a)綱領(lǐng)性文件:成本管理手冊(cè);
b)程序性文件:各種控制程序;
c)控制成本水平和發(fā)生過(guò)程的文件:各種規(guī)章制度、各種定額或標(biāo)準(zhǔn)成本、成本預(yù)算、成本計(jì)劃、成本控制方案等。
上述三個(gè)層次文件的關(guān)系見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》第3.4.1.4條。
4.2文件的編制
4.2.1文件的編制應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行,成本管理體系綱領(lǐng)性文件和程序性文件由成本部組織編制,控制成本水平和發(fā)生過(guò)程的文件由相應(yīng)的職能部門和單位負(fù)責(zé)編制。
4.2.2文件的編制應(yīng)注意:
a)與成本管理體系要求的其他文件相適應(yīng),注意與其他文件的相容性,不得與其他文件相抵觸或矛盾;
b)所編制的文件內(nèi)容應(yīng)盡可能全面、系統(tǒng),該說(shuō)的一定要說(shuō)到;
c)所編制的文件一定要結(jié)合本公司的實(shí)際情況,注意文件的可操作性;
d)所編制的文件,不得與成本管理標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)相抵觸;
e)成本管理體系文件必須覆蓋和符合所依據(jù)的成本管理標(biāo)準(zhǔn);
f)文件作為成本管理活動(dòng)的依據(jù),其內(nèi)容必須科學(xué)合理并確保文件的適用性。
4.3文件的評(píng)審
4.3.1文件的編寫完成后和在實(shí)施過(guò)程中必須進(jìn)行評(píng)審,確保其充分性和適宜性。文件的評(píng)審應(yīng)由文件的批準(zhǔn)人或文件主管部門組織進(jìn)行,并做好《文件評(píng)審記錄》。
4.3.2對(duì)文件評(píng)審的結(jié)果,可確定是否需要修改和補(bǔ)充或更新文件,如果需要修改文件,修改后必須再次得到批準(zhǔn)。
4.3.3文件評(píng)審的方式可采用會(huì)議評(píng)審,也可采用會(huì)簽評(píng)審。
4.4文件的批準(zhǔn)
4.4.1文件的批準(zhǔn)應(yīng)按授權(quán)范圍進(jìn)行,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《成本管理手冊(cè)》,體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件,第三層控制成本水平和發(fā)生過(guò)程的文件及其他文件應(yīng)由相應(yīng)層次的授權(quán)人批準(zhǔn)。
4.4.2未得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的文件屬無(wú)效文件,一律不得使用,使用文件的部門/單位和各類人員在使用文件之前應(yīng)首先確認(rèn)文件批準(zhǔn)的有效性。
4.4.3文件批準(zhǔn)的方式應(yīng)以授權(quán)人員的簽字為準(zhǔn)。
4.4.4對(duì)外來(lái)文件,相關(guān)授權(quán)人員也應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn),批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)主要考慮文件的適用性。
4.5文件的發(fā)放
4.5.1文件的發(fā)放由各文件管理部門進(jìn)行,其發(fā)放的范圍應(yīng)得到批準(zhǔn),并嚴(yán)格按已批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放,確保使用成本管理體系文件的各場(chǎng)所都能及時(shí)得到文件的有效版本。
4.5.2受控文件的發(fā)放,由各部門的文件管理人員填寫《文件發(fā)放登記表》,并注明分發(fā)的受控號(hào),文件的領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》中簽字領(lǐng)取,便于追溯。
4.5.3文件代收人員領(lǐng)取文件后應(yīng)及時(shí)將文件送達(dá)到有關(guān)人員,以防止因文件影響成本管理活動(dòng)。
4.6文件的使用
4.6.1文件使用部門及文件持有人,在使用文件時(shí)應(yīng)全面理解,正確使用,使文件真正發(fā)揮指導(dǎo)和規(guī)范成本管理活動(dòng)和成本管理行為的作用。
4.6.2文件在使用時(shí)各部門和單位及各類人員必須按《現(xiàn)行受控文件清單》中所規(guī)定的文件范圍使用文件,并識(shí)別是否是現(xiàn)行修訂狀態(tài)的有效版本,清單以外的文件不得使用。
4.6.3文件在使用過(guò)程中各部門和單位及各類人員應(yīng)保護(hù)和貯存好文件,以防止文件的損壞、丟失,當(dāng)所使用的文件損壞嚴(yán)重,影響使用時(shí),文件持有人或文件管理員應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù),交回破損的文件,補(bǔ)發(fā)新文件,其分發(fā)號(hào)可繼續(xù)沿用原分發(fā)號(hào),文件管理部門在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)仍執(zhí)行4.5.2條規(guī)定。
4.6.4文件管理部門對(duì)已收回的破損文件的處理,按4.9條規(guī)定執(zhí)行。
4.6.5當(dāng)文件使用部門/單位和使用人員不慎丟失文件后,應(yīng)按4.6.3條有關(guān)規(guī)定辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù),但責(zé)任人必須做出書面檢討或說(shuō)明原因。若文件管理部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí),給出新的分發(fā)控制號(hào),應(yīng)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢,必要時(shí)將丟失的文件通知有關(guān)部門和單位。
4.6.6文件在使用過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)文件不適用或不可操作時(shí),有關(guān)部門/單位和人員應(yīng)予以記錄,并與文件管理部門聯(lián)系更改,可按4.7條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.7文件的更改
4.7.1文件的更改,應(yīng)由文件的使用部門或文件管理部門提出,并說(shuō)明更改原因,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體實(shí)施由文件的主管部門組織進(jìn)行,并做好《文件更改記錄》。
4.7.2文件更改的批準(zhǔn),原則上應(yīng)由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn),如原批準(zhǔn)人不在時(shí),可由接替其職務(wù)的人員進(jìn)行批準(zhǔn),但必須掌握原批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.7.3文件更改后,由文件管理員進(jìn)行換頁(yè)處理,并注明更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)和生效日期。對(duì)重要更改,由文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議,闡明更改內(nèi)容和性質(zhì),并將更改后的精神層層傳達(dá)到各使用人。
4.7.4文件更改后,文件主管部門應(yīng)及時(shí)修訂《現(xiàn)行受控文件清單》中的更改狀態(tài),確保各使用場(chǎng)合能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),防止誤用文件。
4.8文件的換版
4.8.1文件可多次更改(修訂狀態(tài)從0-9),當(dāng)文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本文件。
4.8.2換版后的文件仍按4.7.2條規(guī)定進(jìn)行審批,其發(fā)放仍按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。
4.8.3換版后的文件發(fā)放時(shí),應(yīng)收回原版次的作廢文件,并按4.9條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9文件的作廢與處理
4.9.1作廢的文件應(yīng)由文件管理部門按《文件發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回,并填寫《作廢文件登記表》,確保從所有使用場(chǎng)所收回所有失效和/或作廢的文件,以防止失效和/或
作廢文件的非預(yù)期使用。
4.9.2對(duì)收回的失效和/或作廢的文件,文件管理部門應(yīng)統(tǒng)一銷毀,并作好《文件銷毀記錄》。
4.9.3對(duì)需要作為歷史資料保留的作廢文件,應(yīng)由文件管理部門加蓋“作廢保留文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)作廢保留的文件只能用于資料參考或追溯歷史情況,不能用于指導(dǎo)成本管理活動(dòng)和向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策的依據(jù)。
4.10文件的管理
4.10.1文件應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),以確保有效使用。各部門和單位應(yīng)按以下編號(hào)規(guī)則正確實(shí)施文件編號(hào)。
注:文件類號(hào):sc――成本管理手冊(cè)
c*――程序文件
gz――規(guī)章制度
ys――預(yù)算
de――定額
jh――計(jì)劃
fa――方案
例:《文件控制程序》的編號(hào)為:××/c*-01-2006其中:××――××機(jī)械制造有限公司;c*――程序文件;01――第1號(hào)程序文件;2006――2006年版。
4.10.2文件的底稿及打印件均應(yīng)歸檔保存,文件管理員應(yīng)填寫《文件檔案登記表》。為防止電子版文件丟失,所有電子版文件均應(yīng)有備份,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。
4.10.3使用文件的人員在借閱有關(guān)文件時(shí),應(yīng)辦理借閱手續(xù),經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可借閱,并保證在規(guī)定的期限內(nèi)歸還所借閱的文件,到期未歸還的,應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)收回,原版文件一律不得外借,以防止其丟失或損壞。
4.10.4為提供信任向外部(包括:政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門、顧客等)提供文件,以證實(shí)本公司成本管理和成本保證能力時(shí),文件主管部門只提供《成本管理手冊(cè)》,不得提供程序性和控制成本水平及發(fā)生過(guò)程的文件,若必須提供第二層和第三層文件時(shí),應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。當(dāng)所提供的受控文件修改時(shí),也應(yīng)按4.9.1條規(guī)定收回作廢文件,更換新文件。
4.10.5各部門和單位應(yīng)建立本部門/單位的《現(xiàn)行受控文件清單》,報(bào)成本部。成本部負(fù)責(zé)建立并定期公布全公司的《現(xiàn)行受控文件清單》,并在清單中標(biāo)明所有文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),以確保各部門和各類人員能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),并按規(guī)定的文件范圍使用現(xiàn)行文件的有效版本。
4.10.6受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章作為受控的標(biāo)識(shí),非受控文件可不作非受控標(biāo)識(shí),但仍然按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。
4.10.7文件復(fù)制(包括:復(fù)印、拷貝等),必須經(jīng)本部門/單位或文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并按批準(zhǔn)的份數(shù)復(fù)制。受控文件的復(fù)制必須重新加蓋“受控文件”印章,復(fù)制件的發(fā)放,也應(yīng)按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。
4.10.8各部門和單位使用的有效文件,應(yīng)保持清晰可辯,標(biāo)識(shí)正確,易于識(shí)別,存貯應(yīng)便于檢索,可利用文件的目錄和文件的編號(hào)進(jìn)行分類,確保使用時(shí)能快速查找。
4.10.9文件主管部門和各部門/單位的文件管理員應(yīng)按規(guī)定檢查各類現(xiàn)行文件的有效性,并填寫《文件有效性檢查記錄》,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。
4.10.10各部門和單位對(duì)現(xiàn)行文件的使用、歸檔、保存、借閱、復(fù)制、銷毀和向外部提供等環(huán)節(jié),應(yīng)注意文件的保密性,對(duì)文件的保密內(nèi)容不得向外透漏,必要時(shí)應(yīng)在文件上進(jìn)行密級(jí)標(biāo)識(shí)。
4.11外來(lái)文件的控制
文件的歸口主管部門和各類文件的管理部門及單位應(yīng)確保識(shí)別外來(lái)文件,必要時(shí)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。直接引用的外來(lái)文件,如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等,應(yīng)由文件歸口管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可使用。對(duì)外來(lái)文件的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照4.5條、4.9條和4.10條規(guī)定執(zhí)行。
4.12對(duì)提供信任的客觀證據(jù)文件――記錄的控制,應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。
4.13文件是信息及其承載媒體,這種媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、樣件、電子媒體或他們的組合。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《文件發(fā)放登記表》
6.2《文件評(píng)審記錄》
6.3《現(xiàn)行受控文件清單》
6.4《文件更改記錄》
6.5《文件銷毀記錄》
6.6《作廢文件登記表》
6.7《文件歸檔登記表》
6.8《文件有效性檢查記錄》
第10篇 質(zhì)量管理體系專員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善公司體系建設(shè)，負(fù)責(zé)公司體系（ts16949，iso9001，iso14001，oshsas18001）文件編寫、修改、完善；
2、體系日常運(yùn)行的檢查維護(hù)、監(jiān)督與完善；
3、內(nèi)審、管理評(píng)審及iso培訓(xùn)計(jì)劃編制、實(shí)施及改善跟蹤；
4、二方、三方審核準(zhǔn)備及審核后的改善及跟蹤
5、上級(jí)交辦的其他工作
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，熟練操作辦公軟件；
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，持有相關(guān)體系內(nèi)審員證書，具有多體系整合經(jīng)驗(yàn)；
3、工作原則性強(qiáng)，認(rèn)真、穩(wěn)重、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心；
4、較強(qiáng)邏輯性和分析能力，良好的溝通能和語(yǔ)言表達(dá)能力；
5、熟練應(yīng)用8d報(bào)告和qc手法。
第11篇 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員注冊(cè)[深圳]工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
3. 在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。
職位要求：
1. 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊(cè)審核員資格；
2. 持有有效的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書；
3. 不可同時(shí)持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；
5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。
第12篇 成本管理體系預(yù)防措施控制工作程序
成本管理體系預(yù)防措施控制程序
1、目的
為了消除潛在成本事件和不符合的原因,采取有效的預(yù)防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對(duì)潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預(yù)防措施。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司預(yù)防措施工作,并對(duì)全公司預(yù)防措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
3.2成本部是預(yù)防措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.3各部門和單位具體負(fù)責(zé)識(shí)別潛在的成本事件和不符合,分析原因,采取相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施。
4、工作程序
4.1預(yù)防措施的控制原則
4.1.1對(duì)潛在的成本事件和不符合,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位必須制定預(yù)防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生。
4.1.2預(yù)防措施控制的關(guān)鍵是樹(shù)立以預(yù)防為主的思想,提高預(yù)防的意識(shí)和能力,并形成全員參與的氛圍。
4.1.3預(yù)防措施控制的重點(diǎn)是分析潛在成本事件和不符合的原因,制定消除這些原因所需的預(yù)防措施。
4.1.4所制定的預(yù)防措施必須與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng),必須權(quán)?風(fēng)險(xiǎn),利益和成本,確保預(yù)防措施是適宜的。
4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因
4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個(gè)方面;潛在的成本事件見(jiàn)《事件和不符合控制程序》。
4.2.2對(duì)潛在的成本事件和不符合,成本部和各有關(guān)部門及單位必須加以識(shí)別,及早控制。
4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來(lái)源包括影響成本水平和成本管理體系運(yùn)行的記錄和資料有:
a)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況及行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況的分析;
b)媒體對(duì)自然災(zāi)害和疫情的預(yù)報(bào);
c)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辯識(shí);
d)對(duì)顧客和供方情況的分析;
e)市場(chǎng)分析報(bào)告;
f)成本發(fā)生過(guò)程的記錄;
g)內(nèi)部審核結(jié)果的輸出;
h)管理評(píng)審的輸出;
i)數(shù)據(jù)分析的輸出;
j)成本發(fā)生過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;
(不限于此)
4.2.4各有關(guān)部門和單位可利用上述信息來(lái)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。
4.2.5對(duì)重大的潛在成本事件和不符合,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理親自主持分析原因,并做出改善資源條件、改變過(guò)程和方法配置控制手段等成本管理體系的重大決策。
4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:
a)散發(fā)調(diào)查表或問(wèn)卷調(diào)查;
b)召開(kāi)專題或?qū)I(yè)分析會(huì)、研討會(huì);
c)課題研究;
d)頭腦風(fēng)暴法;
e)風(fēng)險(xiǎn)分析;
f)專業(yè)機(jī)構(gòu)的研究;
g)因果圖;
h)風(fēng)險(xiǎn)分析。
(不限于此)
4.3評(píng)價(jià)防止成本事件和不符合發(fā)生的措施的需求
4.4預(yù)防措施的制定
4.4.1成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位在分析原因的基礎(chǔ)上,制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.4.2制定預(yù)防措施的一般要求:
a)針對(duì)潛在成本事件和不符合的原因來(lái)制定;
b)制定時(shí)應(yīng)根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度優(yōu)先順序;
c)必要時(shí)應(yīng)考慮吸收有關(guān)方面的專家參加;
d)研究潛在成本事件和不符合的發(fā)展趨勢(shì);
e)防止發(fā)生成本事件和不符合;
f)確定相關(guān)責(zé)任部門和活動(dòng)接口;
g)對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)防措施應(yīng)安排實(shí)施計(jì)劃或時(shí)間表。
4.5預(yù)防措施的實(shí)施
4.5.1預(yù)防措施應(yīng)由成本部組織有關(guān)部門和單位進(jìn)行實(shí)施,重大問(wèn)題由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào),確保措施實(shí)施的有效性。
4.5.2成本部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果所達(dá)到預(yù)期要求的有效性,并做好相應(yīng)的記錄。
4.5.3預(yù)防措施的實(shí)施完成后由成本部提出《預(yù)防措施完成情況報(bào)告》,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的一部分。
4.5.4對(duì)富有成效的預(yù)防措施,可導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門和單位按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對(duì)實(shí)施效果不明顯的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步采取措施加以解決。
4.6由預(yù)防措施所引起的任何記錄,應(yīng)由成本部和有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《管理評(píng)審控制程序》
6、記錄
6.1《預(yù)防措施表》
