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第1篇 員工出差管理辦法范本
第一章 總則
第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷,特制定本制度。
第2條本制度適用于集團(tuán)公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。
第二章 出差審批程序和權(quán)限
第3條因公出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》(附件1),并按權(quán)限審批。因會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)出差的須附相關(guān)會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)通知。
第4條集團(tuán)總部人員出差的審批權(quán)限及流程:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員出差:董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)發(fā)起人→董事長(zhǎng)審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
2.集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)出差:高層發(fā)起人→總裁審批→董事長(zhǎng)審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
3.中層及員工出差:集團(tuán)部門發(fā)起人→集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批(出差時(shí)間超過(guò)2天:→集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁審批)→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔
4.員工因公出差國(guó)外或港澳臺(tái)地區(qū):集團(tuán)部門發(fā)起人→集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批→集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁審批→董事長(zhǎng)審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團(tuán)總部出差流程自行制定。因公出國(guó)或出境由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費(fèi)預(yù)借審批、機(jī)票定購(gòu)手續(xù);除公司高層管理人員外,出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù),回來(lái)及時(shí)報(bào)到。
第6條出差中途改變路線和延長(zhǎng)時(shí)間的,需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)銷審批時(shí)另附說(shuō)明。
第7條幾人協(xié)同出差的,由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話請(qǐng)示,出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
第三章 差旅費(fèi)構(gòu)成、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
第8條出差費(fèi)用包括:
1.交通費(fèi):長(zhǎng)途包括乘坐飛機(jī)、輪船、火車、長(zhǎng)途客車的費(fèi)用。市內(nèi)車費(fèi)包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費(fèi)用,不包括公司所在地機(jī)場(chǎng)大巴外的其它費(fèi)用。
2.住宿費(fèi);
3.經(jīng)事前審批的餐飲費(fèi);
4.其它費(fèi)用:公務(wù)發(fā)生的傳真、郵寄、托費(fèi)、公共服務(wù)等費(fèi)用。
第9條員工出差國(guó)內(nèi)按照如下限額標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)。出差國(guó)外差旅費(fèi)另行審批。
出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
級(jí)別
交通費(fèi)
住宿費(fèi)
(元/夜)
飛機(jī)
火車
輪船
動(dòng)車
高鐵
普通
列車
董事長(zhǎng)
總裁
商務(wù)艙
頭等艙
一等座
軟臥
一等艙
按實(shí)報(bào)銷
高層管
理人員
經(jīng)濟(jì)艙
二等座
軟臥
二等艙
一類消費(fèi)區(qū)
500
二類消費(fèi)區(qū)
400
中層管
理人員
事前報(bào)準(zhǔn)
經(jīng)濟(jì)艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費(fèi)區(qū)
400
二類消費(fèi)區(qū)
300
員工
事前報(bào)準(zhǔn)
經(jīng)濟(jì)艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費(fèi)區(qū)(單人)
300
一類消費(fèi)區(qū)(雙人)
400
二類消費(fèi)區(qū)(單人)
200
二類消費(fèi)區(qū)(雙人)
300
備 注
1、一類消費(fèi)區(qū)是指:省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū);
2、二類消費(fèi)區(qū)是指:除一類消費(fèi)區(qū)外的地區(qū)和城市。
第四章 差旅費(fèi)用報(bào)銷審核程序
第10條 出差住宿費(fèi)報(bào)銷審核
1.住宿費(fèi)審核以實(shí)際過(guò)夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定,并附與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報(bào)銷憑證,超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。
2.因接待或重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行,報(bào)銷時(shí)須附注事由說(shuō)明。
3.集團(tuán)中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應(yīng)同住一間房。
4.參加會(huì)議人員,其住宿由召*議部門統(tǒng)一安排的,住宿費(fèi)憑票按實(shí)報(bào)銷。
5.隨同高職人員出行的低職人員,食宿可隨高職人員。
6.出差期間有下列情況之一者,不予報(bào)銷住宿費(fèi):
①由接待單位(含集團(tuán)下屬分公司、項(xiàng)目部)免費(fèi)接待安置的;
②會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料服務(wù)費(fèi)等綜合性費(fèi)用中已包括了住宿費(fèi)的。
③員工家在出差當(dāng)?shù)氐摹?/p>
7.特殊情況需事先報(bào)總裁或董事長(zhǎng)審批。
第11條 公費(fèi)招待的報(bào)銷審核
員工出差經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)外業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)該履行事先報(bào)批程序,根據(jù)實(shí)際情況,由部門經(jīng)理、主管副總核準(zhǔn)后按照審批流程報(bào)銷。
第12條 交通費(fèi)報(bào)銷審核
1.出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長(zhǎng)途汽車應(yīng)按不超過(guò)規(guī)定的等級(jí)執(zhí)行,并憑出差地點(diǎn)、路線、時(shí)間一致的有效票據(jù)報(bào)銷。
2.市(縣、區(qū))內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)按規(guī)定附有效報(bào)銷憑證。
3.個(gè)人或者多人一起出差自帶(駕)私車,根據(jù)核定的里程數(shù),按照1.8元/公里的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷燃油費(fèi)和過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會(huì)同財(cái)務(wù)管理中心核定(參考附件2)。隨同人員不再報(bào)銷相關(guān)交通費(fèi)。
4.出差期間有下列情況之一者,不予報(bào)銷交通費(fèi):
①借出差之際順便辦理私人事務(wù)而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分;
②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的;
③未經(jīng)審批,自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過(guò)乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。
第13條 出差期間雜費(fèi)報(bào)銷審核
1.出差期間因業(yè)務(wù)所發(fā)生的電傳費(fèi)、郵遞費(fèi)、文件資料及公物托運(yùn)費(fèi)等,憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。
2.員工異地調(diào)崗,產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)等憑有效憑證按以上規(guī)定報(bào)銷。
第14條 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1.出差返回后,應(yīng)于一周內(nèi)到財(cái)務(wù)管理中心辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷差旅費(fèi)用要填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》(見(jiàn)附表3),《出差審批單》應(yīng)作為報(bào)銷附件之一,否則財(cái)務(wù)管理中心可以不予辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)無(wú)故未報(bào)銷者不予再次借款。超過(guò)報(bào)銷期,賬面有個(gè)人出差借款的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷審簽程序:
①先交由部門負(fù)責(zé)人對(duì)單據(jù)有效性及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人;
②按審批權(quán)限分別送財(cái)務(wù)部門、總裁或董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn);
③審簽手續(xù)完備后到出納處報(bào)賬或沖抵借款。
④多人協(xié)同出差,出差費(fèi)用報(bào)銷由出差申請(qǐng)人或者業(yè)務(wù)主辦人員統(tǒng)一辦理,其他出差人員簽字證明。
第五章 違規(guī)與失職追究
第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi);不得以非正式票據(jù)報(bào)銷費(fèi)用。否則,財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)拒絕受理,情節(jié)嚴(yán)重的由相關(guān)部門調(diào)查處理。經(jīng)查實(shí)為虛增報(bào)銷者,責(zé)令退回虛報(bào)金額,并按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款。各級(jí)審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)、故意包庇縱容違規(guī)行為,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由各級(jí)審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任,視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
第六章 附則
第16條若司機(jī)駕車隨同出差,可隨出差人員食宿。
第17條參加本地區(qū)培訓(xùn)或會(huì)議,除會(huì)務(wù)組特殊要求外,原則上不住宿。
第18條本辦法由集團(tuán)行政管理中心負(fù)責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第19條本辦法經(jīng)集團(tuán)高層經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議審議通過(guò),自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第20條附件:(1)因公出差審批表;(2)杭州周邊主要城市交通里程參考表(單程);(3)差旅費(fèi)用報(bào)銷單。
第2篇 家具公司員工出差管理辦法
家具公司員工出差管理辦法(試行版)
第一章總則
第一條目的:加強(qiáng)公司出差管理,明確出差要求與標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據(jù):《勞動(dòng)管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。
第三條適用:本司各級(jí)出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。
第五條出差員工必須及時(shí)完成公司指派的任務(wù)。不得延誤工作進(jìn)程;不得鋪張浪費(fèi);不得無(wú)故耽誤返回時(shí)間;
第二章出差核準(zhǔn)流程及相關(guān)規(guī)定
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個(gè)級(jí)別。管理級(jí)別員工包括經(jīng)理、廠長(zhǎng)、副總等職務(wù)人員;職員級(jí)別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場(chǎng)、辦事處等文職人員;員工級(jí)別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見(jiàn)附表1),需明確工作任務(wù)、出差時(shí)間,經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第八條員工級(jí)人員出差由直屬主管審批、廠長(zhǎng)或副總或其授權(quán)職務(wù)代理人核準(zhǔn);職員級(jí)別或以上人員出差由廠長(zhǎng)或副總或其授權(quán)職務(wù)代理人審批、總經(jīng)理核準(zhǔn);
第九條因公出差的員工需預(yù)支差旅費(fèi)的,憑核準(zhǔn)的《出差單》到財(cái)會(huì)部門按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支,原則上預(yù)支金額不超過(guò)核準(zhǔn)金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。如果違反此規(guī)定者,不予報(bào)銷差旅費(fèi),并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計(jì)件為報(bào)酬的員工與職員級(jí)別或以上人員出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);出差工作以計(jì)時(shí)為報(bào)酬的員工,出差時(shí)間及加班時(shí)間按實(shí)際工作時(shí)間計(jì)算。
第十二條出差員工在返回后24小時(shí)內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結(jié)束后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交《出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表》(見(jiàn)附表3)核銷出差費(fèi)用及提交《出差報(bào)告單》(見(jiàn)附表4)等相關(guān)報(bào)告。
第三章出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
第十四條公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公共交通費(fèi)用憑據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長(zhǎng)途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機(jī)的(以經(jīng)濟(jì)艙為主),事前須經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。交通費(fèi)用憑據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十六條住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按《出差員工食宿標(biāo)準(zhǔn)》(見(jiàn)附表2)報(bào)銷,超標(biāo)自付;由對(duì)方接待或公司安排的,住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)與交際費(fèi)等不得重復(fù)報(bào)支。
第十七條出差公關(guān)或交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用的由出差員工自理。
第十八條差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級(jí)別的員工共同出差,住宿可按高級(jí)別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。
第二十條報(bào)銷住宿費(fèi)需附清單,如無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%支付;出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四章附則
第二十一條本制度由行政人事部配合財(cái)務(wù)部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行,財(cái)務(wù)部需對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行審核,對(duì)違反規(guī)定的予以退回,不予報(bào)銷。
第二十二條行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。
第二十三條本制度經(jīng)廠長(zhǎng)、副總審核,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修訂時(shí)亦同。
核準(zhǔn):審核:審核:擬訂:z
第3篇 公司員工出差管理辦法12
公司員工出差管理辦法(十二)
第一章國(guó)內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)。
(1)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。
(1)主管及以上級(jí):每日120元。
(2)一般級(jí):每日100元。
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理。
(1)乘坐計(jì)程車,原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(3)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后,三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員才能憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(1)下午1時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(2)下午8時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(3)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(1天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員若超過(guò)1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
第二章國(guó)外部分
第十二條 本公司員工奉派出國(guó)人員,除薪金照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間,因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定的,可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章附則
第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
第4篇 某機(jī)械公司員工出差管理辦法
機(jī)械公司員工出差管理辦法
一、原則
1、適用人員:上海**機(jī)械有限公司全體員工。
2、適用范圍:從事與工作內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的出差事宜。
3、出差標(biāo)準(zhǔn):劃分塊區(qū)、設(shè)定費(fèi)用、憑證報(bào)支、超出自負(fù)。
4、管理原則:明確批準(zhǔn)權(quán)限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費(fèi)用支出。
二、出差類別
1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日往返的。
2、短期出差:出差當(dāng)日不能往返、且一次出差時(shí)間沒(méi)有超過(guò)10天。
3、長(zhǎng)期出差:一次出差時(shí)間連續(xù)超過(guò)10天以上。
4、國(guó)外、港澳臺(tái)。
本條規(guī)定中的出差天數(shù),以員工打卡時(shí)間為準(zhǔn);不能以打卡確認(rèn)時(shí)間的,以交通工具時(shí)間為準(zhǔn)。中午12時(shí)以前離開(kāi)的,界定為一天,以后為半天;中午12時(shí)以前返回的,界定為半天,以后為一天。
三、出差批準(zhǔn)
1、員工出差需填寫《出差派遣(申請(qǐng))單》,經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差(表一中不需要的除外)。
員工出差“申請(qǐng)”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。
《出差派遣(申請(qǐng))單》存放在內(nèi)部局域網(wǎng)上,可自行下載;也可向前臺(tái)或銷售部文員處領(lǐng)取。
出差批準(zhǔn)流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺(tái)記作考勤。前臺(tái)每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長(zhǎng))批準(zhǔn)、行政人事部備案后交前臺(tái)
2、出差員工因特殊情況需要延遲天數(shù),可以采用即時(shí)通信方式,按層級(jí)事先報(bào)告并履行批準(zhǔn)程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準(zhǔn))。
3、各級(jí)主管(組長(zhǎng))須對(duì)員工出差事由、出差時(shí)間進(jìn)行嚴(yán)格審定并安排好代理人員。
4、出差申請(qǐng)的批準(zhǔn)權(quán)限見(jiàn)下表一。
序號(hào) 職級(jí) 當(dāng)日出差 短期出差 長(zhǎng)期出差 國(guó)外出差
表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級(jí)主管均應(yīng)審核簽字。若時(shí)間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應(yīng)補(bǔ)全手續(xù)。
部門經(jīng)理、主管、組長(zhǎng):是經(jīng)部門提名、總經(jīng)理批準(zhǔn)任命的職務(wù)。
塊長(zhǎng):是經(jīng)行政人事部任命、總經(jīng)理批準(zhǔn)的職務(wù)。
四、暫支款辦理
1、員工憑《出差派遣(申請(qǐng))單》可以向財(cái)務(wù)部借款。
-----借款前應(yīng)完成《出差派遣(申請(qǐng))單》的審批
-----出差人員必須借款的,應(yīng)在《出差派遣(申請(qǐng))單》中說(shuō)明,經(jīng)審批的《出差派遣(申請(qǐng))單》是辦理借款的依據(jù)
------前款未還清,或沒(méi)有合理理由經(jīng)常逾期的,財(cái)務(wù)部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
2、員工出差結(jié)束須在返廠后的三天內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長(zhǎng))簽批、行政人事部審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)程序。
3、各部門依照層級(jí)對(duì)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》進(jìn)行特定審核。
-----申請(qǐng)部門主管審核內(nèi)容:員工出差的相應(yīng)差旅費(fèi)是否超支,如果超支,應(yīng)注明
------行政人事部審核內(nèi)容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定
五、出差與補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表二
1、一般情況下,員工出差的住宿、補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下表。
標(biāo)準(zhǔn) 人員
食宿:a類城市 b類城市 c類城市
往返交通
補(bǔ)貼
備注:
1、a類城市:包括直轄市、省會(huì)城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連
2、b類城市:包括沿海地區(qū)的非省會(huì)城市
3、c類城市:除a和b之外的其它縣市
4、長(zhǎng)途車費(fèi):是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費(fèi)
5、火車以最快到達(dá)時(shí)間
2、往返火車站/機(jī)場(chǎng)以及在出差地點(diǎn)使用的交通方式
員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主
員工攜帶配件出差、且重量達(dá)到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請(qǐng))單》上注明,可以乘坐出租汽車
城市公交結(jié)束,可以乘坐出租汽車
特殊情況產(chǎn)生,經(jīng)合適主管批準(zhǔn)可以乘坐出租汽車
3、同行住宿
兩人或以上同行,如果是同性,應(yīng)當(dāng)入住標(biāo)準(zhǔn)房。
六、差旅費(fèi)報(bào)銷
1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機(jī)票)以及交通車票報(bào)銷。
2、員工憑開(kāi)具的就餐發(fā)票、收據(jù)按照規(guī)定給予補(bǔ)貼。
3、由對(duì)方提供住宿,公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)用。
七、其它
1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報(bào)。
2、售后員工出差結(jié)束須將測(cè)評(píng)的《客戶滿意度調(diào)查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經(jīng)理報(bào)告。
銷售部文員須對(duì)《客戶滿意度調(diào)查表》以電子版作好匯總、保存,同時(shí)在每季度末將《客戶滿意度調(diào)查表》裝訂成冊(cè)交檔案室。
《客戶滿意度調(diào)查表》可向銷售部文員處領(lǐng)取。
3、員工出差結(jié)束由合適主管簽署考勤。
4、公司按標(biāo)準(zhǔn)給予出差員工補(bǔ)貼,不再另行支付加班費(fèi)。
5、員工出差發(fā)票報(bào)銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。
6、本規(guī)定解釋權(quán)歸屬行政人事部。
本辦法已在2023年6月8日交由各部門充分討論、2023年6月28 日再次征集各部門意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),2023年7月1日起實(shí)施。
第5篇 公司員工出差管理辦法格式
公司員工出差管理辦法
第一章 總則
第一條 目的:加強(qiáng)公司出差管理,明確出差要求與標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條 依據(jù):《勞動(dòng)管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。
第三條 適用:本司各級(jí)出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條 原則:迅速、高效、節(jié)約。
第五條 出差員工必須及時(shí)完成公司指派的任務(wù)。不得延誤工作進(jìn)程;不得鋪張浪費(fèi);不得無(wú)故耽誤返回時(shí)間;
第二章 出差核準(zhǔn)流程及相關(guān)規(guī)定
第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個(gè)級(jí)別。管理級(jí)別員工包括經(jīng)理、廠長(zhǎng)、副總等職務(wù)人員;職員級(jí)別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場(chǎng)、辦事處等文職人員;員工級(jí)別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。
第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見(jiàn)附表1),需明確工作任務(wù)、出差時(shí)間,經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第八條 員工級(jí)人員出差由直屬主管審批、廠長(zhǎng)或副總或其授權(quán)職務(wù)代理人核準(zhǔn);職員級(jí)別或以上人員出差由廠長(zhǎng)或副總或其授權(quán)職務(wù)代理人審批、總經(jīng)理核準(zhǔn);
第九條 因公出差的員工需預(yù)支差旅費(fèi)的,憑核準(zhǔn)的《出差單》到財(cái)會(huì)部門按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支,原則上預(yù)支金額不超過(guò)核準(zhǔn)金額的80%。
第十條 出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。如果違反此規(guī)定者,不予報(bào)銷差旅費(fèi),并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條 出差工作以計(jì)件為報(bào)酬的員工與職員級(jí)別或以上人員出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);出差工作以計(jì)時(shí)為報(bào)酬的員工,出差時(shí)間及加班時(shí)間按實(shí)際工作時(shí)間計(jì)算。
第十二條 出差員工在返回后24小時(shí)內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條 出差結(jié)束后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交《出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表》(見(jiàn)附表3)核銷出差費(fèi)用及提交《出差報(bào)告單》(見(jiàn)附表4)等相關(guān)報(bào)告。
第三章 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
第十四條 公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公共交通費(fèi)用憑據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十五條 公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長(zhǎng)途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機(jī)的(以經(jīng)濟(jì)艙為主),事前須經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。交通費(fèi)用憑據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十六條 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按《出差員工食宿標(biāo)準(zhǔn)》(見(jiàn)附表2)報(bào)銷,超標(biāo)自付;由對(duì)方接待或公司安排的,住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)與交際費(fèi)等不得重復(fù)報(bào)支。
第十七條 出差公關(guān)或交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用的由出差員工自理。
第十八條 差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條 不同級(jí)別的員工共同出差,住宿可按高級(jí)別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。
第二十條 報(bào)銷住宿費(fèi)需附清單,如無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%支付;出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四章附則
第二十一條 本制度由行政人事部配合財(cái)務(wù)部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行,財(cái)務(wù)部需對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行審核,對(duì)違反規(guī)定的予以退回,不予報(bào)銷。
第二十二條 行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。
第二十三條 本制度經(jīng)廠長(zhǎng)、副總審核, 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修訂時(shí)亦同。
核準(zhǔn):審核:審核: 擬訂:馬
出差單
出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表
出差報(bào)告單
第6篇 員工出差管理辦法
第一章? 總則
第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷，特制定本制度。
第2條本制度適用于集團(tuán)公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。
第二章? 出差審批程序和權(quán)限
第3條因公出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》（附件1），并按權(quán)限審批。因會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)出差的須附相關(guān)會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)通知。
第4條集團(tuán)總部人員出差的審批權(quán)限及流程：
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員出差：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)發(fā)起人→董事長(zhǎng)審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
2.集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)出差：高層發(fā)起人→總裁審批→董事長(zhǎng)審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
3.中層及員工出差：集團(tuán)部門發(fā)起人→集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批（出差時(shí)間超過(guò)2天：→集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁審批）→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔
4.員工因公出差國(guó)外或港澳臺(tái)地區(qū)：集團(tuán)部門發(fā)起人→集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批→集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁審批→董事長(zhǎng)審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團(tuán)總部出差流程自行制定。因公出國(guó)或出境由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費(fèi)預(yù)借審批、機(jī)票定購(gòu)手續(xù)；除公司高層管理人員外，出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù)，回來(lái)及時(shí)報(bào)到。
第6條出差中途改變路線和延長(zhǎng)時(shí)間的，需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷審批時(shí)另附說(shuō)明。
第7條幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話請(qǐng)示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
第三章? 差旅費(fèi)構(gòu)成、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
第8條出差費(fèi)用包括：
1.交通費(fèi)：長(zhǎng)途包括乘坐飛機(jī)、輪船、火車、長(zhǎng)途客車的費(fèi)用。市內(nèi)車費(fèi)包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費(fèi)用，不包括公司所在地機(jī)場(chǎng)大巴外的其它費(fèi)用。
2.住宿費(fèi)；
3.經(jīng)事前審批的餐飲費(fèi)；
4.其它費(fèi)用：公務(wù)發(fā)生的傳真、郵寄、托費(fèi)、公共服務(wù)等費(fèi)用。
第9條員工出差國(guó)內(nèi)按照如下限額標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)。出差國(guó)外差旅費(fèi)另行審批。
出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
| 級(jí)別 | 交通費(fèi) | 住宿費(fèi) (元/夜) | ||||
| 飛機(jī) | 火車 | 輪船 | ||||
| 動(dòng)車 高鐵 | 普通 列車 | |||||
| 董事長(zhǎng) 總裁 | 商務(wù)艙 頭等艙 | 一等座 | 軟臥 | 一等艙 | 按實(shí)報(bào)銷 | |
| 高層管 理人員 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 二等座 | 軟臥 | 二等艙 | 一類消費(fèi)區(qū) | 500 |
| 二類消費(fèi)區(qū) | 400 | |||||
| 中層管 理人員 | 事前報(bào)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)艙 | 二等座 | 硬臥 | 三等艙 | 一類消費(fèi)區(qū) | 400 |
| 二類消費(fèi)區(qū) | 300 | |||||
| 員工 | 事前報(bào)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)艙 | 二等座 | 硬臥 | 三等艙 | 一類消費(fèi)區(qū)（單人） | 300 |
| 一類消費(fèi)區(qū)（雙人） | 400 | |||||
| 二類消費(fèi)區(qū)（單人） | 200 | |||||
| 二類消費(fèi)區(qū)（雙人） | 300 | |||||
| 備? 注 | 1、一類消費(fèi)區(qū)是指：省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)； 2、二類消費(fèi)區(qū)是指：除一類消費(fèi)區(qū)外的地區(qū)和城市。 | |||||
第四章? 差旅費(fèi)用報(bào)銷審核程序
第10條 出差住宿費(fèi)報(bào)銷審核
1.住宿費(fèi)審核以實(shí)際過(guò)夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報(bào)銷憑證，超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。
2.因接待或重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報(bào)銷時(shí)須附注事由說(shuō)明。
3.集團(tuán)中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房。
4.參加會(huì)議人員，其住宿由召集會(huì)議部門統(tǒng)一安排的，住宿費(fèi)憑票按實(shí)報(bào)銷。
5.隨同高職人員出行的低職人員，食宿可隨高職人員。
6.出差期間有下列情況之一者，不予報(bào)銷住宿費(fèi)：
①由接待單位（含集團(tuán)下屬分公司、項(xiàng)目部）免費(fèi)接待安置的；
②會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料服務(wù)費(fèi)等綜合性費(fèi)用中已包括了住宿費(fèi)的。
③員工家在出差當(dāng)?shù)氐摹?/p>
7.特殊情況需事先報(bào)總裁或董事長(zhǎng)審批。
第11條 公費(fèi)招待的報(bào)銷審核
員工出差經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)外業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)該履行事先報(bào)批程序，根據(jù)實(shí)際情況，由部門經(jīng)理、主管副總核準(zhǔn)后按照審批流程報(bào)銷。
第12條 交通費(fèi)報(bào)銷審核
1.出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長(zhǎng)途汽車應(yīng)按不超過(guò)規(guī)定的等級(jí)執(zhí)行，并憑出差地點(diǎn)、路線、時(shí)間一致的有效票據(jù)報(bào)銷。
2.市（縣、區(qū)）內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)按規(guī)定附有效報(bào)銷憑證。
3.個(gè)人或者多人一起出差自帶（駕）私車，根據(jù)核定的里程數(shù)，按照1.8元/公里的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷燃油費(fèi)和過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會(huì)同財(cái)務(wù)管理中心核定（參考附件2）。隨同人員不再報(bào)銷相關(guān)交通費(fèi)。
4.出差期間有下列情況之一者，不予報(bào)銷交通費(fèi)：
①借出差之際順便辦理私人事務(wù)而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分；
②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的；
③未經(jīng)審批，自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過(guò)乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。
第13條 出差期間雜費(fèi)報(bào)銷審核
1.出差期間因業(yè)務(wù)所發(fā)生的電傳費(fèi)、郵遞費(fèi)、文件資料及公物托運(yùn)費(fèi)等，憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。
2.員工異地調(diào)崗，產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)等憑有效憑證按以上規(guī)定報(bào)銷。
第14條 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1.出差返回后，應(yīng)于一周內(nèi)到財(cái)務(wù)管理中心辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷差旅費(fèi)用要填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（見(jiàn)附表3），《出差審批單》應(yīng)作為報(bào)銷附件之一，否則財(cái)務(wù)管理中心可以不予辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)無(wú)故未報(bào)銷者不予再次借款。超過(guò)報(bào)銷期，賬面有個(gè)人出差借款的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷審簽程序：
①先交由部門負(fù)責(zé)人對(duì)單據(jù)有效性及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行稽核，符合規(guī)定的簽名后交還出差人；
②按審批權(quán)限分別送財(cái)務(wù)部門、總裁或董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)；
③審簽手續(xù)完備后到出納處報(bào)賬或沖抵借款。
④多人協(xié)同出差，出差費(fèi)用報(bào)銷由出差申請(qǐng)人或者業(yè)務(wù)主辦人員統(tǒng)一辦理，其他出差人員簽字證明。
第五章? 違規(guī)與失職追究
第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi)；不得以非正式票據(jù)報(bào)銷費(fèi)用。否則，財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)拒絕受理，情節(jié)嚴(yán)重的由相關(guān)部門調(diào)查處理。經(jīng)查實(shí)為虛增報(bào)銷者，責(zé)令退回虛報(bào)金額，并按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款。各級(jí)審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)、故意包庇縱容違規(guī)行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級(jí)審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任，視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
第六章? 附則
第16條若司機(jī)駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。
第17條參加本地區(qū)培訓(xùn)或會(huì)議，除會(huì)務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。
第18條本辦法由集團(tuán)行政管理中心負(fù)責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第19條本辦法經(jīng)集團(tuán)高層經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議審議通過(guò)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第20條附件：（1）因公出差審批表；（2）杭州周邊主要城市交通里程參考表（單程）；（3）差旅費(fèi)用報(bào)銷單。
