學院差旅費管理辦法
學院差旅費管理辦法
第一章 總則
第一條 為保證學院因公出差人員工作與生活的需要，規(guī)范學院差旅費管理，根據(jù)《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》（財行[2006]313號）和《安徽省省直機關差旅費管理暫行辦法》（財行[2007]977號）的規(guī)定，按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，結合學院實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于學院所有人員。
第三條 本辦法所指差旅費指教職工因公出差發(fā)生的費用。差旅費開支范圍主要包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和異地市內交通費。
第四條 差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法，城市間交通費及異地市內交通費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷。住宿費、伙食補助費和異地市內交通費實行定額包干。
第五條 學院各部門要切實貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，建立健全嚴格的出差審批、報銷制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)；財務部門辦理差旅費報銷要嚴肅財務紀律，嚴格按本辦法執(zhí)行。
第二章 城市間交通費
第六條 出差人員按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。
乘坐交通工具的等級標準：
級別 火車 輪船 飛機 其他交通工具
院級領導、正高職稱及相當職務人員 軟席 二等艙 普通艙 憑據(jù)報銷 其他人員
硬席 三等艙 憑據(jù)報銷
第七條 教職工出差乘坐飛機、火車軟席臥鋪、輪船二等以上艙位及自帶車輛等，要從嚴控制。
第八條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時以上的，可以購買硬席臥鋪票，尚未購買硬席臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的50%給予補助?？梢猿俗浥P而改硬臥的，不再給予補助。
第九條 教職工因出差發(fā)生的訂票手續(xù)費、機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份）等費用，憑據(jù)報銷。
第十條 教職工出差不再享受乘坐火車硬座、夜間乘坐長途汽車（或輪船最低一等艙位）的乘車補助費，也不再享受飛機空勤灶、艦艇灶等相關補助費。
第十一條 學院除院領導外，原則上不得自帶車輛出差，因特殊需要自帶車輛出差的，須經(jīng)批準。自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰的罰款等不予報銷。
第三章 住宿費
第十二條住宿費按下列標準包干使用。
住宿費標準為：
級別 標準 省內 省外
院級領導、正高職稱及相當職務人員 200元 300元
其他人員 120元 150元
各種出差住宿費超過上述規(guī)定限額標準的，原則上不予報銷。特殊情況超標準的，經(jīng)批準后報銷。低于以上標準的，節(jié)約部分的50%返還個人。員工報銷時必須提供有效住宿發(fā)票。
第十三條 出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
第十四條 教職工出差期間，實際住宿天數(shù)超過規(guī)定出差天數(shù)的部分，費用自理。因特殊原因需要延期的，經(jīng)批準后可報銷有關費用。
第十五條 外出開會的住宿費按規(guī)定由主持會議的單位統(tǒng)一支付的，學院不再報銷。如因開會、招生等出差，對方統(tǒng)一安排住宿并收取費用的，原則上執(zhí)行各職級的住宿費限額標準。
第四章 伙食補助費
第十六條 出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，不憑據(jù)報銷。
第十七條 工作人員出差的伙食補助費每人每天補助標準為省內20元，省外30元。
第十八條 無城市間交通費票據(jù)的，可出具路橋通行費等憑據(jù)報銷途中伙食補助費；當天來回的，按一天計算核報伙食補助費。
第十九條 “五一”、“十一”黃金周及春節(jié)期間出差不計發(fā)伙食補助費。
第二十條 出差時間超過30天不足60天的，第31天至60天減半發(fā)給伙食補助費；超過60天的，第61天以后按四分之一標準發(fā)放伙食補助費。
第五章 外地市內交通費
第二十一條 外地市內交通費按實報銷。報銷時需提供有效票據(jù)。
第二十二條 嚴格控制外地出租車費報銷。
第六章 會議、學習的差旅費
第二十三條 教職工離開合肥市外出參加會議，其往返途中交通費、住宿費、伙食補助費等，憑會議通知按照本辦法有關規(guī)定執(zhí)行。會議期間的住宿費、伙食費等與會議直接相關的費用，由會議舉辦單位負擔的，不再報銷。參加會議的人員報銷伙食補助費，需持無伙食補助證明。凡此期間已享受伙食補助的，不再另行計發(fā)。
第二十四條 培訓、學習、進修差旅費的報銷
（一）經(jīng)學院批準到外地培訓、學習、進修，第一次赴外地及最后一次學完回學院的城市間交通費，按差旅費報銷規(guī)定報銷。學習、進修時間每滿一年，可按出差標準報銷一次往返進修學習地至學院所在地直線里程城市間交通費。
（二）經(jīng)學院批準到外地培訓、學習、進修且必須由學院開支住宿費的，按規(guī)定住宿標準報銷。
第七章 報銷程序
第二十五條 員工出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)部門負責人同意、分管院長批準后方可出差。會務出差必須在《出差申請單》后隨附《會議通知》。無《出差申請單》的一律不予報銷。員工報銷時填妥《差旅費報銷單》并附上《出差申請單》、《會議通知》和有效票據(jù)，經(jīng)財務人員審核后，按學院正常報銷程序報銷。
第八章 附則
第二十六條 教職工出差期間，事先經(jīng)單位領導批準就近省親辦事的，其繞道的交通費由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費。
第二十七條 教職工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。非因工作需要而發(fā)生的旅游景點游覽費用等，由個人自理，單位不予報銷。
第二十八條 教職工在外發(fā)生的招待費按招待費規(guī)定執(zhí)行。已報銷招待費的當天伙食補助費不再另行報銷。
第二十九條 自帶車輛的不得另行報銷城市間交通費。
第三十條 職工報銷差旅費相關費用，須提供稅務發(fā)票或政府非稅收入票據(jù)等合法原始憑證。對弄虛作假、虛報冒領者，依據(jù)有關規(guī)定嚴肅處理。
第三十一條 教職工出差發(fā)生的退票費，原則上只能報50%，如有特殊情況，需由本人書面說明合理的退票理由，并經(jīng)單位領導批準后可報銷。
第三十二條 教職工因公出國（境）的差旅費，憑國家有關部門的批件，由分管院長按國家有關文件規(guī)定審批。
第三十三條 出差票據(jù)丟失的，必須由個人提交書面說明，若住宿費票據(jù)丟失，必須由住宿單位出具加蓋財務專用章的發(fā)票收據(jù)存根復印件，方可報銷。若飛機票遺失，必須取得出票單位的購票證明；火車票、汽車票遺失需寫明原因，注明車次、鋪位等級、票價等事項，經(jīng)過本人承諾，不再重復報銷，所在單位負責人簽字確認后，方可到財務處按規(guī)定程序辦理報銷手續(xù)。
第三十四條 出差人員可根據(jù)合理需要預借差旅費，出差借款返校后及時報賬，超過一個月不報賬，會計有權從借款人工資中扣回借款。
第三十五條 本辦法由財務處負責解釋。
