第1篇 原材料管理規(guī)定辦法
原材料管理規(guī)定【1】
第一章 總則
為提高我國生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)(包括從事生產(chǎn)、建設(shè)等經(jīng)濟活動的企業(yè),下同)的原材料管理水平,不斷降低原材料消耗,提高經(jīng)濟效益,為實現(xiàn)國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,特制定本規(guī)定。
節(jié)約原材料是指通過加強科學管理和推進技術(shù)進步的各種途徑,直接或間接地降低單位產(chǎn)品的原材料消耗,以最小的原材料消耗取得最大的經(jīng)濟效益。
本規(guī)定所稱原材料是指生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)在生產(chǎn)、建設(shè)過程中所消耗的鋼材、有色金屬、木材、化工、紡織原料等。
凡生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)都應(yīng)當遵守本規(guī)定。
第二章 節(jié)約原材料管理體系
國務(wù)院節(jié)能辦公會議,不定期地研究和審查有關(guān)節(jié)約原材料(以下簡稱“節(jié)材”)工作的方針、政策、法規(guī)、計劃和改革措施,部署和協(xié)調(diào)節(jié)材工作任務(wù)。協(xié)調(diào)工作由國家計委負責。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務(wù)院有關(guān)部門,應(yīng)當指定主要負責人并明確相應(yīng)的管理機構(gòu)主管節(jié)材工作,可在已有的節(jié)能辦公會議中把節(jié)材列入議事日程,或建立節(jié)材工作辦公會議規(guī)定。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市的重點耗材廳(局、總公司)和地市,應(yīng)有主要負責人主管節(jié)材工作,并明確相應(yīng)管理機構(gòu)和專職工作人員。
地方和部門的節(jié)材管理機構(gòu),主要負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)材的方針、政策、法規(guī)和標準,制訂本地區(qū)、本行業(yè)的節(jié)材技術(shù)政策和規(guī)劃,組織指導節(jié)材的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)改造,檢查督促本地區(qū)、本行業(yè)的企業(yè)和其他單位改進節(jié)材管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完成節(jié)材工作任務(wù)。
各企業(yè)要有主要負責人主管節(jié)材工作,明確相應(yīng)的管理機構(gòu)和工作規(guī)定。企業(yè)的節(jié)材管理機構(gòu),主要負責本企業(yè)貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)有關(guān)節(jié)材的方針、政策、法規(guī)、標準和上級下達的節(jié)材計劃,制訂并組織實施本企業(yè)的節(jié)材規(guī)劃、計劃、技術(shù)措施,完善原材料科學管理,降低產(chǎn)品單耗以及提高原材料利用率等工作。
地方、部門、企業(yè)的節(jié)材工作,都應(yīng)實行責任制。各級節(jié)材管理機構(gòu),應(yīng)配備有業(yè)務(wù)能力和熱心節(jié)材工作的干部和技術(shù)人員,并要保持相對穩(wěn)定。
第三章 節(jié)材管理工作
國家計委會同國家統(tǒng)計局建立健全全國節(jié)約原材料統(tǒng)計指標體系。各級節(jié)材管理機構(gòu)和企業(yè)主管部門應(yīng)當會同當?shù)亟y(tǒng)計部門做好原材料節(jié)約的統(tǒng)計工作,并及時匯總上報上級主管單位。
國務(wù)院各有關(guān)行業(yè)主管部門,要根據(jù)國家節(jié)材統(tǒng)計的需要和實際情況,建立行業(yè)節(jié)材統(tǒng)計指標,做好本行業(yè)原材料消耗統(tǒng)計以及合理利用程度和節(jié)材量的統(tǒng)計分析工作。
各企業(yè)要根據(jù)生產(chǎn)實際,制訂本企業(yè)原材料節(jié)約管理辦法,建立原材料消耗統(tǒng)計原始記錄和節(jié)材統(tǒng)計臺賬。按照《統(tǒng)計法》和有關(guān)規(guī)定定期向統(tǒng)計部門、上級主管單位和節(jié)材管理機構(gòu)報送有關(guān)原材料消耗統(tǒng)計報表。直屬直供企業(yè)的有關(guān)統(tǒng)計,應(yīng)同時報給歸口行業(yè)主管部門和地方節(jié)材管理機構(gòu)。
企業(yè)主管部門應(yīng)定期對主要產(chǎn)品制訂先進、合理的原材料消耗定額,并認真進行考核。各地要根據(jù)自己的實際情況及消耗的主要原材料品種,確定節(jié)約原材料的考核范圍和產(chǎn)品種類。
各企業(yè)和各級節(jié)約原材料管理機構(gòu)都要加強節(jié)材計劃和原材料消耗定額的管理工作。企業(yè)應(yīng)根據(jù)上級主管部門下達的原材料節(jié)約計劃及經(jīng)審批的消耗定額編制節(jié)約計劃,并進行目標分解,落實到車間、班組和個人。要把原材料消耗作為一項主要的經(jīng)濟指標,納入企業(yè)各級承包和考評的內(nèi)容。
各企業(yè)對主要產(chǎn)品都要實行定額管理。要加強對原材料消耗全過程的投入產(chǎn)出管理,做到進料要驗收,發(fā)料有限額,余料要回收,帳卡物相符。
工程建設(shè)、設(shè)計、施工單位,要積極采用新技術(shù),不斷改進設(shè)計和施工工藝,加強對原材料使用的管理,嚴格執(zhí)行按工程項目核算材料消耗的規(guī)定,減少和杜絕浪費,降低原材料消耗。
各級原材料供應(yīng)部門應(yīng)堅持努力為用戶服務(wù)的原則,幫助使用單位創(chuàng)造合理使用原材料的條件,協(xié)調(diào)地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)的合理用材工作。提倡產(chǎn)銷見面,對路供應(yīng),要努力按要求的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間供應(yīng)原材料。
各級原材料供應(yīng)部門對國家計劃內(nèi)供應(yīng)的原材料,必須按國家計劃供應(yīng)給使用單位;計劃外組織的貨源應(yīng)按照國家產(chǎn)業(yè)政策,根據(jù)不同企業(yè)的原材料管理水平,產(chǎn)品單耗和綜合經(jīng)濟效益的高低,實行擇優(yōu)供應(yīng)。特別對市場緊缺的原材料,要首先供應(yīng)給產(chǎn)品質(zhì)量好,原材料消耗低,經(jīng)濟效益高或出口創(chuàng)匯的企業(yè)。
各級原材料供應(yīng)部門,要支持各地為集中下料和科學套裁所組建的橫向聯(lián)合體,優(yōu)先向這些單位供應(yīng)市場緊缺的原材料,使其在合理使用原材料及節(jié)材降耗中充分發(fā)揮作用。
各種原材料加工的余料,要積極組織回收利用。對不能利用的廢舊材料,要按有關(guān)規(guī)定,銷售給合法經(jīng)營的物資回收再生部門。
各級節(jié)材管理機構(gòu)應(yīng)積極配合計劃部門,在保證社會需要的前提下,根據(jù)國務(wù)院頒布的《關(guān)于當前產(chǎn)業(yè)政策要點的決定》,按照合理利用原材料的原則,做好調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工作。
各級節(jié)材管理機構(gòu)應(yīng)配合新聞宣傳單位,積極宣傳節(jié)材的方針、政策和科學知識,以提高全民的節(jié)材降耗意識和科技知識水平。同時,要充分利用各種宣傳工具,對在節(jié)材降耗中取得突出成績的單位和個人及時予以宣傳、表彰。
第四章 節(jié)材技術(shù)進步
各地區(qū)、各部門和所有企業(yè),都要依靠技術(shù)進步,采用先進技術(shù),提高加工深度,降低原材料消耗。要根據(jù)實際情況,制定降低原材料消耗的技術(shù)進步規(guī)劃,有計劃地建成一些技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、原材料消耗低的樣板企業(yè)和示范項目,并積極組織推廣。各企業(yè)要廣泛開展群眾性的節(jié)材技術(shù)革新和合理化建議活動。
凡新建、改建和擴建工程項目,必須采用節(jié)材的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,加強原材料的綜合利用和合理代用,以降低工程建設(shè)中或投產(chǎn)后的原材料消耗。工程項目的可行性研究和初步設(shè)計,要有合理使用原材料的論證內(nèi)容,單耗指標應(yīng)達到國內(nèi)平均先進水平,否則不予立項。各級工程咨詢公司在項目評估時,要把材料消耗的水平作為評估內(nèi)容。
各行業(yè)、各地區(qū)都要把節(jié)材降耗作為技術(shù)改造、技術(shù)進步的重點之一。國家為推進節(jié)材技術(shù)進步,支持地方、行業(yè)、企業(yè)開展節(jié)材降耗工作,扶持一些節(jié)材效益顯著的示范項目。各省(自治區(qū))市應(yīng)根據(jù)各自的實際情況,創(chuàng)造條件建立節(jié)材專項基金。
企業(yè)應(yīng)把降低原材料消耗的技術(shù)改造,作為重點之一進行安排。
各行業(yè)主管部門要主動為企業(yè)提供節(jié)材技術(shù)進步的信息,應(yīng)明確本行業(yè)節(jié)材技術(shù)進步的方向,制定重點推廣的技術(shù)進步措施,積極開展節(jié)材技術(shù)的交流,及時淘汰高物耗的產(chǎn)品和工藝等。
各級科技主管部門和科研設(shè)計單位應(yīng)圍繞提高原材料成材率(成品率)和利用率,降低廢品率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加材料的品種、規(guī)格,改進工藝,優(yōu)先產(chǎn)品與工程設(shè)計,組織開展好節(jié)材應(yīng)用技術(shù)的科研開發(fā)工作。
各行業(yè)主管部門要隨著新材料、新技術(shù)的不斷開展和應(yīng)用情況,及時修訂本行業(yè)的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定等技術(shù)標準,組織好新材料、新技術(shù)在本行業(yè)的推廣應(yīng)用工作。
第五章 獎懲
各級主管部門和企業(yè)對在節(jié)約原材料、降低成本、提高經(jīng)濟效益方面,起了積極作用的單位和個人,應(yīng)按國務(wù)院頒發(fā)的《合理化建議和技術(shù)改進獎勵條例》及其它有關(guān)規(guī)定給予獎勵。
對在節(jié)材降耗中取得顯著成效的企業(yè),各級節(jié)材管理機構(gòu)可會同物資管理部門在分配原材料計劃時,適當獎勵計劃指標。
對于產(chǎn)品質(zhì)量差、原材料消耗高、浪費嚴重的企業(yè),應(yīng)由企業(yè)主管部門會同節(jié)材管理機構(gòu)和物資供應(yīng)部門做出決定,限期進行整頓,直至緩供、少供、停供其計劃內(nèi)原材料。
各企業(yè)主管部門在對企業(yè)進行考核時,要把原材料消耗定額作為重要的考核內(nèi)容。凡達不到標準的企業(yè)不準晉等升級;達不到標準的產(chǎn)品不能評為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;達不到標準的工程不得評為優(yōu)質(zhì)工程。
第六章 附則
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務(wù)院有關(guān)部門、直屬機構(gòu)以及部隊,可根據(jù)本規(guī)定并結(jié)合具體情況,制定實施細則。
本規(guī)定由國家計委負責解釋和修改。
原材料管理規(guī)定【2】
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理規(guī)定。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。
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原材料管理規(guī)定【3】
一、總則
1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證原材料的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。
2、倉庫管理工作的任務(wù):
(1)根據(jù)本規(guī)定做好原材料出庫和入庫工作,并使物資采購、儲存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存,做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。
3、倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由公司財務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、原材料驗收入庫1、外購原材料到達后,放置于待檢區(qū)域,倉管員根據(jù)公司請購單和供應(yīng)商的送貨單或采購票據(jù)上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,同送貨人或公司采購人員將實物數(shù)量核實,經(jīng)檢驗人員檢驗感官指標、包裝合格后,倉管員如實填制“收貨單”一式三份,三方確認無誤后在“收料單”上簽名。倉管員留“收貨單”的存根記賬,財務(wù)聯(lián)和送貨單或采購票據(jù)交財務(wù)部門,客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購人員。
2、來料加工的原料入庫手續(xù)辦理與公司外購原材料的入庫相同,但不登記倉庫實物賬,而設(shè)“來料加工登記簿”,以作備查。
3、以上原料在收貨后,經(jīng)化驗員檢驗理化指標合格方可辦理入庫和發(fā)放,倉管員填寫“入庫單”一式兩份,一份倉管留存,一份交財務(wù)室。
4、對于產(chǎn)品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報告辦公室和公司經(jīng)理處理。
5、以上各種原料中,質(zhì)量不合格品或未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品,應(yīng)隔離堆放,嚴禁入庫或發(fā)放,并填寫《不合格品報告單》及時呈報辦公室和公司經(jīng)理處理。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負失職的責任。
三、原材料的儲存保管
1、根據(jù)各種產(chǎn)品的種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,采用不同方法分別存放,且要離墻隔地,既要保證產(chǎn)品免受各種損害,又要保證產(chǎn)品的進出和盤點方便。
2、做好倉庫與車間、采購環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證正常生產(chǎn)的合理儲備前提下,力求減少庫存量。努力對原料做好積壓預(yù)警工作,盡量避免原料浪費。
3、倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行食品安全工作規(guī)定,切實做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作,保障倉庫和原料的安全。
4、倉庫要嚴格保衛(wèi)規(guī)定,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材和設(shè)備。
5、倉庫設(shè)原料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡,倉庫實物賬按原料類別、品名、規(guī)格分類做進、耗、存核算。同時,在每一產(chǎn)品存放點設(shè)置產(chǎn)品實物登記卡,依入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物賬及實物卡,保證賬、卡、物相符。
6、每月底倉管員必須和財務(wù)人員一起對庫存的原料進行實物盤點一次,并由倉管員填制盤點表一式三份,雙方核對無誤后簽字。雙方將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準,方可作調(diào)賬處理,以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。整理好的盤點表一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導。
7、未按本規(guī)定辦理原料入庫、出庫手續(xù)而造成原料短缺、積壓、規(guī)格或質(zhì)量不合要求或賬實不符的,倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導責任。
8、倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導進行監(jiān)交,表上簽名,只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
四、原材料的發(fā)放
1、發(fā)貨員必須按“推陳儲新,先進先出,按訂單發(fā)貨或品種平衡分配”的原則發(fā)貨,要堅持一盤底,二核對,三發(fā)貨,四減數(shù)的工作程序。對貪圖方便,違反發(fā)貨原則和程序而造成原料積壓、過期、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及發(fā)錯數(shù)量或品種等情況的,保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。
2、公司倉庫的所有原料,一律憑車間主任簽字的“領(lǐng)料單”對車間發(fā)放。倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單” 填寫的材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量等發(fā)料,同時開具“出庫單”一式三份,雙方核對無誤后須在“出庫單”上簽名。倉管員留“出庫單”的存根記賬,客戶聯(lián)交領(lǐng)料人,財務(wù)聯(lián)交財部。
3、來料代加工原料出庫,按第一項辦理出庫手續(xù)時,須在出庫單上注明“來料代加工原料”,且不登記實物賬,而是在“來料加工產(chǎn)品登記簿”上予以登記。
4、屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料規(guī)定;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。
5、對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常見用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準一次性發(fā)料。
6、調(diào)撥材料,倉管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
7、對于一切手續(xù)不全的提貨,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告辦公室和公司經(jīng)理處理。
8、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
9、所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
第2篇 原材料倉庫管理規(guī)定辦法
原材料倉庫管理規(guī)定范本一:
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。
原材料倉庫管理規(guī)定范本二:
食堂食品原料庫房管理
一.食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。
二.庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三.庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四.食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。
五.食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質(zhì)腐爛
六.建立庫存食品定期檢查、報告制度,經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七.庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒 (包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。
八.庫房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。
九.庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十.庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學校追究庫管員責任。
第3篇 原材料外購件采購管理規(guī)定
一、原材料、外購件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，工廠各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴把原材料入廠關(guān)。
二、 供銷科是原材料、外購件采購的責任單位，對原材料，外購件的質(zhì)量負有直接責任，采購人員必須有高度的責任心和了解相應(yīng)的標準和相關(guān)知識，保持保量的完成采購任務(wù)。
三、 確定合格的供應(yīng)方，供銷科應(yīng)定期對供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)以及企業(yè)的業(yè)績情況進行評估，建立采購物資《合格分供方名錄》，合同經(jīng)過評審簽定供貸合同。
四、 生產(chǎn)技術(shù)科負責收集和編寫采購物資的標準，檢驗方法，并對樣品的使用情況進行評審。
五、 質(zhì)量檢驗科負責對進廠的物資進行檢測和驗證，對使用情況進行質(zhì)量評估，負責對進廠原材料，外購件進行質(zhì)量把關(guān)。
六、 廠長負責審批關(guān)于'供應(yīng)方的評定意見'，《合格分供方名錄》，采購計劃等。
七、 原材料、外購件采購工作程序
由生產(chǎn)技術(shù)科提出'采購物資分類明細表'，并提供相關(guān)標準，供銷科根據(jù)'明細表'，根據(jù)掌握的供應(yīng)方的質(zhì)量，價格等因素，確定'合格分供方'名錄，和采購計劃，經(jīng)批準進行采購。
八、 質(zhì)量檢驗科負責驗證和記錄，每批物資的質(zhì)量情況，每月匯總一次，將結(jié)果交主管廠長和供銷科各一份。
第4篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2023年個人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
第5篇 原材料采購管理規(guī)定模版
原材料采購管理規(guī)定【1】
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應(yīng)商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標,公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行
原材料采購管理制度【2】
為加強原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。
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