第1篇 物業(yè)管理費收取辦法范例
為規(guī)范管理處的物業(yè)管理費收取,特制定以下辦法:
1.每二個月收取一次物業(yè)管理費。收取物業(yè)管理費的日期為每逢雙月的1日-10日,采用正常收取、上門催收等辦法,以形成業(yè)主/用戶主動按照《物業(yè)管理條例》按時繳費。收費時由管理處管理員開具正式發(fā)票。
2.雙月的11日-20日為催繳和補繳時間。
管理處管理員對未來支付管理費的業(yè)主/用戶加強上門催繳,并派發(fā)催繳通知書。
3.雙月的21日-25日為已收取物業(yè)管理費的匯總上報期。管理處核算員根據物業(yè)管理費的收取情況,填報《管理處物業(yè)管理收費明細表》連同發(fā)票記賬聯(lián)上報公司計財部。管理處也可視業(yè)務情況及時上報。
4.對于多次催收二期均不支付管理費的業(yè)主/用戶,由公司計財部物業(yè)收費主管會計匯總送達各所在的單位,要求其所在單位協(xié)助解決。
5.管理處收取物業(yè)管理費后,要及時將款項送進就近銀行存儲。超過1萬元(含1萬元)的必須有人同行。管理處主任、人員做好配合,確保資金及人員安全。
6.管理處上繳物業(yè)管理費(及各項收費)統(tǒng)一采用銀行劃款(填寫、銀行進賬單,通過銀行劃),(實行二級核算的試驗管理處除外)。
7.物業(yè)收費發(fā)票的收發(fā)由計財部物業(yè)收費主管會計負責,建立發(fā)票收發(fā)備查簿,每期收費終了,管理處管理員將開完發(fā)票存根聯(lián)上繳,以便領取新的發(fā)票,收費使用發(fā)票應順號填寫。
8.計財部收費主管會計于單月8日前將管理處收費資料輸入電腦管理,形成住戶完整繳費檔案。
9.計財部收費主管會計于單月8日前填列《麗日物業(yè)管理收費統(tǒng)計表》,如實反映管理處當期應收、未收,當期實收比率;累計應收、未收,累計實收比率::,并根據管理處收款工作情況作簡要文字說明。
10.管理處物業(yè)管理費收費工作將與經營管理月度獎懲考核掛鉤(辦法另訂)。
擬制:審核: 批準:
日期:日期: 日期:
第2篇 某物業(yè)管理公司維修服務考核辦法
物業(yè)管理公司維修服務考核辦法
第一章總則
第一條為加強和規(guī)范維修管理,保證維修質量,提高維修服務水平和工作效率,維護正常的維修秩序,根據相關法律法規(guī),特制定本制度。
第二條本制度適用于廣州市**物業(yè)管理有限公司所接管物業(yè)范圍內的一切維修活動。
第三條本制度所稱維修,是指物業(yè)管理公司對所管區(qū)域內住戶報修項目的維修活動。
第四條客戶服務中心、工程部和保安部按照各自職責負責維修的組織、管理工作?？蛻舴罩行闹饕撠熥魬魞攘阈藓途S、保修(以戶表或入戶端子盒為界),以及影響住戶自用部分使用功能的公共維修。工程部主要負責其余公共部分的維修及疑難工程問題的處理。保安部主要負責維修的安全巡查和維修秩序、維修垃圾的監(jiān)管巡查。
第二章維修工作程序
第五條客戶服務中心前臺調度員負責受理來自業(yè)主/物業(yè)使用人(以下統(tǒng)稱住戶)、物業(yè)公司員工或其他人員的報修。同時,物業(yè)公司所有員工(保潔員、綠化工除外)有責任受理來自住戶的報修,并在接受報修的當天下班前由所屬部門書面通知客戶服務中心,緊急情況必須在接報三分鐘內報客戶服務中心處理。
第六條客戶服務中心前臺調度員必須嚴格按照《客戶服務中心員工服務禮儀標準》受理報修事宜。
第七條維修受理人必須詳細記錄報修情況,包括報修時間、人員、位置、事情、聯(lián)系電話?？蛻舴罩行那芭_調度員必須按《維修情況日報表》的規(guī)范格式即時記錄報修情況。
第八條調度員接到報修后,必須在三分鐘以內或按照與當事人約定的時間安排好相關人員,處理人必須在接到通知五分鐘以內或約定時間提前五分鐘到達現場組織處理。處理人必須采取措施,保證維修問題不危及住戶和公共利益,并在處理完成后三分鐘內回復調度中心。當時處理不完或處理不了的,處理人必須與相關住戶另外約定時間組織上門進行維修。
第九條如果維修涉及毗鄰異產問題,當事住戶有抵觸情緒的,在非緊急情況下,工程師和維修監(jiān)理應首先與業(yè)主進行協(xié)調。協(xié)調未果的,應立即通知相應的物業(yè)助理共同繼續(xù)協(xié)調;若協(xié)調無效,應報請部門領導繼續(xù)進行不間斷協(xié)調;部門領導協(xié)調無效的,應立即呈報公司領導采取針對性措施。如仍然無效的,必須于次日將情況書面報集團客戶服務中心。在上述協(xié)調過程當中,如沒有得到住戶明確答復的,維修人員不得離開現場。在維修協(xié)調過程中,未經物業(yè)公司總經理批準,任何員工不得將公司內部文件(如工程質量鑒定書、公司內部請示報告等)或其他信息透露給住戶。
第十條維修涉及重大質量安全問題或復雜技術問題的,工程師詳細查驗核定后必須在首報24小時內書面報請集團工程部、研發(fā)中心提供技術支持或工程協(xié)調,并同時以書面形式向集團分管領導及集團客戶服務中心匯報。若超過24小時仍未得到明確答復的,每天兩次向集團客戶服務中心催辦。
第十一條維修單位、方案及時間等確定后,屬于對外委托施工的,客戶服務中心負責該項目的工程師必須填寫《委托維修任務書》,在承接單位負責人簽字接單并報部門及公司領導批準后執(zhí)行,同時須向業(yè)主簽發(fā)《維修通知書》。
第十二條工程師和維修監(jiān)理必須督促施工單位按照《委托維修任務書》約定的方案和工期開展維修作業(yè)。
第十三條客戶服務中心工程師、維修監(jiān)理、物業(yè)助理以及保安部巡查保安共同負責對維修活動進行監(jiān)管,各崗位每天對各維修點巡查不得少于兩次。客戶服務中心工程師和維修監(jiān)理主要負責監(jiān)控維修施工的進度、質量、場地、調度以及方案的具體執(zhí)行情況等,著重強調重點工序(如24小時蓄水試驗)及工程量的控制。物業(yè)助理主要負責監(jiān)督維修隊伍的證件手續(xù)、垃圾處置等事宜。保安部主要負責監(jiān)管維修過程中的垃圾堆放、維修秩序等。
第十四條維修工作完成后,工程師和維修監(jiān)理必須在當天按照規(guī)范要求組織驗收。驗收合格的,應現場填寫《維修項目工程簽證單》及《工程維修量明細表》,由服務對象和施工單位簽字確認并經工程師審核后,報部門領導及公司領導審批;對不合格項,工程師必須立即組織查出原因、確定處置方案,并在承諾工期內整改驗收。
第十五條工程師或維修監(jiān)理在工程維修完成的當天必須將完成情況反饋調度中心。調度員須在接報24小時內進行電話回訪,并安排物業(yè)助理在三天內完成上門回訪,重點維修必須在24小時內完成上門回訪。
第三章零修工作程序
第十六條客戶服務中心調度員受理報修后,對屬于零修范疇的,必須在首報三分鐘內開具《工程維修單》安排維修工上門維修或按約定時間上門維修。
第十七條維修工在接到維修任務后,必須在五分鐘內到達維修現場,有具體要求的則按要求時間到場處置。
第十八條如果維修地點在業(yè)主(物業(yè)使用人)戶內,維修工必須按照《入戶維修服務規(guī)范》的要求開展室內維修。
第十九條維修工在檢查確定完維修內容后,必須向出示《便民服務維修收費標準》,征得住戶同意后按規(guī)范要求開展室內維修。維修完畢,經住戶在《工程維修單》上簽字確認后,維修工方可離開。
第二十條維修時間一般不得超過三十分鐘。如果維修工作無法及時完成,維修技工必須立即向調度中心回復,說明情況。如因為住戶暫時沒有維修材料,維修工進行應急處理后,由調度中心與業(yè)主改約時間上門維修。
第二十一條維修工必須在返回調度中心三分鐘內向調度員報告處置結果,并將《工程維修單》第二聯(lián)投入回收箱中。調度員必須在三分鐘內進行電話回訪,并安排物業(yè)助理進行有針對性的上門抽查回訪。
第四章維修監(jiān)管與質量控制
第二十二條維修單位在維修施工中,每完成一道工序,工程師和維修監(jiān)理必須對維修施工中的每一道工序進行現場驗收,合格后才允許進入下一工序施工。
第二十三條客戶服務中心工程師和維修監(jiān)理必須對所有用于維修、保修的工程材料在使用前進行檢查,對有疑問的應要求施工方提供材料(產品)合格證明書,否則可要求停工、返工或予以罰款處理。
第二十四條客戶服務中心工程師和維修監(jiān)理必須及時制止施工單位的違章行為,每周至少向施工單位發(fā)一次《監(jiān)理通知》,要求限期整改或通報處罰情況。在規(guī)定時間內未整改的,工程師和維修監(jiān)理必須立即將施工單位人員清理出場。
第五章維修服務考核辦法
第二十五條物業(yè)公司員工推諉住戶報修或接報后不及時通知客戶服務中心的,每發(fā)現一
起,扣罰當事人50元。引起住戶投訴的,扣罰當事人100元。
第二十六條客戶服務中心前臺調度員未規(guī)范受理報修,違反《客戶服務中心員工服務禮儀標準》的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元。若引起業(yè)主投訴的,扣罰當事人100元,部門主管50元;引發(fā)后果的,扣罰當事人300元,部門各級責任人100元,部門各級主管領導50元。
第二十七條客戶服務中心前臺調度員對報修不作記錄的,每發(fā)現一起,扣罰當事人100元,部門主管50元;未按規(guī)范記錄報修內容的,每發(fā)現一起,扣罰當事人30元,部門主管20元。
第二十八條維修組織人安排不及時或安排不當導致業(yè)主投訴的,每發(fā)現一起,扣罰當事人100元,部門領導50元。
第二十九條相關人員不服從調度人員安排,扣罰當事人200元。維修人員未在規(guī)定時間內到達維修現場或完成維修工作的,扣罰相關責任人100元。
第三十條部門領導、工程師、維修監(jiān)理或物業(yè)助理未按規(guī)定程序和時限進行維修處置的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元。引起業(yè)主投訴或其他后果的,扣罰當事人100元,部門領導50元。
第三十一條未按規(guī)定組織施工,有下列情況之一的,每發(fā)現一起,扣罰專業(yè)工程師50元,部門領導30元。(1)外委施工不填寫《委托維修任務書》就開始施工的;(2)未按雙方合同約定的工程單價上報工程價款的;(3)沒有約定工程單價,所定價格明顯高于市場價格的;(4)未及時填寫《工程項目簽證單》和《工程量明細表》的;(5)未規(guī)范填寫維修資料的。引起后果的,扣罰專業(yè)工程師200元,部門領導100元,主管領導50元。
第三十二條專業(yè)工程師和維修監(jiān)理對施工監(jiān)管力度不夠,出現下列情況之一的,扣罰當事人200元,部門領導100元,主管領導50元:(1)因監(jiān)管不力,導致工期延誤或業(yè)主家中物品損壞的;(2)每完成一道工序,未按規(guī)定進行驗收就進行下一道工序施工的;(3)核定工程量誤差超過3%;(4)所巡查監(jiān)管區(qū)域的維修工程有返修情況發(fā)生;(5)發(fā)現施工單位有違規(guī)行為或不文明行為,不及時制止和處罰的。
第三十三條物業(yè)公司負責維修監(jiān)管的員工未按維修管理制度對維修活動進行監(jiān)管的,每發(fā)現一起,扣罰當事人100元,部門主管50元。
第三十四條物業(yè)助理不清楚所管區(qū)域內維修情況的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元。
第三十五條客戶服務中心檔案管理員及工程師未按規(guī)定時間完成簽證單的填制與整理工作,未及時跟催審批進度的,每發(fā)現一起,扣罰30元。各審批環(huán)節(jié)未按時限審批的,扣罰責任人30元。
第三十六條維修工未按《入戶維修服務規(guī)范》的要求進行維修作業(yè)的,每發(fā)現一起,扣罰當事人50元。造成業(yè)主(物業(yè)使用人)家中物品損壞的,須照價賠償。
第三十七條物業(yè)公司員工亂收費、收取小費或私吞維修費的,一經發(fā)現立即開除并賠償損失。情節(jié)嚴重的,依法送公安機關處理。
第三十八條客戶服務中心于每月25日將統(tǒng)計報表報送督導室。發(fā)現有錯報、漏報和不報的,扣罰服務中心主任200元,主管領導100元。督導室每月按照本制度分別對維修工作組織一次抽查,對于未按規(guī)定時間進行抽查的,扣罰督導室主任200元,主管領導100元。
第三十九條以上的違規(guī)行為,連續(xù)發(fā)生兩次,當事人和部門領導加倍處罰;連續(xù)發(fā)生三次,當事人作勸其離職處理。
第七章 附則
第四十條以上扣罰均從責任人當月的獎金中予以執(zhí)行,直至扣完為止。
第四十條本考核辦法從下發(fā)之日起開始施行。
第3篇 物業(yè)部備用金使用管理辦法范本
物業(yè)部備用金使用管理辦法
1.備用金系由前臺代客戶墊付小額費用時使用,如用于替客戶寄送信件等事;
2.備用金應?？顚Ｓ?不能挪為他用。
3.當客戶所托付的事項在辦理時需使用備用金時,則由前臺人員在《備用金使用登記表》上登記后請客戶簽字。
4.客戶每次使用備用金的額度原則上不應超過rmb50.00元,當超出此筆費用時,可詢問客戶可否先支付部分預付款。
5.每次使用備用金均要取得正式發(fā)票,以便交付客戶結賬使用。
6.每當備用金的剩余金額低于rmb100.00元時,則由物業(yè)助理經向物業(yè)經理申請增補備用金,每次申請額度不得少于rmb200.00元。
7.備用金由前臺人員使用,由當值的物業(yè)助理負責審批及管理。
8.每日交接班時,備用金作為前臺人員交接班的一項基本內容,物業(yè)助理應負責監(jiān)督執(zhí)行。
第4篇 物業(yè)服裝管理規(guī)定辦法
物業(yè)服裝管理規(guī)定【1】
為了規(guī)范公司員工的著裝和秩序,樹立良好公司形象,特制定本制度。
本制度適用于物業(yè)公司客服、保安、保潔、工程人員的服裝管理。
一、為了塑造公司統(tǒng)一形象,提升服務人員的士氣與工作氣氛,物業(yè)管理中心各部 門員工上班時間必須統(tǒng)一著工作服。
二、客服及維修新入職員工滿一星期后,員工可以向所在部門負責人提出工作服領 用申請。
三、辦公室專人分工負責員工制服的各項管理,包括工作服的購買及驗收、工作 服的保管與發(fā)放、領用核簽、檢查考核等工作。
四、工作服的定制及領用 1、辦公室內勤匯總物業(yè)客服、保安、維修、保潔人員數量及身材信息:,對制服的數量、尺寸等進行匯總;
2、制服的購買:公司申購人員負責制服的選購、運輸,辦公室內勤負責保管;
3、制服的領取:辦公室內勤按照人員信息匯總名單核實后發(fā)放,并做好登記;
4、制服的盤點:物業(yè)處負責人要定期盤點制服,根據人員入職離職情況和庫存情況,及時進行申購,備足數量以便使用,并根據使用年限和季節(jié)變化及時組織更換。
五、工作服的發(fā)放標準及使用期限 1、客服人員制服包括外套、長褲、襯衫、領花;
保安人員制服包括冬裝(外套、長褲、襯衫)、夏裝(半袖、長褲)、冬季大衣及配件(帽子、帽徽、肩章、領帶);
保潔人員制服包括冬裝(外套、長褲)、夏裝(半袖、長褲)、配件(頭花、無微不至 精心管理 口罩、胸牌、手套)等。
工程人員制服包括冬天:外套、長褲.夏裝:長褲 、半袖; 2、新員工進入公司后,配發(fā)時下季節(jié)服裝一套及所在崗位的必備標志物。
3、客服人員制服的使用期限為2年;
工程人員制服的使用期限為2年;
保安人員夏裝、冬裝的使用期限為2年,帽子、帽徽、領帶、肩章等標 志物的使用期限為兩年。
冬季防寒大衣無固定使用年限(至少兩年);
保潔人員夏裝、冬裝的使用期限為2年,頭花、口罩、胸牌、手套的使用期限為0.5年。
六、著裝的要求 1、所有工作人員上班時需著制服,配飾應佩戴齊全。
2、制服不得變賣、出租、抵押,也不得擅自拆改或者贈送、轉借給非公司工作人員。
3、身著制服時,需配帶工作證。
保持端正的站姿、坐姿和行 走姿式。
談吐文明,精神振作。
4、員工制服不得與便服混穿,帽子不得歪戴,不得有披衣、敞懷、挽袖、 卷褲腿等不得體行為,著制服時內衣下擺必須扎入褲內,不得外露。
5、所有人員應定期對使用的制服做清洗及修補工作,保證著裝整潔。
(注:制服自行清潔)。
七、著裝的檢查與考核 物業(yè)部負責人組織著裝檢查與考核工作: 1.未按公司要求穿著制服者罰款50元/次;
2.將制服借給非本公司工作人員穿著者給予通報批評及罰款100元的處罰;
若無微不至 精心管理 造成其他不良后果的,視情節(jié)嚴重程度進行處理;
3.制服有明顯污跡或褶皺嚴重的罰款10元/次。
八、部門負責人一定要自備有西服,以便有外出活動或重要業(yè)務洽談時穿用。
九、量身定做工作服的員工,若于工作服申購期間離職的,且其工作裝已量身,廠 商已在制作的,則該員工應全部繳還公司工服訂做金額,并由綜合部于領到該員工工作服的當日通知其到物業(yè)管理中心領取。
十、各部門人員應妥善保管工作服。
員工離職時,必須交還所領衣物,根據在職時 間長短,服裝費用的扣除作如下規(guī)定: 服裝折舊費計算:
1、自入司之日起,工作未滿3個月以上者,離職時,收取工新作服的全部成本費用,舊服裝折舊費為40元/月,服裝未清洗后退回,直接按全額扣款;
2、自入司之日起,工作滿3個月以上未滿1年者,離職時,收取工作服成本費用的50%;
3、自入司之日起,工作滿1年以上未滿一2年者,離職時,收取工作服成本費用的20%;
4、自入司之日起,工作滿2年以上者,離職時,不收取工作服費用。
十一、所有離職人員在辦理離職手續(xù)時,需提前一月上交“辭職報告”,交由相關部 門負責人簽字后方可正式辦理離職手續(xù);
部門負責人及公司總經理簽字后,離職員工本人將“辭職報告”交由辦公室,辦公室人員需在“辭職報告”上注明工作裝的扣款幅度和金額。
財務人員將根據“辭職報告”上注明的工作服扣款金額從工資中扣除,辦理工資結算手續(xù)。
物業(yè)服裝管理規(guī)定【2】
1、在工作或值勤中,除因執(zhí)行特殊任務或者不宜、不需要著保安制服的情形外,必須穿著保安制服。
非因公外出時應當著便服。
2、保安制服要配套穿著,并按照規(guī)定佩戴徽章、標志、肩章、臂章,不得佩戴與保安人員身份或執(zhí)行勤務無關的證章、飾物。
3、保安制服不準與便服混穿,不同季節(jié)的保安制服不準混穿。
4、在駐勤單位除執(zhí)勤外,著裝時可以不戴帽子。
5、著保安制服時,要扣好領鉤、衣扣,風紀嚴整,內衣下擺不得外露;著春秋、夏裝時,必須著制式襯衣,按要求扎系制式領帶。
不準披衣、敞懷、挽袖、卷褲腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。
保安制服應干凈整潔,不得褶皺或有油漬污跡、異味。
6、著制式襯衫時,下擺應束于褲(裙)內。
領帶要系端正,不可松懈或歪扭。
領帶夾一般位于襯衫第三粒和第四粒紐扣之間的位置;褲子穿著要左右平衡,褲腰松緊適中。
褲袋內不可放過多的物品,以免影響褲型的美觀。
7、保安制服不能與便服混穿(如上身制服下身便服,或上身便服下身制服等),不得在保安制服外罩便服;穿制服時不能戴便帽,不能圍圍巾;不同季節(jié)的保安制服不能混穿。
8、帽子的戴法要合乎規(guī)范,帽檐與眉同高,松緊帶不用時不得露出帽外。
除在辦公區(qū)、宿舍內或者其他不需戴帽的場合外,應當戴帽。
進入室內時,通常脫帽。
立姿可以將帽子用左手托夾于左腋下(帽頂向體外側,帽徽朝前);坐姿可以將帽子置于桌(臺)前沿左側或者用左手托放于左側膝上(帽頂向上,帽徽朝前)。
在辦公室和宿舍內時,帽子掛在衣帽架上(帽頂向上,帽徽朝下),或者統(tǒng)一放置在床鋪被褥正上方。
9、穿著制式黑色或棕色皮鞋,要保持鞋面光潔無破損,制式訓練鞋要保持干凈無異味。
男性保安鞋跟不超過3厘米,女性保安鞋跟不超過4厘米。
不得穿拖鞋、赤足,要穿著黑色等單一深顏色的襪子。
10、著裝參加重要活動時,只能佩帶公安機關或保安公司統(tǒng)一頒發(fā)的勛章、獎章和證章。
11、除緊急情況外,駕駛和乘坐警用摩托車時必須戴保安防護頭盔。
除工作需要或者眼疾外,不得戴有色眼鏡。
12、愛護和妥善保管保安制服和保安標志。
嚴禁將保安制服和保安標志變賣、贈送或出租、出借給他人。
第5篇 r物業(yè)小區(qū)拍攝活動管理辦法
為了保護小區(qū)的知識產權,完善對區(qū)內攝影活動的管理,使之有序、規(guī)范地進行,特制定如下管理辦法:
一、業(yè)主拍攝
小區(qū)業(yè)主可在公共區(qū)域用相機或手提攝像機拍攝生活照,嚴禁在樣板房拍攝。拍攝時,需自覺向管理人員出示業(yè)主居民證,但拍攝作品不能作商業(yè)等方面的用途,如違反,保留追究責任的權利。
二、特約記者拍攝
特約記者須提供相關部門(管理公司、發(fā)展商市務部)的批文,佩帶相關部門簽發(fā)的特約記者證。拍攝內容、范圍按批文指定的景點和區(qū)域進行。
三、商業(yè)拍攝
所有商業(yè)拍攝活動(廣告、雜志、電影、電視劇、婚紗相、藝術照),需到管理處前臺辦理申請、登記,批準后方能進行。
四、程序
(一)申請
1、提供核對申請人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照副本。大型制作需有相關部門的拍攝批文。
2、遞交拍攝申請書原件(內容必須包括拍攝地點、內容、時間、期限、人數、車輛、器材、用水/電、對住戶的影響),加蓋拍攝公司公章。
3、填寫申請表。
4、申請拍攝公共場地時需請所在區(qū)域加具審批意見,審批時列明具體管理要求,提交公司配套服務部審批。
5、申請獲準后通知相關區(qū)域、部門進行監(jiān)管。
6、大型拍攝必須上報當地派出所備案,并自行做好現場的秩序、安全、防火等保衛(wèi)工作,遵守小區(qū)相關的管理規(guī)定。
7、繳交相關費用。
(二)費用(場地維護、知識產權、人員協(xié)助、管理費等)
1、拍攝廣告、雜志:3000元/日(8小時);500元/小時;
2、拍攝電影、電視劇: 5000元/日(8小時);700元/小時;
3、婚紗照、藝術照:1000元/小時;
第6篇 物業(yè)公司目標管理與績效考核管理辦法-2
物業(yè)公司目標管理與績效考核管理辦法(二)
第一章 總 則
第一條 為了進一步深化公司內部的管理, 建立以目標管理為導向的績效評估體系,依此來改善員工的工作表現,增強企業(yè)活力,提高運行效率,達到企業(yè)的經營目標,并提高員工的滿意程度和未來的成就感,特制定此本制度。
第二條考核的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調整和工作改進。
第三條績效考核(以下簡稱“考核”)是指用系統(tǒng)的方法、原理,評定、測量員工崗位上的工作行為和工作效果。
第四條考核的原則
1、一致性:在一段連續(xù)時間之內,考核的內容和標準不能有大的變化,至少應保持1年之內考評的方法具有一致性;
2、客觀性:考評要客觀的反映員工的實際情況,避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差;
3、公平性:對于同一崗位的員工使用相同的考核標準;
4、公開性:員工要知道自己的詳細考核結果。
第五條適用范圍:
1、本制度適用于公司正式在冊員工及業(yè)務技術聘用人員;
2、對于保潔、綠化、保安臨時聘用人員,適用《員工崗位考核管理辦法》;
3、對于試用期內的員工執(zhí)行《試用期內員工考核管理辦法》。
第二章 目標管理
第六條目標分為公司目標、部門目標、個人目標三個層次。
第七條公司目標
1、經理辦公會依據總公司的要求及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定年度工作目標指標體系;
2、把經總公司審核通過的公司年度目標指標分配到各部門。
第六條部門目標
1、各部門根據公司年度目標指標體系分配的部門目標,制定本部門的年度目標;
2、根據本部門年度目標制定本部門的詳細年度工作計劃;
3、把部門的目標、計劃,分解、落實到人。
第八條 個人目標
1、員工根據部門分配的目標與計劃制定出個人詳細的年度工作目標與計劃。
2、根據年度目標與計劃,制定詳細的雙月度工作實施計劃。
第三章 考核責權
第九條 公司績效管理考核組負責公司部門的考核及對部門考核執(zhí)行的監(jiān)管,績效管理考核組由公司經理及督察員組成。
第十條公司經理負責公司部門及部門負責人的考核,各部門負責人負責職權范圍內的各崗位員工的考核。
第十一條公司經理對公司的目標管理與績效考核過程和結果負總責。
第十二條 具體的考核職權劃分:
考核人
副經理
大學成管理處主任
教授花園管理處主任
海天園管理處主任
維修主管
保衛(wèi)科長
考核單元
教授花園(一.二期)
通信公司/度假小區(qū)
體校/大學城
教授花園(三期)
管委/海天園
保
衛(wèi)
科
考核對象
主管
綠化
修繕房管
4人
主管
綠化
修繕
5人
主管
采購管理員
3人
主管
修繕
綠化
房管
3人
主管
修繕
3人
對維修人員參與測評
第四章 員工考核的實施
第十三條員工表現考核
1、表現考核重點考核員工個人日常工作綜合表現及出勤情況。(見附表一《月度述職考核表》)
2、表現考核主要由上級考核,每月度進行一次。
第十四條員工目標考核
1、根據員工制定的個人工作目標,制定詳細的考核標準。(見附表二《月度計劃考核表》)
2、員工目標考核由員工所在的部門負責人進行,每月度進行一次。
3、員工目標考核主要由員工自評和上級考核。
第五章 部門負責人考核的實施
第十三條部門負責人表現考核
1、表現考核重點考核部門負責人個人日常工作綜合表現及出勤情況(見附表一《月度述職考核表》)
2、表現考核主要由上級考核,每月度一次。
第十四條部門負責人目標考核
1、根據部門負責人制定的個人工作目標,制定詳細的考核標準。(見附表二《月度計劃考核表》)
2、部門負責人目標考核由公司經理進行,每月度一次。
3、部門負責人目標考核主要由部門負責人自評和上級考核。
第六章部門目標考核的實施
第十五條部門目標的制定和考核
(1) 部門負責人在月底組織部門崗位人員對于本部門目標的制定進行溝通和匯總。
(2) 每月度3號各部門填寫本月度《部門目標考核表》(見附表三),提交績效管理考核組;
(3) 績效管理考核組于每月5號組織各部門負責人對部門月度目標進行評審,進行討論分析,提出修改意見,達成共識后,《部門雙月度目標考核表》一式二份績效管理考核組一份,部門負責人一份。
第十六條 部門月度考核
部門月度考核的主要內容是:部門目標完成情況、部門工作表現、部門工作實效。
1、每月度5號由公司經理對上月度部門目標完成情況進行考核。
2、每月度5號由績效管理考核組依據日常的檢查記錄對上月度部門工作表現、部門日常工作成效進行綜合考評。
3、部門目標考核占50%,部門工作表現占20%,日常工作成效占30%。
4、部門得分(下限不包含在內)與部門績效系數對應表如下:
部門得分95~10090~9585~9080~8575~8070~7565~7060~6560以下
績效系數1.21.11.00.950.90.850.80.70
第七章年度考核
第十七條年度考核分為部門年度考核與個人年度考核二部分。
部門年度考核內容為:部門年度目標綜合完成情況,部門管理目標完成情況,部門服務成效,部門團隊建設情況,企業(yè)文化建設情況,部門經營情況等。
個人年度考核內容為:個人年度目標綜合完成情況,工作表現及對公司的貢獻等。
第十八條公司將年度考核結果做為年終獎金發(fā)放、評選先進、干部培養(yǎng)、選拔、培訓、競崗的重要依據
第十九條考核程序:
部門考核:
(1) 績效管理考核組、各部門負責人對部門進行年終考核。
(2)考核得分與部門年度考核系數對應表如下:
(3)考核成績由經理辦公會負責匯總并公布。
個人考核:
(1)各部門負責人的年度考核由績效管理考核組實施;員工年度考核由績效管理考核組會同各部門負責人實施。
(2)部門負責人年度考核依據個人年度考核內容進行打分。
(3)個人年度考核系數=個人年度考核得分/本部門員工平均年度考核得分。
第八章 績效與薪酬
第二十二條公司實行績效與薪酬掛鉤。
第二十三條 公司績效系數:《山海天城建開發(fā)有限公司目標管理與績效考核管理辦法》中關于對部門或分公司考核得出的績效系數。
第二十四條考核基準分、考核系數
(1)員工基準分
員工基準分為本部門員工(包括主管)月(年)述職考核得分平均值
(2)員工月(年)度考核系數
員工月(年)度考核系數=員工月(年)度述職考核分/員工基準分
第二十五條 部門負責人基準分、考核系數、績效系數
(1)部門負責人基準分
部門負責人基準分為公司所有部門負責人的月(年)述職考核得分平均值
(2)部門負責人月(年)度考核系數
部門負責人月(年)度考核系數=部門負責人月(年)度述職考核分/部門負責人基準分
第二十六條 個人績效系數
1、員工績效系數q1
q1值=員工月(年)度考核系數×權重+部門雙月(年)度考核系數×權重+公司月(年)度考核系數×權重
2、部門負責人績效系數(用q2值表示)
q2值=部門負責人月(年)度考核系數×權重+部門月(年)度考核系數×權重+公司月(年)度考核系數×權重
考核項、考核系數、績效系數權重對應表:
考核項權重
考核系數權重
目標完成
工作表現
公司
部門
個人
分管或兼職副經理
70%
30%
40%
20%
40%
部門負責人
60%
40%
30%
70%
主管
50%
50%
30%
40%
30%
修繕
50%
50%
20%
30%
50%
綠化
50%
50%
20%
30%
50%
房管
50%
50%
20%
30%
50%
其他
50%
50%
20%
30%
50%
備注
1、對于常規(guī)性的崗位,個人績效系數按部門績效系數為準。
2、維修主管績效系數權重公司個人各占50%。
第二十七條 績效分配
1、崗位工資
崗位工資=薪點工資
第7篇 z物業(yè)公司員工福利管理辦法
物業(yè)公司員工福利管理辦法
第一章總則
第一條為規(guī)范和加強物業(yè)管理有限公司員工福利管理,充分發(fā)揮福利的保障和激勵作用,特制定《物業(yè)管理有限公司福利管理辦法》。
第二條公司行政與人力資源部是負責福利管理的職能部門。
第三條公司福利形式主要有:假期福利、社會保險、節(jié)日禮金、健康保障、各種補貼及其它。
第四條本辦法適用于公司全體在冊正式員工。
第二章福利費用來源及用途
第五條福利費用是按物業(yè)管理有限公司員工工資總額的14%提取,主要用于節(jié)日禮金、健康保障、各種補貼、其它福利及員工集體活動等。
第三章假期福利
第六條假期福利依照《物業(yè)管理有限公司休假管理辦法(試行)》執(zhí)行。
第四章社會保險
第七條公司根據南京地區(qū)勞動和社會保險法律法規(guī),確定養(yǎng)老保險、工傷、生育保險及醫(yī)保統(tǒng)籌的參?；鶖?為員工購買相應的保險。
第五章節(jié)日禮金
第八條公司節(jié)日禮金有:元旦禮金、春節(jié)禮金、'五一'禮金、國慶中秋雙節(jié)禮金等四種。具體發(fā)放人員、時間、金額如下:
1、每年元旦放假前一周內發(fā)放一定實物禮品,其中正式員工每人50元,臨時工每人25元;
2、春節(jié)禮金在每年春假前一周內發(fā)放;正式員工每人400元,臨時工每人200元;
3、每年五一放假前一周內發(fā)放一定實物禮品,其中正式員工每人50元,臨時工每人25元;
4、國慶中秋雙節(jié)禮金在每年國慶節(jié)前一周內發(fā)放;正式員工每人400元,臨時員工每人200元。
第六章健康保障
第十條為保障員工的身心健康,在南京公司服務滿一年的員工,每年可享受公司組織的一次免費體檢,體檢費用為規(guī)定如下:
1、公司經營班子成員每人每年體檢費不超過200元;
2、公司部門經理及管理處主任層級每人每年體檢費不超過100元;
3、其他員工每人每年體檢費不超過40元。
第十一條午餐補貼:公司全體員工可享受午餐補貼110元,在每月工資中發(fā)放。
第十二條高溫費:公司在冊正式員工500元,返聘員工、臨時工200元。
第十三條獨生子女費,已領取《獨生子女證》的員工自領取《獨生子女證》之日起至子女滿14周歲止,公司發(fā)放100元的獨生子女費,一年發(fā)放一次,每年12月發(fā)放。
第七章附則
第十四條公司每年支付上述各項基本福利后有節(jié)余,可根據實際情況統(tǒng)籌安排,報**物業(yè)總部批準后執(zhí)行。
第十五條公司每年12月中旬對下一年度福利發(fā)放做詳細預算,并上報**物業(yè)總部批準后執(zhí)行。
第十六條本辦法由公司行政與人力資源部負責解釋。
第十七條本辦法自簽發(fā)之日起實施。
第8篇 物業(yè)安全管理工作監(jiān)控辦法
物業(yè)項目安全管理工作監(jiān)控辦法
1.0目的
加強對安全工作的監(jiān)控,確保安全工作質量。
2.0范圍
適用于**酒店物業(yè)各項目。
3.0職責
3.1禮賓部負責定期或不定期對安全管理過程進行檢查和監(jiān)督。
3.2項目經理負責安全管理工作的全面監(jiān)督、檢查和指導。
3.3禮賓主管負責客轄區(qū)域內安全管理工作的業(yè)務指導與監(jiān)督。
3.4禮賓領班負責本班日常業(yè)務操作的執(zhí)行和落實。
4.0方法和過程控制
4.1公司禮賓部監(jiān)控要求
4.1.1負責組織實施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。
4.1.2不定期抽查各部門安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時提出整改意見。
4.1.3每季度根據檢查情況編寫安全工作分析報告。
4.2項目經理監(jiān)控要求
4.2.1每月對本部門的安全、消防管理工作進行一次全面檢查,并予以記錄,就有關問題提出指導意見。
4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領班的工作狀況,及時調整安全工作業(yè)務架構,不斷完善監(jiān)督機制。
4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時了解、掌握禮賓員的職業(yè)道德、溝通能力及服務水平,并給予有效的培訓和指導。
4.2.4及時檢查核實所安排工作的落實情況,跟進重大事項的處理結果。
4.2.5每季度組織對安全巡查工作進行評估,確保無治安盲點或隱患。
4.2.6掌握禮賓員的培訓情況,關心禮賓員的業(yè)余文化生活,及時調解內部矛盾,確保建立一支精誠團結的安全隊伍。
4.3禮賓主管監(jiān)控要求
4.3.1檢查本部門對安全管理制度的落實情況、工作規(guī)程執(zhí)行情況,發(fā)現問題及時處理。
4.3.2每周對禮賓員質量記錄進行一次全面檢查,并予以記錄。
4.3.3每周對本部門的安全、消防管理情況全面巡查至少兩次,并將有關情況予以記錄。
4.3.4每半月召開一次安全業(yè)務會議,總結上半月、安排下半月工作,分析安全狀況,提出整改意見。
4.3.5每半月至少進行一次夜間查崗,對夜間禮賓員工作狀態(tài)、質量記錄、裝備使用情況進行抽查,并予以記錄。
4.3.6每季度組織一次緊急集合,以保證禮賓員的戰(zhàn)斗力和應變能力。緊急集合人員為不當班禮賓員,須準確記錄各人員在接到緊急集合命令后趕至指定地點的時間及裝備情況,并在《緊急集合情況記錄表》中予以記錄。
4.3.7每季度對巡邏路線、巡邏時間進行一次評估,并將修訂的巡邏路線圖報部門經理審核。
4.3.8根據轄區(qū)治安防范的要求和特點,有針對性地擬定突發(fā)事件應急預案并組織禮賓員進行突發(fā)事件演練。
4.4禮賓領班監(jiān)控要求
4.4.1嚴格執(zhí)行'班前點名,班后點評'的交接班制度,對本班的工作狀況進行評價,并提出改進要求。
4.4.2檢查本班班前執(zhí)勤設施、設備的完好情況,確保當班人員的正常使用。
4.4.3當班期間對安全各崗位的質量記錄必須進行一次全面檢查,及時糾正不合格現象。
4.4.4監(jiān)督各崗位對外來人員、物資放行、施工、裝修現場、車輛出入的管理力度、方式、方法,確保按規(guī)范運作,協(xié)助處理疑難問題或突發(fā)事件。
4.4.5全面監(jiān)控禮賓員的夜間工作情況,如有異常,及時處理或報告。
4.4.6監(jiān)督當班期間班員的考勤、紀律和工作狀態(tài),并予以記錄。
4.4.7監(jiān)督所有員工在轄區(qū)內的外在形象,及時糾正違章行為。
4.4.8規(guī)范禮賓員在參與集體、公眾活動中的形象。
4.4.9嚴格執(zhí)行內務管理規(guī)定,督促不合格者限期改正,并予以記錄。
4.4.10嚴格執(zhí)行月考核制度,公平公正地評價所屬員工。
4.5.11每月全面檢查、收集各崗位的質量記錄交主管審核存檔。
4.6夜間工作監(jiān)控要求
4.6.1夜間查崗是安全管理的一項主要內容,目的在于檢查各項目禮賓員夜間工作狀況,督促提高安全防范意識,保證安全管理工作質量。
4.6.2夜間查崗按照計劃制定和人員配置情況分為'a級檢查'、'b級檢查'和'c級檢查'三種,a、b級檢查事先必須制定年度檢查計劃,為保證查崗情況的真實性,須對制定的檢查計劃設立相應的保密范圍。
4.6.2.1'a級檢查'是全公司范圍的檢查,計劃時間的安排由品質督導部于每年1月10日前制定完成,報管理者代表審批,由品質督導部人員及其它部門主管以上人員擔任查崗人員,計劃保密范圍至總經理、管理者代表及品質督導部,由品質督導部于計劃實施前24小時內將抽查部門通知查崗人員。'a級檢查'須保證每月至少一次。
4.6.2.2'b級檢查'是以各項目為單位的內部檢查,計劃由各項目經理于每年1月10日前制
定完成,報禮賓部審批,由部門主管及以上人員擔任查崗人員,計劃保密范圍至總經理/管理者代表、品質督導部、禮賓部及項目經理,由項目經理于計劃實施前24小時內通知查崗人員。'b級檢查'須保證每月至少一次。
4.6.2.3'c級檢查'是臨時性突擊檢查,由公司、品質督導部、禮賓部或項目臨時決定檢查范圍、查崗人員和查崗時間,并組織實施。
4.6.3若檢查計劃在實施過程中因人員變動或其它原因需改變時,由原計劃編制部門負責調度、安排。
4.6.4查崗必須包括以下內容:
4.6.4.1禮賓員夜間工作狀況:精神狀態(tài)、反應靈敏度、安全意識等。
4.6.4.2通信設備使用情況:各類通訊設備的使用狀況,緊急狀態(tài)下的通訊使用是否正常。
4.6.4.3禮賓員配戴情況:禮賓員的應急裝備能否起到在緊急狀態(tài)下的正常使用。
4.6.4.4交接班記錄:各類質量記錄的填寫是否齊全、清晰,格式是否規(guī)范,有無亂撕、寫、畫等現象。
4.6.5 查崗人員須填寫《查崗情況登記表》,并由接受檢查的當值人員簽字確認。查崗人員需將填好的表格于檢查后的第一個工作日交還發(fā)表部門(人)。
4.6.6檢查結果的處理
4.6.6.1品質督導部須對a級檢查的結果進行全公司范圍的通報,并負責對相關部門的糾正和預防措施進行跟蹤驗證。
4.6.6.2 項目經理須對b級檢查的結果進行部門范圍內的通
報,制定實施糾正和預防措施,并保存相關記錄。
4.6.6.3由公司層面組織的c級檢查結果處理方式同a級檢查,由部門經理組織的c級檢查結果處理方式同b級檢查。
5.記錄表格
5.1 **wy/wi/8.2.3-02-f1 《夜間查崗計劃》
5.2 **wy/wi/8.2.3-02-f2 《查崗情況登記表》
5.3 **wy/wi/8.2.3-02-f3 《安全工作檢查記錄表》
第9篇 某物業(yè)園區(qū)人防工程管理辦法
e物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導書
文件名稱:人防工程管理辦法
1 目的
地下人防工程設備是結合地面建筑修建的用于戰(zhàn)時保障人員與物資掩蔽的防護工程設備,按照人民防空實行'長期準備,重點建設,平戰(zhàn)結合'的方針和人防工程設備使用'平戰(zhàn)結合,以用促管'的原則,通過嚴格的管理,確保地下人防工程設備安全和有效使用。
2 范圍
適用于地下人防工程的規(guī)范管理。
3 職責
由保安隊長、管理處主任、片區(qū)經理具體負責實施。
4 工作程序
4.1地下人防工程設備管理由保安隊負責,工程維修人員必須嚴格遵守'人民防空法'的管理使用規(guī)定和公司有關人防工程設備管理的各項規(guī)章制度,牢固樹立國防觀念和居安思危的思想,增強工作責任感,不斷提高管理維護水平,切實做好人防工程設備的管理維護工作。
4.2定期對工程設備配置的排煙、排風、通風、照明、供電等設備進行運行,對工程設備防護設施進行檢修潤滑除銹、維護,做到工程設備內無水滲漏,金屬部件無銹蝕,木質部件無腐爛,隨時保障各種設施、風、水、電系統(tǒng)的正常運行和密閉設施啟動靈活,密閉可靠。
4.3人防工事內嚴禁存放易燃、易爆、劇毒、放射性和腐蝕性物品,嚴格禁止任何人向工程設備內排入廢水、廢氣和傾倒廢棄物和使用明火,不準亂拉、亂接電線和隨意安置電器插頭。
4.4認真落實停車場管理的各項規(guī)章制度,加強對人防工程設備轉為車庫的管理使用,責任到人,統(tǒng)一規(guī)劃停車泊位,增加安全防范設施和消防滅火器材的配備,完善場內交通安全標志、標牌、車位線和照明設施,對進出場車輛實行統(tǒng)一管理,做到車輛停放排列整齊,進出秩序井然,認真落實'三防'工作,防止車輛被盜案件的發(fā)生。
4.5人防工程設備的管理人員隨時對場內的清潔衛(wèi)生進行打掃,清除場內的廢紙雜物(含進出口通道),保持良好的衛(wèi)生環(huán)境,無關人員不準隨意進入人防工事。
4.6做好人防工程設備資料管理工作,按照工事建設項目分類,健全各項技術資料,做到統(tǒng)一建檔,統(tǒng)一管理,專人負責,保證人防工事各項技術資料的完整。
4.7每月定期檢查人防工事內的防火、防洪、排水、通風電源線路等設備的安全使用情況,發(fā)現隱患,及時整改,對違反人防工程設備管理制度者,按'中華人民共和國和人民防空法'報請上級主管部門依法追究處理。
5 相關文件
6 質量記錄
第10篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法
1.目的
為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責
部門/崗位工作內容
總經理/分管領導負責權限內的物資審核、審批
相關職能部門負責權限內的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。
參與現場議價。
部門經理負責權限內的物資審核、審批
負責對部門物資采購的監(jiān)控
工程主管負責對工程用物資采購的審核
養(yǎng)護項目負責人負責對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核
工程項目負責人負責對工程用物資的申請、驗收、領用控制與監(jiān)督
部門采購員負責物資的采(訂)購
苗木(物資)驗收人負責部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。
4.方法與過程控制
4.1中標工程的物資采購申請
項 目操作辦法
合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。
物資申請根據《綠化苗木采購申請單》費用按審批權限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權限審批后進行報銷。
合同簽訂按地產公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請
項 目操作辦法
物資申請根據《綠化苗木采購申請單》費用按審批權限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權限審批后報銷。
甲供物資附發(fā)票、按地產相關部門要求到地產報銷
合同如地產公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行
資料部門保存簽證單、業(yè)務指令單等記錄
4.3物業(yè)服務中心補苗及部門工具用品的采購申請
項 目操作辦法
苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。 非苗木類填寫物資申請,按權限審批后采購。
4.4采購行為、資金的管理辦法
項 目操作辦法
常用綠化苗木采購應建立部門供應商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內部網頁,長期合作的應每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。
市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應商購買。
單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現場議價,填寫《供方現場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。
結賬應以轉賬方式進行。特殊情況下需使用現金付款超過5000(含)元以上,必須事前經分管領導審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結賬;金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。
甲供物資在地產相關部門參與及授權下進行,并由參與人員及授權人簽字確認。
市內苗木采購在價格、質量同等條件下,應選擇在合格供應商采購。
結賬以轉賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應商無需要的苗木或價格不合理時,經部門經理同意后可以在其它苗場采購。
如不能進行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應商直接到財務管理部結賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。
其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗收入庫及報銷辦法
項 目操作辦法
養(yǎng)護綠化苗木項目負責人負責驗收,核對實數,并在供應商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》?，F場領用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。
工程綠化苗木
設備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。
物資領借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。
憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收,核對實數,并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現場領用。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。
采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復印件等資料報銷。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。
5.相關文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務申請報告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進倉單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現場(約見)評審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗收單》
第11篇 物業(yè)管理公司借款報銷流程辦法
物業(yè)管理公司借款、報銷流程及辦法
為加強企業(yè)財務管理,合理使用資金,提高辦公效率,根據公司有關規(guī)章制度和實際情況,制定本辦法。
一、借款:借款主指公司各部門為經營或管理需要,需墊支或對外支付的,尚無正規(guī)發(fā)票的款項,分為現金借款和票據借款。
1、現金借款:借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經部門經理簽字后,根據金額大小分別簽字?，F金借款應嚴格按現金使用范圍借支。流程圖附下:
2、票據借款:票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據;除必須支付現金的款項外,公司的對外支付,原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由,經部門經理簽字后,依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下:
二、報銷:
1、通訊費及市內交通費的報銷:此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內。兩項費用具體的報銷標準,參照公司制定的有關規(guī)定;這兩項費用的報銷,各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后:
流程圖:
表格:
部門指定人部門指定人部門指定人
行政部市場部voip事業(yè)部
人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務中心
財務會計部大客戶部管理信息部
工程建設維護中心網絡規(guī)劃管理部
2、他費用的報銷:公司各部門為經營或管理而取得正規(guī)單據后,需支付或應支付的各種款項,也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據,并進行分類,將同一事項的單據歸集并編制報銷單,經部門經理簽字后,再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下:
3、物資采購的報銷:
三、財會部對外辦工時間:凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項,只在周二、周四集中辦理;現金及票據借款,可在周一至周四全天和周五上午辦理,周五下午財會部原則上不對外辦公。
對外辦公時間:周一至周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
周五am9:00-12:00
報銷時間:周二am9:00-12:00pm1:00-5:30
周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
四、以上借款、報銷流程及方法由財務會計部負責解釋說明
第12篇 某物業(yè)項目業(yè)主委員會工作經費管理辦法
(20**年*月*日業(yè)委會會議通過)
第一條 根據《北京**業(yè)主大會議事規(guī)則》第二十五條規(guī)定制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定的工作經費包括按照《物業(yè)服務合同》規(guī)定由物業(yè)公司提交給業(yè)主大會和業(yè)主委員會的費用、業(yè)主共有資產經營所得、業(yè)主捐贈等。
第三條 工作經費按照業(yè)主大會通過的《業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經費年度預算》執(zhí)行。
第四條 工作經費用于與**業(yè)主大會、業(yè)主委員會工作有關的經費開支,包括業(yè)主委員會(含籌備階段)辦公經費、業(yè)主委員會委員工作補貼、聘用人員工資保險、業(yè)主大會會議開支、組織業(yè)主活動開支、代管會計事務所報酬、律師費、審計費、網站開發(fā)和托管運營費,經業(yè)主委員會批準的其他開支。
第五條 會計外聘,出納由業(yè)主委員會委員擔任。
第六條 工作經費報銷時,經辦人須填寫報銷單,報業(yè)主委員會秘書長審核、業(yè)主委員會主任簽批,方可交出納核報。業(yè)主委員會秘書長或主任為經辦人時,須報常務副主任或其他副主任簽批。金額超過兩千元的開支,開支項目須事先列入業(yè)委會會議議題,超過半數的業(yè)主委員會委員同意,秘書長和主任才能簽批,承辦人可交出納報銷。
第七條 工作經費預借申領時,經辦人須填寫申請單,報業(yè)主委員會秘書長審核、業(yè)主委員會主任簽批,方可交出納領用。業(yè)主委員會秘書長或主任為經辦人時,須報常務副主任或其他副主任簽批。金額超過兩千元的開支,開支項目須事先列入業(yè)委會會議議題,超過半數的業(yè)主委員會委員同意,秘書長和主任才能簽批,承辦人可從出納領用。預借經費,必須在開支后一個月內銷賬。
第八條 業(yè)主委員會秘書長在每月一次的業(yè)主委員會委員通報一次工作經費使用情況,接受全體委員的日常監(jiān)督。每位委員均有權查看工作經費開支賬簿,財務人員不得以任何理由加以拒絕。
第九條 業(yè)主委員會每半年須向全體業(yè)主公布一次工作經費使用情況,接受業(yè)主監(jiān)督。
第十條 業(yè)主委員會換屆時,由新一屆業(yè)主委員會聘請專業(yè)機構或人員對上一屆業(yè)主委員會工作經費使用情況進行審計,審計完畢后,方可進行財務交接。
第十條 本辦法的修改、補充、解釋須經主委員會會議全體委員三分之二同意,并按照《議事規(guī)則》第二十六條公示。
第十一條 本辦法經業(yè)主委員會會議三分之二委員同意通過,按照《議事規(guī)則》第二十六條公示后生效。
