第1篇 ohs管理體系管理評審辦法
ohs管理體系管理評審
組織的最高管理者應(yīng)定期對職業(yè)安全健康管理體系進行評審,以確保體系的持續(xù)適用性。管理評審過程中應(yīng)確保收集到必須的信息資料,供管理者進行評價。評審工作應(yīng)形成文件。
管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進的承諾,指出可能需要修改的方針、目標(biāo)以及職業(yè)安全健康管理體系的其他要素。
1.理解要點
管理評審的依據(jù)是ohs管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果,目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度,以及針對組織客觀條件變化來進行定期評審,目的是保持組織的ohs管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實現(xiàn)組織對持續(xù)改進的承諾。
管理評審是由最高管理者主持進行的,一般是每年進行一次,通過年度計劃進行安排,通常是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前進行。但當(dāng)ohs體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時,可以臨時組織管理評審。
管理評審的內(nèi)容包括:(1)內(nèi)部審核報告;(2)方針、目標(biāo)、計劃(方案)及其實施情況;(3)事故調(diào)查、處理情況;(4)不符合、糾正和預(yù)防措施落實情況;(5)相關(guān)方的投訴、建議及其要求;(6)實施管理體系的資源(人、財、物)是否適宜;(7)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂;(8)對體系符合性、有效性的評價等。
管理評審的完成并不意味著體系運行的終結(jié),而是下一個運行過程的開始。在管理評審中形成新的目標(biāo)和指標(biāo),制定新的ohs管理方案,并對所確定的危險因素實施控制和管理,實現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進。
2.審核要點
l)組織最高管理者是否定期進行管理評審。
2)評審結(jié)果是否形成文件,是否體現(xiàn)持續(xù)改進。
3)每次管理評審的內(nèi)容和范圍是如何確定的。
4)新的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)。
第2篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法
1 目的
運用科學(xué)有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運行。
2 適用范圍
適用于上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。
3 職責(zé)
3.1 管理部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的控制。
3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)人員編制。
3.3 管理者分代表和相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。
3.4 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。
4 實施程序
4.1 質(zhì)量體系文件的建立
4.1.1質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。
4.1.2 管理處作業(yè)指導(dǎo)書
4.1.2.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。
4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對作業(yè)指導(dǎo)書進行會審,分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
4.1.2.3 質(zhì)量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》。
a.編號方法為:
wi-sh(***)-**-***
順序號
文件類別號
上海分公司***管理處代碼
作業(yè)指導(dǎo)書代碼
文件類別號有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、
社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營、財務(wù)管理)、bm(部門工作指導(dǎo))、st(食堂)。
b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。
4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。
4.1.3 物業(yè)管理方案
4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項目管理處負(fù)責(zé)編寫。
4.1.3.2管理者分代表負(fù)責(zé)《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復(fù)審后報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.1.3.3質(zhì)量主管對《物業(yè)管理方案》進行編號、排版和打印。
4.2 質(zhì)量體系文件的修改
4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過程中,對審核和批準(zhǔn)不通過的質(zhì)量體系文件要進行修改或重新編寫。
4.2.2 對投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。
4.2.3 文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。
4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。
4.2.5 當(dāng)文件修改超過5次或修改內(nèi)容較多時,應(yīng)換版。
4.3 質(zhì)量體系文件的使用
4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書的編制人員負(fù)責(zé)向文件執(zhí)行人員進行文件解讀和培訓(xùn),并對文件實施的情況進行檢查,質(zhì)量主管負(fù)責(zé)建立《體系文件目錄》。
4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。
4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放
4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時,質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復(fù)印發(fā)放給相關(guān)部門。
4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。
4.4.3 除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。
4.5 質(zhì)量體系文件的借閱
4.5.1除公司領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過質(zhì)量主管的批準(zhǔn),并填寫《文件借閱登記表》。
4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當(dāng)面核對清楚。
4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)不得對質(zhì)量體系文件進行復(fù)制。
4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當(dāng)事者責(zé)任。
4.6 質(zhì)量體系文件的保存
4.6.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書保存一份原件,作業(yè)指導(dǎo)書的電子文檔要做備份。
4.6.2質(zhì)量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導(dǎo)書原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。
4.6.3 文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。
4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。
4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導(dǎo)書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,
但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。
5 質(zhì)量要求
所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進行管理。管理處的作業(yè)指導(dǎo)書還需按照本文件的規(guī)定進行控制。
6監(jiān)督檢查
總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質(zhì)量體系文件的控制進行監(jiān)督和檢查。
7改進分析
本文件的使用過程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。
8記錄、標(biāo)識
8.1 《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》
8.2 《文件借閱登記表》
8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》
8.4 《作廢文件保存清單》
8.5 《文件修改狀態(tài)頁》
8.6 《體系文件目錄》
8.7 《體系文件修改申請單》
第3篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄作用
記錄是為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運行過程中的各個階段,因此,記錄有如下功能:
(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動的反映和載體。
(2)是驗證ohsms體系的運行結(jié)果是否達到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。
記錄可以是書面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲存的資料。
(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。
第4篇 公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)考核辦法
為加快推進公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系(以下簡稱體系)建設(shè),強化安全管理基礎(chǔ),構(gòu)建安全管理長效機制,特制定本辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于公司生產(chǎn)(基建)礦井。
二、組織機構(gòu)
公司成立體系建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,陳培任組長,畢昌虎任副組長,公司相關(guān)高管及部室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組在安監(jiān)局下設(shè)體系建設(shè)考核辦公室(以下簡稱考核辦),負(fù)責(zé)日常工作。各礦應(yīng)成立相應(yīng)的考核組織機構(gòu),確保工作正常開展。
三、考評的方式及內(nèi)容
1.考評方式:動態(tài)檢查與定期評價相結(jié)合。
2.考評的主要內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)重視程度,工作標(biāo)準(zhǔn)編制與執(zhí)行,責(zé)任制編制與執(zhí)行,危險源辨識、風(fēng)險評估和預(yù)控管理,人的不安全因素控制,隱患排查與整改,應(yīng)急預(yù)案管理,事故防范,安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn),職業(yè)健康管理,安全文化建設(shè),信息系統(tǒng)建設(shè)等。
3.等級評定采用綜合得分作為評價指標(biāo)。采用過程評價與結(jié)果考核相結(jié)合的方法,根據(jù)體系推進的快慢、實施的效果,對應(yīng)計劃、實施、檢查、處置環(huán)節(jié),按照《國投新集公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)考核評分標(biāo)準(zhǔn)》)進行考核,綜合評判相應(yīng)得分。
四、對生產(chǎn)、基建礦井的評級辦法
考評分為三個等級,即良好、合格、不合格。等級劃分標(biāo)準(zhǔn)見下表。
“安全風(fēng)險預(yù)控管理體系”等級劃分標(biāo)準(zhǔn)表
安全風(fēng)險預(yù)控管理體系
綜合得分s
良好
s>85
合格
70≤s≤85
不合格
s<70
1.日常動態(tài)檢查存在的問題與季度驗收考核評級掛鉤。考評結(jié)果與礦井月度考核工資相掛多,考評等級為“良好”的單位,比標(biāo)準(zhǔn)每增加1分,獎勵礦井月度考核工資的0.1%;考評等級為“合格”的單位,不獎不罰;考評等級為“不合格”的單位,比標(biāo)準(zhǔn)每少1分,扣減礦井月度考核工資0.1%。
2.各礦應(yīng)按體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容開展工作,有下列情況之一的,將按公司規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)。
(1)高度重視體系建立及運行工作,凡對體系建設(shè)工作不重視、懈怠或不配合的。
(2)未按照時間節(jié)點推進、建立、完成安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的。
(3)未成立專職機構(gòu)、配置專職工作人員,或無固定辦公場所的。
(4)未建立體系培訓(xùn)、考核機制,未組織對礦井全體員工進行培訓(xùn)、考核的,或所制定的體系培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全面、無針對性、培訓(xùn)記錄不完善的。
(5)未對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,辨識范圍未覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域的,辨識過程未全員參與、自下而上逐級辨識的。
(6)未制定詳細(xì)的工作計劃或未按工作計劃實施的。
(7)體系建設(shè)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行的。
(8)體系崗位責(zé)任制、規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施不健全的。
(9)體系文件發(fā)布后未按要求進行貫徹、培訓(xùn)的,沒有建立運行記錄的,或不按照體系運行計劃實施的。
(10)圖紙、臺帳、報表、記錄等原始資料不真實,弄虛作假的。
(11)報送體系建立所需資料時,出現(xiàn)資料不符合、缺項的,或未按要求及時報送的。
第5篇 職業(yè)安全健康管理體系作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系的作用
ohs管理手冊是闡述一個組織的ohs方針和描述其ohs管理體系的文件。它就體系作概括的表述,是體系文件中的主要文件,也是在實施和保持體系的正常運行中應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。它對內(nèi)是組織內(nèi)部實施ohs管理的基本法規(guī),為各項ohs管理活動提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則;對外是ohs保證能力的文字表達,以使需方和第三方確信本組織的技術(shù)和管理能力,保證生產(chǎn)活動的ohs達到規(guī)定的要求。所以,手冊的編制不同于其它層次文件的編制,一方面它要求按照管理的理論,總結(jié)本組織ohs管理的實踐,提煉本組織ohs管理的經(jīng)驗;另一方面它又要求按照ohsms標(biāo)準(zhǔn)推薦的體系要素,對組織現(xiàn)存的固有體系進行繼承和自我完善,為組織ohs管理的適用性和有效性提供條件和規(guī)范。通過ohs管理手冊的編寫過程,實質(zhì)是對組織的ohs管理體系進行一次全面的審核和完善。
ohs管理手冊的作用:
1、是組織建立ohs管理體系的總體規(guī)劃;
根據(jù)ohsms標(biāo)準(zhǔn)制定的ohs管理手冊,是對組織ohs方針、體系、包括ohs管理各項職能及各項管理活動的整體描述,而ohs管理的各項工作和活動都是依據(jù)ohs管理手冊的基本規(guī)定加以細(xì)化、補充,成為具體的標(biāo)準(zhǔn)、制度,所以,它實質(zhì)上起到了組織ohs管理體系總體藍(lán)圖的作用。
2、是統(tǒng)一和協(xié)調(diào)組織各部門職業(yè)安全健康活動、實施工傷事故及職業(yè)病預(yù)防和控制的根本依據(jù)和法規(guī);
ohs管理手冊作為組織內(nèi)部法規(guī)性文件,為各項ohs管理活動提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則。手冊系統(tǒng)地、原則地規(guī)定了各項ohs職責(zé)和程序,以協(xié)調(diào)體系的有效性。
ohs管理手冊又是組織各級ohs管理人員實施ohs管理與控制的根本依據(jù),當(dāng)組織內(nèi)其他ohs管理方面的標(biāo)準(zhǔn)和制度與ohs管理手冊相抵觸時,應(yīng)服從ohs管理手冊的規(guī)定。
3、是組織向上級主管部門、需方或第三方提供ohs保證能力和水平的文字表述。
此外,編制ohs管理手冊的還可達到如下目的:
――描述組織的方針、目標(biāo)、承諾、程序和要求,展示組織ohs管理體系重點解決的問題;
――總體描述和實施有效的ohs管理體系;
――提供改進的常規(guī)控制,促進管理活動;
――為審核ohs管理體系提供文件依據(jù);
――ohs管理體系情況改變時,保證體系及要求的連續(xù)性;
――按ohs管理體系的要求和相應(yīng)方法培訓(xùn)人員;
――向組織各級管理者展示組織職業(yè)安全健康管理的總框架;
――向各級管理人員提供查詢所需文件與記錄的途徑;
――明確各部門的職責(zé)與相互關(guān)系;
――對外介紹ohs管理體系;
――證明其自身ohs管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
第6篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系辦法
林場煤礦安全信息運行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵,其運行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運行管理系統(tǒng),夯實我礦安全管理基礎(chǔ),提高我礦安全管理水平,保證我礦安全生產(chǎn)長治久安,特制定本管理制度。
一、 運行程序:
安全信息運行必須遵守以下五個程序,即:檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查
二、 具體要求:
(一)、檢查:
1、礦屬各級安全管理、檢查人員到現(xiàn)場后,要對現(xiàn)場的安全隱患進行全面的檢查、識別、評價。
2、對發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。
3、對查出的、可對現(xiàn)場施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患:
(1)、能現(xiàn)場處理的,必須立即采取措施組織現(xiàn)場人員處理解決。
(2)、不能現(xiàn)場處理而又不能保證現(xiàn)場施工安全的,必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報調(diào)度室,由調(diào)度員及時匯報礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前,不準(zhǔn)進入作業(yè)。
(3)、不能現(xiàn)場解決,暫時又不會對現(xiàn)場人員造成傷害的,要提出整改意見并作好準(zhǔn)確記錄,由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字,上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡,限期解決。
(4)、對現(xiàn)場檢查不認(rèn)真,該查出的隱患沒查出,該制止的“三違”不制止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時內(nèi)發(fā)生事故,經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的,將給予嚴(yán)肅處理。
(二)填卡:凡進行安全檢查的礦屬各級干部和各類安全監(jiān)察人員,必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺,按照要求填寫記錄簿。填寫時要詳細(xì)填寫:
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過路線。
2、所查隱患的單位、地點或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等,內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上,正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對填卡不認(rèn)真,經(jīng)信息中心平臺信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報批評。
(三)篩選處理和通知:
安全信息中心平臺信息員對安全信息卡要進行認(rèn)真篩選處理:
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記,對填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進行處罰并通知其本人重填。
2、 對篩選出的安全隱患要登記做好臺帳,同時一式三份填寫隱患整改通知單,于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員,并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的,另行填寫安監(jiān)人員意見書,報礦分管領(lǐng)導(dǎo),由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見書上簽署意見后,將意見書下達到有關(guān)責(zé)任單位整改。
4、篩選出的不危機現(xiàn)場安全的問題,用電話通知有關(guān)單位的人員加強注意和改正,并在卡上記錄通知人、接收人及時間。
(四)整改和反饋:
1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后,除由兼職信息員將隱患登記做好臺帳外,要根據(jù)整改意見采取措施,安排人員負(fù)責(zé)處理。對重要隱患,要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見,制定專門措施,安排專人負(fù)責(zé)處理。
2、在解決過程中要嚴(yán)格按章作業(yè),保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天,要在現(xiàn)場隱患反饋單上認(rèn)真填寫:接到整改指令人、整改人、整改時間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后,及時傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。
5、對不能在限期內(nèi)整改完的,要在反饋單上詳細(xì)說明原因,必要時應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
6、對電話通知的問題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時間和結(jié)果。
7、對不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
(五)復(fù)查
由安全科組織安全小分隊或小班安檢員進行復(fù)查并記錄。對經(jīng)復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場未整改的弄虛作假現(xiàn)象,對整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元,對單位每條加罰100元,并通報批評、責(zé)令立即整改,重新下達隱患整改通知單,納入新的信息運行系統(tǒng)。
同時,對電話通知,信息反饋已整改的問題,要實行抽查制度,具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。
三、 統(tǒng)計、通報、處罰:
信息主任(1)每天對信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進行檢查,重點檢查是否有該通知而未通知,該下卡而未下卡的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評教育、罰款20--50元,督促指導(dǎo)信息員做好信息運行工作。
(2)每周對信息運行情況進行統(tǒng)計,形成統(tǒng)計報表。由安全科在周一安全辦公會上通報各單位隱患整改情況;對未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報批評、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭議處理:
為及時發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實和不足,有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題,消除事故隱患,消除誤解和爭議,消除錯罰和誤法給安全工作帶來的負(fù)面影響,安全科將罰款通知、意見反饋及爭議處理過程作修改補充后規(guī)定如下:
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額,用電話通知道有關(guān)單位,并作好記錄。
2、信息中心每日下達一份各類問題及書面通知單,由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€圓班的各類問題和罰款金額,分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊信息員每日上午9:00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊信息員在領(lǐng)取通知單時,要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書面通知單后,對存有異議的罰款,應(yīng)首先通過安全信息中心查詢檢查人員,在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時辦好書面說明,檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17:00前,報到安全科信息中心。由安全礦長安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進行調(diào)查分析、再次核實,由安全礦長根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見。
4、有關(guān)單位接到電話通知后,值班人員要做好記錄,并安排信息員到信息中心及時領(lǐng)回通知,對有爭議的罰款問題,要及時調(diào)查并以書面的形式報安全科。否則,因自身原因未能及時將問題反映到安全科,造成無法調(diào)查的,后果由單位自己承擔(dān)。
5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項工作,對偏聽當(dāng)事人一面之詞,不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯,不做思想工作,而把矛盾上交,放任當(dāng)事人胡攪蠻纏,擾亂正常工作的,對當(dāng)事人加倍處罰并升級考核處理,同時對其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報批評和罰款。
五、評價與提高
安全科嚴(yán)格安全信息運行閉合管理系統(tǒng)進行檢查評價,不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高,使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。
職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》,加強對我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),提高職工安全生產(chǎn)意識,保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實際能力,逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變,從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障職工群眾生命和財產(chǎn)安全,促進礦井經(jīng)濟正常發(fā)展。特制定本制度,具體如下:
礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組:
組長:李建國
副組長:沈遠(yuǎn)東、陳萬峰、朱學(xué)金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民
成員:各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全科,孫立民任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)制定林場煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃及業(yè)務(wù)考核工作。
一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍:
全礦各科室、區(qū)隊的各級管理人員和職工。
二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容:
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識別的方法、事故案例等。
三、 學(xué)習(xí)組織的形式:
1、 各單位根據(jù)礦的需要,結(jié)合本單位實際,制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計劃,于每月5號前書面報到安全科。
2、 利用班前班后會、周五安全活動等時間組織業(yè)余培訓(xùn),由單位主要管理人員主持,技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題,5天學(xué)習(xí),1天復(fù)習(xí),1天考試。對部分綜合安全素質(zhì)差的職工,單位應(yīng)安排人員進行重點指導(dǎo)、幫助,單位應(yīng)做好備課教案,職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄,以備檢查。
四、 考試形式:
(一)、單位自考:各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,每周組織自考,考試應(yīng)以書面為主,對個別確實不會書寫的也可采用口頭考試形式,但必須記錄真實。單位要保存好試卷和考試成績備查。
(二)、礦抽查、考試:
1、每周由安全科牽頭,有關(guān)部門參加,根據(jù)規(guī)定進行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報送的學(xué)習(xí)計劃內(nèi)容,組織對有關(guān)單位進行抽查考試,重點對班組長、安全不放心人員(素質(zhì)差、技能低、違章人員)等進行考試,對考試不合格的,一律不得安排上崗作業(yè),由安全科書面通知其單位組織待崗培訓(xùn),直至合格方可返崗工作。
3、對各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。
4、對各科室、區(qū)隊單位職工的考試:
(1)、井下區(qū)隊單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場動態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。
(2)、地面單位根據(jù)各工種分類情況,由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場口頭抽查的方式。
五、考核獎罰辦法:
根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點,將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎罰,具體為:
1、 每季度將各區(qū)隊單位職工的考試成績分別實行獎罰制度,獎罰資金平均三級落實三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。
2、 對單位管理人員的考試成績,以平均分為標(biāo)準(zhǔn),超獎少罰,每分10元。
全礦各單位,各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署,結(jié)合本單位的實際情況,制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃,充分利用班前班后會、周五安全活動等時間,組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試,真正達到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識,養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng),掌握安全操作技能和預(yù)防事故實際能力的目的,為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅實的基礎(chǔ)。
第7篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評級獎懲辦法
第一條 為推動井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運行,夯實煤礦安全管理基礎(chǔ),促進構(gòu)建煤礦安全管理長效機制,保障企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于神華集團公司所屬井工生產(chǎn)煤礦(含聯(lián)合試運轉(zhuǎn)6個月以上的礦井)。
第三條 各子(分)公司于每年11月底前上報下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級規(guī)劃。
第四條 集團公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評級。子(分)公司每季至少組織一次考核并排名,保留每次考核原始記錄。
第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級分為四級,等級標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)本安企業(yè)建設(shè)一級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在90分(含)以上,且實現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。
(二)本安企業(yè)建設(shè)二級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在80分(含)以上,且實現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。
(三)本安企業(yè)建設(shè)三級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在70分(含)以上。
(四)本安企業(yè)建設(shè)四級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在60分(含)以上。
第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計達2人(含)以上的,或被集團公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次(含)以上的礦井,取消評級資格。
第七條 綜合得分計算方法
(一)本安企業(yè)建設(shè)等級采用集團公司考核與子(分)公司考核相結(jié)合的方法進行綜合考核。
(二)綜合考核分實行百分制,計算公式如下:
s=s-1×*1+k×s2×*2
s1-— 集團公司年終對礦井考核分
s2— 子(分)公司對礦井全年綜合考核平均分
*1— 集團公司年終對礦井考核分所占百分比
*2— 子(分)公司對礦井全年綜合考核平均分所占百分比
k —系數(shù),集團公司對子(分)公司全年綜合考核分的修正值。其計算公式為:
k =
集團公司對子(分)公司全體礦井年終考核平均分
子(分)公司對全體礦井全年綜合考核平均分
注:1、2023年*1為60%, *2為40%,以后視執(zhí)行情況調(diào)整。
2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間,超出范圍時以集團考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。
第八條 出現(xiàn)以下情況對被考核礦井綜合得分進行扣分(加分):
1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣20分;發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣10分。
2、發(fā)生重傷事故的,重傷一人扣6分,每多一人扣分加倍(如:重傷累計兩人扣18分,重傷累計三人扣36分,以此類推)。
3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的非傷亡事故,扣6分。
4、集團公司下達停產(chǎn)整頓的礦井,停產(chǎn)一次扣5分。
5、對于掛牌督辦的重大隱患,未在計劃整改期限內(nèi)完成整改的,每一條扣1分。
6、達到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的,若瓦斯抽采總量實際完成量比計劃量每增加1%,加0.2分(最多加5分),反之相應(yīng)扣分(最多扣5分)。
第九條 獎罰
(一)根據(jù)集團公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果,對達到本安企業(yè)建設(shè)一級、二級和三級的煤礦進行獎勵,獎勵標(biāo)準(zhǔn)見下表:
達標(biāo)等級
獎勵標(biāo)準(zhǔn)
高瓦斯礦井和
煤與瓦斯突出礦井
低瓦斯
礦井
本安企業(yè)建設(shè)一級單位
獎200萬元
獎120萬元
本安企業(yè)建設(shè)二級單位
獎100萬元
獎60萬元
本安企業(yè)建設(shè)三級單位
獎50萬元
獎30萬元
本安企業(yè)建設(shè)四級單位
不獎不罰
(二)安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎勵金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(本安企業(yè)建設(shè)等級不再重復(fù)獎勵)。
(三)對于未達等級的煤礦罰款20萬元,并通報批評。
(四)對于本年度所達等級較上一年度降低的煤礦,罰款10萬元。
(五)獎勵資金從集團公司工資基金撥出,罰款資金繳納到集團公司工資基金。獎勵兌現(xiàn)到煤礦全體員工,罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
第十條 對獲得本安企業(yè)建設(shè)一級、二級、三級、四級榮譽的單位授予金牌。金牌一般在集團公司年度安全工作會議上授予,由各子(分)公司或煤礦組織掛設(shè)。
第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評分,依據(jù)本辦法和《神華集團公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》進行綜合評定。
第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團公司。
附件1:本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖
附件2:《神華集團公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》
二○一○年十月十日
第8篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容
1)記錄名稱:簡短反映記錄對象;
2)記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標(biāo)記,每種記錄只有一個編碼;
3)記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標(biāo)記,若記錄為成冊票據(jù),印有流水序號,可視為記錄順序號;
4)記錄內(nèi)容:按記錄對象要求,確定編寫內(nèi)容;
5)記錄人員:記錄填寫人、會簽人、審批人等;
6)記錄時間:按活動時間填寫,一般應(yīng)寫清年、月、日;
7)記錄單位名稱;
8)保存期限和保存部門。
通常,組織需要有如下的職業(yè)安全健康記錄(示例):
1)設(shè)計評審、鑒定和驗證記錄
2)設(shè)備工裝鑒定周期記錄
3)特殊工序人員和操作監(jiān)督記錄
4)檢驗和試驗記錄(含測試報告)
5)計量器具校準(zhǔn)記錄
6)糾正措施驗證報告
7)產(chǎn)品質(zhì)量報告
8)用戶申訴處理記錄和情況報告
9)事故報告表
10)文件更改記錄
11)人員培訓(xùn)記錄
12)人員資格認(rèn)可記錄
13)體系審核記錄和審核報告
14)體系的復(fù)審記錄和復(fù)審報告
15)檢驗證書
除此之外,還應(yīng)根據(jù)不同的生產(chǎn)安全活動,增添相應(yīng)的職業(yè)安全健康記錄。
第9篇 信息安全防護體系運行管理辦法
第一章 總則
1.1目的
根據(jù)《x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全總體方案》和《x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理崗位及其職責(zé)》，為進一步規(guī)范x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護體系配置的安全產(chǎn)品的運行管理工作，提高x單位系統(tǒng)信息安全管理水平，保證安全產(chǎn)品的有效性，特制定本辦法。
1.2 適用范圍
《運行管理辦法》適用于x單位總部、各省級局和地市級局對x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護體系統(tǒng)一部署的防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)、桌面安全防護系統(tǒng)、安全審計系統(tǒng)等安全產(chǎn)品的運行管理。
x單位總部、各省級局和地市級局對所配置的其它同類安全產(chǎn)品的運行管理參照本辦法執(zhí)行。
1.3管理職責(zé)
x單位總部負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運行管理工作；并負(fù)責(zé)匯總各省級局上報的安全產(chǎn)品運行管理報告；分析安全風(fēng)險和存在的安全隱患，形成報表，監(jiān)督指導(dǎo)各省級局解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
各省級局負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運行管理工作；負(fù)責(zé)匯總各地市級局上報的安全產(chǎn)品運行管理報告，形成本省范圍內(nèi)的安全產(chǎn)品運行管理報告，當(dāng)月報告在下月的10日前上報x單位總部；分析所轄區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險和存在的安全隱患，監(jiān)督指導(dǎo)下一級局解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
各省級局負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運行管理工作；形成安全產(chǎn)品運行管理報告，當(dāng)月報告在下月的10日前上報x單位總部；分析安全風(fēng)險和存在的安全隱患，解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
各地市級局負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運行管理工作；形成安全產(chǎn)品運行管理報告，當(dāng)月報告在下月的5日前上報各省級局；分析所屬網(wǎng)絡(luò)中的安全風(fēng)險和存在的安全隱患，解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
第二章 安全管理員職責(zé)
各級x單位機關(guān)必須按照《x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理崗位及其職責(zé)》的規(guī)定，設(shè)置安全管理員崗位和具體的執(zhí)行角色，負(fù)責(zé)安全產(chǎn)品的運行管理，根據(jù)各單位的具體情況，安全管理員崗位可以是安全管理員角色和安全審計員角色的組合，也可設(shè)置多個安全管理員崗位。
安全管理員在各x單位機關(guān)安全管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)管理x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護體系部署的安全產(chǎn)品，主要職責(zé)是：
（1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求和網(wǎng)絡(luò)安全威脅維護安全產(chǎn)品的安全策略，在必須修改策略時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門批準(zhǔn)后實施；
（2）負(fù)責(zé)安全產(chǎn)品的日常維護管理，認(rèn)真記錄維護日志；
（3）解決安全產(chǎn)品運行中出現(xiàn)的技術(shù)問題，及時排除故障；
（4）定期分析安全產(chǎn)品的系統(tǒng)日志和安全日志，檢查設(shè)備工作狀況，分析是否存在安全風(fēng)險；
（5）發(fā)現(xiàn)重大安全問題或事件時，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并按照應(yīng)急預(yù)案進行應(yīng)急處理；
（6）按照安全產(chǎn)品運行管理報告（見附件二）的內(nèi)容要求，提交安全產(chǎn)品的運行管理報告。
第三章 安全產(chǎn)品的管理
3.1日常維護管理
（1）安全管理員應(yīng)每天進行安全設(shè)備巡檢；
（2）安全管理員必須對安全產(chǎn)品的策略進行備份保護，策略發(fā)生變更時，必須做好變更記錄并進行備份更新；
（3）定期備份與維護安全產(chǎn)品的系統(tǒng)日志和安全日志；
（4）在總部發(fā)布安全產(chǎn)品升級通知后，及時進行產(chǎn)品升級；
（5）安全產(chǎn)品的運行維護活動記入安全產(chǎn)品的維護工作日志。
3.2故障管理
安全管理員應(yīng)每天在日常維護日志中，記錄安全產(chǎn)品的運行狀況或使用情況。在產(chǎn)品出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時與廠商聯(lián)系解決問題，并記錄故障現(xiàn)象與處理結(jié)果。
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《安全產(chǎn)品故障統(tǒng)計月表》。
《安全產(chǎn)品故障統(tǒng)計月表》根據(jù)日常維護記錄中安全產(chǎn)品的故障情況填寫。
產(chǎn)品類型包括：防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、終端桌面安全防護系統(tǒng)和安全審計系統(tǒng)。
內(nèi)容包括：
a.? 故障總數(shù)
b.? 主要故障描述
c.? 處理結(jié)果
3.3變更管理
總部對網(wǎng)絡(luò)與信息安全防護產(chǎn)品的配置位置和統(tǒng)配策略做了統(tǒng)一部署。為了保證安全防護體系的完整性和可控性，需要對網(wǎng)絡(luò)信息安全防護體系中配置的安全產(chǎn)品進行變更管理。
（1）總部統(tǒng)一配置的安全產(chǎn)品配置位置變更時必須經(jīng)總部批準(zhǔn)；
（2）各級x單位單位負(fù)責(zé)本單位安全策略的制定，但總部統(tǒng)配安全策略的變更必須報總部批準(zhǔn)。
（3）對批準(zhǔn)實施的變更情況存檔并記入本單位《運行管理報告》中的變更情況說明，包括：
l? 變更的安全設(shè)備名稱、型號
l? 變更原因
l? 變更后的設(shè)備配置拓?fù)?/p>
l? 變更后的設(shè)備配置策略
3.4安全管理
3.4.1例行安全管理
安全管理員必須每天分析安全產(chǎn)品的系統(tǒng)日志和安全日志，在發(fā)現(xiàn)安全事件時，應(yīng)及時報告。
以下各節(jié)描述對各類安全設(shè)備的例行安全管理活動。
3.4.1.1防火墻
（1）防火墻運行狀態(tài)監(jiān)測
安全管理員應(yīng)每天監(jiān)測上下行防火墻和橫向防火墻運行狀態(tài)。
監(jiān)測的內(nèi)容：
a.系統(tǒng)負(fù)載（cpu狀態(tài)）
b.系統(tǒng)資源（內(nèi)存狀態(tài)）
c.防火墻端口狀態(tài)
d.網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)
（2）防火墻安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天檢查防火墻的安全日志，分析安全事件。
安全事件分析內(nèi)容：
a. 攻擊事件描述
b. 攻擊時間
c. 攻擊類型
d. 攻擊源ip和受攻擊主機ip
e. 阻斷ip地址及相關(guān)端口
（3）防火墻安全事件月統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《防火墻安全事件統(tǒng)計月表》。
《防火墻安全事件統(tǒng)計月表》根據(jù)防火墻日志分析結(jié)果填寫。
安全事件統(tǒng)計內(nèi)容：
a.各種攻擊類型數(shù)量及百分比統(tǒng)計
b.top 10攻擊源ip與受攻擊主機ip統(tǒng)計
（4）防火墻阻斷事件統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中《防火墻阻斷事件報告統(tǒng)計表》。
《防火墻阻斷事件報告統(tǒng)計表》根據(jù)安全審計系統(tǒng)中相應(yīng)的防火墻日志分析結(jié)果填寫。
阻斷事件統(tǒng)計內(nèi)容：
a. 阻斷事件總數(shù)。
b. top 10阻斷ip地址。
c.top 10 阻斷端口。
3.4.1.2入侵檢測系統(tǒng)
（1）安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天分析入侵檢測系統(tǒng)記錄的安全事件。
安全事件分析內(nèi)容：
a. 攻擊事件描述
b. 攻擊時間
c. 攻擊類型
d. 攻擊源ip和受攻擊主機ip
（2）入侵檢測系統(tǒng)安全事件月統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《入侵檢測系統(tǒng)安全事件統(tǒng)計月表》。
《入侵檢測系統(tǒng)安全事件統(tǒng)計月表》根據(jù)入侵檢測日志分析結(jié)果填寫。
安全事件統(tǒng)計內(nèi)容：
a. top 10安全事件數(shù)量及百分比統(tǒng)計
b.top 10攻擊源ip與受攻擊主機ip統(tǒng)計
3.4.1.3 防病毒系統(tǒng)
（1）防病毒系統(tǒng)運行管理監(jiān)測
安全管理員應(yīng)進行防病毒系統(tǒng)運行管理監(jiān)測。
監(jiān)測內(nèi)容：
a.防病毒軟件升級信息
b.周病毒審計
c.周主機變化記錄
d.周策略維護
（2）病毒事件周分析
安全管理員應(yīng)每周監(jiān)測病毒事件
監(jiān)測內(nèi)容：
a.病毒總量
b.多發(fā)病毒統(tǒng)計
c.多發(fā)病毒主機
（3）病毒事件月統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《病毒事件報告月表》。
《病毒事件報告月表》根據(jù)防病毒系統(tǒng)日志分析結(jié)果填寫。
安全事件統(tǒng)計內(nèi)容：
a.? 病毒總量
b.? 多發(fā)病毒統(tǒng)計
c.? 多發(fā)病毒主機
3.4.1.4漏洞掃描系統(tǒng)
（1）漏洞掃描系統(tǒng)管理監(jiān)控
安全管理員要嚴(yán)格管理好漏洞掃描系統(tǒng)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自使用。
在使用漏洞掃描系統(tǒng)前應(yīng)填寫《漏洞掃描系統(tǒng)使用申請》（見附件一），獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能使用。
申請內(nèi)容：漏洞掃描系統(tǒng)的掃描地址范圍。
安全管理員在日常維護日志中記錄使用漏洞掃描系統(tǒng)的情況。
對發(fā)現(xiàn)的重要業(yè)務(wù)服務(wù)器的安全漏洞，必須在報告總部后，根據(jù)總部組織的專家咨詢意見，獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能打補丁。
（2）漏洞管理月統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《漏洞管理月報告》。
《漏洞管理報告》根據(jù)漏洞掃描系統(tǒng)掃描數(shù)據(jù)分析與處理結(jié)果填寫。
漏洞管理內(nèi)容：
a.主要應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)信息及漏洞分布情況
b.根據(jù)漏洞進行配置調(diào)整與補丁安裝情況
3.4.1.5終端桌面安全防護系統(tǒng)
（1）安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天分析終端桌面安全防護系統(tǒng)的安全事件。
安全事件分析內(nèi)容：
a. 高危險級別事件名稱。
b. 高危險級別事件發(fā)生時間。
c. 高危險級別事件詳細(xì)內(nèi)容和發(fā)生原因。
d. 發(fā)生高危險級別事件的主機信息。
（2）終端桌面安全防護系統(tǒng)月統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《桌面安全防護系統(tǒng)事件月報告》。
《桌面安全防護系統(tǒng)事件月報告》根據(jù)桌面安全防護系統(tǒng)的相應(yīng)查詢功能和安全審計系統(tǒng)中桌面安全防護系統(tǒng)的相關(guān)日志分析結(jié)果填寫。
終端桌面安全防護系統(tǒng)管理內(nèi)容：
a.資產(chǎn)信息統(tǒng)計
b. 安全事件總數(shù)，高危險級別事件數(shù)量，中危險級別事件數(shù)量。
c.top 10 高危險級別事件。
d.top 10 高危險級別ip地址.
3.4.1.6安全審計系統(tǒng)
（1）安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天分析安全審計系統(tǒng)收集和處理的安全事件日志信息。
安全事件分析內(nèi)容：
a. windows主機產(chǎn)生的高危險級別事件信息。
b.windows主機產(chǎn)生的高危險級別事件產(chǎn)生的時間。
c.windows主機產(chǎn)生的高危險級別事件所屬主機信息。
d. unix主機產(chǎn)生的高危險級別事件信息。
e.unix主機產(chǎn)生的高危險級別事件產(chǎn)生的時間。
f.unix主機產(chǎn)生的高危險級別事件所屬主機信息。
g. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的高危險級別事件信息。
h.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的高危險級別事件產(chǎn)生的時間。
i.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的高危險級別事件所屬主機信息。
（2）安全審計系統(tǒng)月統(tǒng)計
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實填寫本單位《運行管理報告》中的《安全審計管理月報告》。共包括如下四個報告：《安全審計系統(tǒng)審計源及日志統(tǒng)計》、《windows主機事件報告統(tǒng)計》、《unix主機事件報告統(tǒng)計》、《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備事件報告統(tǒng)計》。
《安全審計管理月報告》根據(jù)安全審計系統(tǒng)收集的日志結(jié)果填寫。
安全審計管理內(nèi)容：
1、安全審計系統(tǒng)審計源及日志統(tǒng)計
a.日志源日志源數(shù)量統(tǒng)計
b.日志分級數(shù)量統(tǒng)計
2、windows主機事件報告統(tǒng)計
a. 產(chǎn)生事件總數(shù)，高危險級別數(shù)量。
b. top 10高危險級別事件產(chǎn)生數(shù)量的ip地址
3、unix主機事件報告統(tǒng)計
a. 產(chǎn)生事件總數(shù)，高危險級別數(shù)量。
b. top 10高危險級別事件產(chǎn)生數(shù)量的ip地址
4、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備事件報告統(tǒng)計
a. 產(chǎn)生事件總數(shù)，高危險級別數(shù)量。
b. top 10高危險級別事件產(chǎn)生數(shù)量的ip地址
3.4.2應(yīng)急安全管理
在發(fā)現(xiàn)安全系統(tǒng)出現(xiàn)《x單位系統(tǒng)重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件報告制度》中定義的重大安全事件時，按文件規(guī)定的流程進行處理和上報，如果與相應(yīng)的安全產(chǎn)品關(guān)聯(lián)，應(yīng)同時記錄相關(guān)情況。
第10篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系暫行辦法
林場煤礦安全信息運行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵，其運行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運行管理系統(tǒng)，夯實我礦安全管理基礎(chǔ)，提高我礦安全管理水平，保證我礦安全生產(chǎn)長治久安，特制定本管理制度。
一、 運行程序：
安全信息運行必須遵守以下五個程序，即：檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查
二、 具體要求：
（一）、檢查：
1、礦屬各級安全管理、檢查人員到現(xiàn)場后，要對現(xiàn)場的安全隱患進行全面的檢查、識別、評價。
2、對發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。
3、對查出的、可對現(xiàn)場施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患：
（1）、能現(xiàn)場處理的，必須立即采取措施組織現(xiàn)場人員處理解決。
（2）、不能現(xiàn)場處理而又不能保證現(xiàn)場施工安全的，必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報調(diào)度室，由調(diào)度員及時匯報礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前，不準(zhǔn)進入作業(yè)。
（3）、不能現(xiàn)場解決，暫時又不會對現(xiàn)場人員造成傷害的，要提出整改意見并作好準(zhǔn)確記錄，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字，上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡，限期解決。
（4）、對現(xiàn)場檢查不認(rèn)真，該查出的隱患沒查出，該制止的“三違”不制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時內(nèi)發(fā)生事故，經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的，將給予嚴(yán)肅處理。
（二）填卡：凡進行安全檢查的礦屬各級干部和各類安全監(jiān)察人員，必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺，按照要求填寫記錄簿。填寫時要詳細(xì)填寫：
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過路線。
2、所查隱患的單位、地點或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等，內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上，正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對填卡不認(rèn)真，經(jīng)信息中心平臺信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報批評。
（三）篩選處理和通知：
安全信息中心平臺信息員對安全信息卡要進行認(rèn)真篩選處理：
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記，對填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進行處罰并通知其本人重填。
2、 對篩選出的安全隱患要登記做好臺帳，同時一式三份填寫隱患整改通知單，于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員，并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的，另行填寫安監(jiān)人員意見書，報礦分管領(lǐng)導(dǎo)，由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見書上簽署意見后，將意見書下達到有關(guān)責(zé)任單位整改。
4、篩選出的不危機現(xiàn)場安全的問題，用電話通知有關(guān)單位的人員加強注意和改正，并在卡上記錄通知人、接收人及時間。
（四）整改和反饋：
1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后，除由兼職信息員將隱患登記做好臺帳外，要根據(jù)整改意見采取措施，安排人員負(fù)責(zé)處理。對重要隱患，要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見，制定專門措施，安排專人負(fù)責(zé)處理。
2、在解決過程中要嚴(yán)格按章作業(yè)，保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天，要在現(xiàn)場隱患反饋單上認(rèn)真填寫：接到整改指令人、整改人、整改時間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后，及時傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。
5、對不能在限期內(nèi)整改完的，要在反饋單上詳細(xì)說明原因，必要時應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
6、對電話通知的問題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時間和結(jié)果。
7、對不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
（五）復(fù)查
由安全科組織安全小分隊或小班安檢員進行復(fù)查并記錄。對經(jīng)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場未整改的弄虛作假現(xiàn)象，對整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元，對單位每條加罰100元，并通報批評、責(zé)令立即整改，重新下達隱患整改通知單，納入新的信息運行系統(tǒng)。
同時，對電話通知，信息反饋已整改的問題，要實行抽查制度，具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。
三、 統(tǒng)計、通報、處罰：
信息主任（1）每天對信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進行檢查，重點檢查是否有該通知而未通知，該下卡而未下卡的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評教育、罰款20--50元，督促指導(dǎo)信息員做好信息運行工作。
（2）每周對信息運行情況進行統(tǒng)計，形成統(tǒng)計報表。由安全科在周一安全辦公會上通報各單位隱患整改情況；對未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報批評、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭議處理：
為及時發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實和不足，有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題，消除事故隱患，消除誤解和爭議，消除錯罰和誤法給安全工作帶來的負(fù)面影響，安全科將罰款通知、意見反饋及爭議處理過程作修改補充后規(guī)定如下：
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額，用電話通知道有關(guān)單位，并作好記錄。
2、信息中心每日下達一份各類問題及書面通知單，由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€圓班的各類問題和罰款金額，分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊信息員每日上午9：00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊信息員在領(lǐng)取通知單時，要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書面通知單后，對存有異議的罰款，應(yīng)首先通過安全信息中心查詢檢查人員，在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時辦好書面說明，檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17：00前，報到安全科信息中心。由安全礦長安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進行調(diào)查分析、再次核實，由安全礦長根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見。
4、有關(guān)單位接到電話通知后，值班人員要做好記錄，并安排信息員到信息中心及時領(lǐng)回通知，對有爭議的罰款問題，要及時調(diào)查并以書面的形式報安全科。否則，因自身原因未能及時將問題反映到安全科，造成無法調(diào)查的，后果由單位自己承擔(dān)。
5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項工作，對偏聽當(dāng)事人一面之詞，不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯，不做思想工作，而把矛盾上交，放任當(dāng)事人胡攪蠻纏，擾亂正常工作的，對當(dāng)事人加倍處罰并升級考核處理，同時對其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報批評和罰款。
五、評價與提高
安全科嚴(yán)格安全信息運行閉合管理系統(tǒng)進行檢查評價，不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高，使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。
職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，加強對我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識，保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實際能力，逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變，從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障職工群眾生命和財產(chǎn)安全，促進礦井經(jīng)濟正常發(fā)展。特制定本制度，具體如下：
礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：李建國
副組長：沈遠(yuǎn)東、陳萬峰、朱學(xué)金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民
成員：各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，孫立民任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)制定林場煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃及業(yè)務(wù)考核工作。
一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍：
全礦各科室、區(qū)隊的各級管理人員和職工。
二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識別的方法、事故案例等。
三、 學(xué)習(xí)組織的形式：
1、 各單位根據(jù)礦的需要，結(jié)合本單位實際，制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計劃，于每月5號前書面報到安全科。
2、 利用班前班后會、周五安全活動等時間組織業(yè)余培訓(xùn)，由單位主要管理人員主持，技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題，5天學(xué)習(xí)，1天復(fù)習(xí)，1天考試。對部分綜合安全素質(zhì)差的職工，單位應(yīng)安排人員進行重點指導(dǎo)、幫助，單位應(yīng)做好備課教案，職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄，以備檢查。
四、 考試形式：
（一）、單位自考：各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，每周組織自考，考試應(yīng)以書面為主，對個別確實不會書寫的也可采用口頭考試形式，但必須記錄真實。單位要保存好試卷和考試成績備查。
（二）、礦抽查、考試：
1、每周由安全科牽頭，有關(guān)部門參加，根據(jù)規(guī)定進行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報送的學(xué)習(xí)計劃內(nèi)容，組織對有關(guān)單位進行抽查考試，重點對班組長、安全不放心人員（素質(zhì)差、技能低、違章人員）等進行考試，對考試不合格的，一律不得安排上崗作業(yè)，由安全科書面通知其單位組織待崗培訓(xùn)，直至合格方可返崗工作。
3、對各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。
4、對各科室、區(qū)隊單位職工的考試：
（1）、井下區(qū)隊單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場動態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。
（2）、地面單位根據(jù)各工種分類情況，由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場口頭抽查的方式。
五、考核獎罰辦法：
根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點，將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎罰，具體為：
1、 每季度將各區(qū)隊單位職工的考試成績分別實行獎罰制度，獎罰資金平均三級落實三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。
2、 對單位管理人員的考試成績，以平均分為標(biāo)準(zhǔn)，超獎少罰，每分10元。
全礦各單位，各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署，結(jié)合本單位的實際情況，制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，充分利用班前班后會、周五安全活動等時間，組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試，真正達到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識，養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，掌握安全操作技能和預(yù)防事故實際能力的目的，為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅實的基礎(chǔ)。
第11篇 礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法
第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵機制,進一步強化安全管理的過程控制,切實把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來,調(diào)動全體員工做好安全工作的積極性,實現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標(biāo),現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法”(以下簡稱“本辦法”)。
第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)是:實現(xiàn)神華集團公司本質(zhì)安全管理三級礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標(biāo)。
第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。
第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱“神華標(biāo)準(zhǔn)”)和神寧集團公司相關(guān)文件。
第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:
副組長:
成 員:各副總,機關(guān)各科室科長,基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(科、廠)長 。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。
主 任:
成 員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)以下工作小組
采掘組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)綜一隊、綜二隊、綜掘隊、掘一隊、掘二隊、準(zhǔn)備隊及全礦地測防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
2.機電運輸組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)機電隊、運一隊、運二隊、運轉(zhuǎn)隊、選煤廠、機安隊、汽車隊、通訊隊及全礦機電運輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
3.通防組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)通風(fēng)一隊、瓦抽隊、滅火隊、救護隊及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
4.卡布梁采區(qū)組
組 長:
副組長:
成 員:生產(chǎn)科、機電科、通風(fēng)科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)采一隊、采二隊、掘三隊、機運隊、綜合服務(wù)隊本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組
組 長:
副組長:
成 員:人力資源科、企管科、工會、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
6.安全文化建設(shè)組:
組 長:
副組長:
成 員:文化宣傳科、職工培訓(xùn)科、武保科有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
7.綜合管理組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)對礦本質(zhì)安全管理體系運行的檢查、評價、考核與管理。
第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評分為五級(滿分100分)。
一級:得分90分以上(含90分);
二級:得分80分以上(含80分);
三級:得分70分以上(含70分);
四級:得分60分以上(含60分);
非本質(zhì)安全礦井:60分以下。
第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”五大部分(二級指標(biāo))28個系統(tǒng)(三級指標(biāo))207個元素(四級指標(biāo))962個五級指標(biāo)檢查評級。
第八條 神寧集團公司對礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”5大項全面考核,滿分100分,由集團公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。
第九條 “神華標(biāo)準(zhǔn)”本質(zhì)安全管理體系考核評分。
考核評價時直接對照五級指標(biāo)進行檢查,根據(jù)五級指標(biāo)檢查結(jié)果計算四級指標(biāo)得分,四級指標(biāo)得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:
1 若四級指標(biāo)下包含1-2個五級指標(biāo),任何一個五級指標(biāo)不滿足時,該四級指標(biāo)得0分;五級指標(biāo)全部滿足時,四級指標(biāo)得設(shè)計分值。
2 若四級指標(biāo)包含2個以上五級指標(biāo),任何一個五級指標(biāo)不滿足,該四級指標(biāo)得設(shè)計分的50%;兩個以上(含兩個)五級指標(biāo)不滿足時,該四級指標(biāo)得0分。
第十條 礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評分。
安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第四大項生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素),分井下現(xiàn)場檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級指標(biāo)分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進一步落實責(zé)任,把指標(biāo)分解到人。
1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場檢查評分
1.1 井下現(xiàn)場檢查分采掘(包括地測防治水)專業(yè)、機運專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。
生產(chǎn)科(地測科協(xié)助)、機電科、通風(fēng)科按照職能對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對性地現(xiàn)場檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。
1.2 礦對基層井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導(dǎo)、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項目進行檢查評分。各科室的檢查問題和評分結(jié)果于翌日10:00時前以五定表形式報安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。
1.3 職能科室對專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機電科、通風(fēng)科分口組織,安監(jiān)科、地測科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機電科、通風(fēng)科分口評分,于次旬3日前將檢查問題和評分結(jié)果以五定表形式報安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。
1.4 對基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場檢查考評以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計算公式:現(xiàn)場檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級其考評結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級,其最高得分不得大于或等于60分。
2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查
2.1 礦對各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標(biāo)準(zhǔn)”第一大項、第二大項、第三大項、第五大項相關(guān)內(nèi)容同時檢查。
2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測科、機電科、通風(fēng)科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進行。
2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項目設(shè)計分值之和為滿分。計算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實際得分/被檢查項目設(shè)計分值之和)×100。
3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。
4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定
4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責(zé)任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責(zé)任單位3-8分,累計累扣。
4.2 發(fā)生非人身事故,對事故責(zé)任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級,參照人身事故扣分。
4.3 對采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。
采掘生產(chǎn)單位:綜一隊和3個圓班組掘進隊1.1;其余采煤隊和2個圓班組掘進隊1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。
輔助生產(chǎn)單位:通風(fēng)一隊、機電隊、運輸二隊、瓦抽隊1.1;運輸一隊、通風(fēng)二隊、運轉(zhuǎn)隊、機運隊、選煤廠、機安隊1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。
第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分辦法
礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分分礦自檢和上級檢查兩部分。神華集團公司每年對我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗收一次,神寧集團公司每季度檢查考核一次,礦自檢實行月檢查、季考核。
1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢
1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評結(jié)果。
1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標(biāo)準(zhǔn)”每月檢查一次,其得分即為月度考評結(jié)果。
1.3 各單位每季度3個月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評結(jié)果。
2.上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查
上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級檢查出的問題和扣分原因,對責(zé)任單位和監(jiān)管單位直接進行責(zé)任追究。
第十二條 礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎勵基金,專項用于本質(zhì)安全管理體系獎勵。
第十三條 獎勵基金資金來源
1.礦按噸煤提留自用的安全獎;
2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎;
3.礦從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金;
4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。
第十四條 安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算
享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。
1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo),結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準(zhǔn)分為70分。得分達到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。
2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。
2.1 本質(zhì)安全管理抵押標(biāo)準(zhǔn)為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。
2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達到本安三級,全額返還抵押金;得分結(jié)果達到本安二級及以上,按抵押金額給予獎勵;得分結(jié)果達到本安四級,減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級,取消兌現(xiàn)抵押金。
第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎勵。
為鼓勵全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項獎勵資金。
1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評結(jié)果,各取前2名進行獎勵。其標(biāo)準(zhǔn)為:采掘單位第一名集體獎勵10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎勵8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎勵6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵4000元,黨政技600元/人。
2.專業(yè)科室按上級月度考核結(jié)果,對專業(yè)第一名獎勵5000元,專業(yè)第二名獎勵3000元。專業(yè)達到規(guī)劃等級,保質(zhì)保量按時完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當(dāng)考核獎勵。
3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎勵。其標(biāo)準(zhǔn)為:第一名集體獎勵3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵2000元,黨政技600元/人。
第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。
為進一步落實安全責(zé)任,對達不到規(guī)劃等級,推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個人進行處罰。
1.對上級檢查,達不到規(guī)劃等級的責(zé)任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對責(zé)任專業(yè)科室罰款3000元,科長罰款600元。
2.對上級檢查出的問題,凡是人為因素落實不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見,報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進行責(zé)任追究并通報全礦。
3.礦檢查綜合考評達不到規(guī)劃等級的責(zé)任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。
4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號)有關(guān)規(guī)定。
第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎罰資金的管理、使用。
1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開具處罰通知單報人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查
第12篇 ohs管理體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)辦法
ohs管理體系學(xué)習(xí)與培訓(xùn)
由外部專家或技術(shù)咨詢單位對組織管理層和專門工作班子成員以及職工進行ohsms標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),是開始建立ohs管理體系時十分重要的工作。只有最高管理層深入理解該標(biāo)準(zhǔn),才能真正把建立ohs管理體系的工作放在重要位置,組織最高管理層才會做出應(yīng)有的承諾。只有專門工作班子成員全面理解標(biāo)準(zhǔn),建立ohs管理體系的工作才能夠得以正確規(guī)劃和推動。培訓(xùn)工作要分層次、分階段進行,培訓(xùn)必須是全員培訓(xùn),中層以上干部必須重點培訓(xùn),要運用各種形式開展宣傳,要廣泛、深入,做到人人皆知,人人參與,造成一個貫標(biāo)聲勢。作為組織領(lǐng)導(dǎo)和管理層,必須掌握ohsms標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容、原理、原則,理解標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵。
學(xué)習(xí)中應(yīng)抓住以下幾個要點:
(1)深刻理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)中17個要素的邏輯內(nèi)涵。領(lǐng)導(dǎo)和承諾是核心,“方針”是導(dǎo)向,“組織、資源和文件”是基本資源支持,“風(fēng)險辯識評價和風(fēng)險控制”是實現(xiàn)事故預(yù)防的關(guān)鍵,“計劃和實施、監(jiān)測”是實現(xiàn)過程控制的基礎(chǔ),“審核和評審”是糾正完善及自我維護的保障。體現(xiàn)了以領(lǐng)導(dǎo)和承諾為核心,以方針目標(biāo)等要素為支持,以審核和評審實現(xiàn)自我監(jiān)督與持續(xù)改進的整體思想。
(2)結(jié)合全員、全方位、全過程管理,突出整體思維觀;把“領(lǐng)導(dǎo)與承諾”和“一把手負(fù)責(zé)制”結(jié)合起來;把強調(diào)風(fēng)險評價和事前預(yù)防結(jié)合起來;把“計劃”及“實施與監(jiān)測”和強調(diào)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的“人、機、環(huán)”協(xié)調(diào)運行結(jié)合起來;把“審核與評審”與傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查結(jié)合起來。
(3)結(jié)合本組織的實際學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)要做到理論聯(lián)系實際,與本組織的實際情況結(jié)合起來。只有從實際出發(fā),才能真正掌握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵,理解其實用價值。
