安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)中心安全管理信息系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統(tǒng))運(yùn)行管理,確保系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行,根據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行要求,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中心業(yè)務(wù)部門(mén)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)部門(mén))和本質(zhì)安全管理體系實(shí)施單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)單位)。
第三條 本辦法中的網(wǎng)絡(luò)包含服務(wù)器及軟件;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括單位、部門(mén)及職員信息、考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源及管控標(biāo)準(zhǔn)、不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、承包商信息;應(yīng)用數(shù)據(jù)指系統(tǒng)運(yùn)行中錄入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
第二章 系統(tǒng)管理
第四條 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理及維護(hù)
中心安管部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理及維護(hù),相關(guān)部門(mén)必須落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行管理,并嚴(yán)格履行下列職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織各單位上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改意見(jiàn)的審核工作;
(二)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和優(yōu)化,并定期組織評(píng)估;
(三)負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變更操作;
(四)負(fù)責(zé)對(duì)新增數(shù)據(jù)的導(dǎo)入;
(五)對(duì)應(yīng)用單位反饋的相關(guān)問(wèn)題和數(shù)據(jù)錯(cuò)誤予以答復(fù)和更正。
第五條 系統(tǒng)運(yùn)行管理模式
系統(tǒng)運(yùn)行管理采取中心統(tǒng)一組織,各部門(mén)、單位分工負(fù)責(zé)的方式,中心在安管部設(shè)專(zhuān)職系統(tǒng)管理員,所有部門(mén)和單位設(shè)置系統(tǒng)管理員。中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行總體協(xié)調(diào),在業(yè)務(wù)上具有指導(dǎo)和監(jiān)督其他系統(tǒng)管理員的權(quán)利。
第六條 系統(tǒng)管理員崗位及任職條件
系統(tǒng)管理員崗位要列入本單位崗位設(shè)置,職員配備由各部門(mén)、單位自行確定,可兼職、兼崗,但必須具備下列條件:
(一)熟悉本質(zhì)安全管理體系及本安信息系統(tǒng);
(二)具備一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ);
(三)能夠深入基層和生產(chǎn)一線(xiàn)。
第七條 系統(tǒng)管理員職責(zé)
(一)中心系統(tǒng)管理員
1.維護(hù)管理層用戶(hù)賬戶(hù)、密碼及權(quán)限;
2.解答管理層用戶(hù)在使用本系統(tǒng)時(shí)提出的操作問(wèn)題;
3. 管理各單位、部門(mén)系統(tǒng)管理員的權(quán)限;
4. 及時(shí)發(fā)布升級(jí)程序;
5.收集整理系統(tǒng)軟件問(wèn)題和故障并及時(shí)記錄,定期向安監(jiān)局反饋改進(jìn)意見(jiàn);
6.負(fù)責(zé)對(duì)各單位、部門(mén)系統(tǒng)管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),并解答其遇到的系統(tǒng)操作問(wèn)題。
(二)單位(部門(mén))系統(tǒng)管理員
1.負(fù)責(zé)本單位(部門(mén))人員的系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn);
2.負(fù)責(zé)本單位(部門(mén))系統(tǒng)應(yīng)用人員賬戶(hù)、密碼管理及權(quán)限分配(權(quán)限分配詳見(jiàn)附件1);
3.負(fù)責(zé)本單位(部門(mén))基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù),以及應(yīng)用數(shù)據(jù)真實(shí)性、規(guī)范性的監(jiān)督管理;
4.接受中心系統(tǒng)管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),及時(shí)將系統(tǒng)問(wèn)題和故障反饋中心系統(tǒng)管理員;
5.系統(tǒng)管理員變更時(shí),負(fù)責(zé)對(duì)本單位(部門(mén))繼任人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。
第三章 系統(tǒng)應(yīng)用
第八條 各單位(部門(mén))都必須制定本單位(部門(mén))系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法,明確分管領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)管理責(zé)任,每年至少進(jìn)行一次修訂,并上報(bào)中心備案。
第九條 各單位(部門(mén))員工都有瀏覽系統(tǒng)的權(quán)利,具有安全管理職責(zé)的員工均有錄入信息的義務(wù)和要求督促員工應(yīng)用系統(tǒng)的責(zé)任。
第十條 賬戶(hù)管理
系統(tǒng)設(shè)有獨(dú)立的用戶(hù)名和登錄密碼,非授權(quán)人員不得用他人密碼進(jìn)入系統(tǒng)。所有用戶(hù)要及時(shí)修改密碼,并妥善保管。所有用戶(hù)要對(duì)自己賬戶(hù)下錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。
第十一條 應(yīng)用數(shù)據(jù)要求
(一)動(dòng)態(tài)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問(wèn)題)和人員不安全行為,通過(guò)登錄本人賬戶(hù)后錄入系統(tǒng)。對(duì)權(quán)限受限的區(qū)隊(duì)(車(chē)間)級(jí)管理人員,發(fā)現(xiàn)非本區(qū)隊(duì)(車(chē)間)存在的隱患(問(wèn)題)和人員不安全行為,可向本單位安全管理部門(mén)報(bào)告、錄入,并予以說(shuō)明。
(二)應(yīng)用數(shù)據(jù)要按照系統(tǒng)表單或格式要求完整填寫(xiě),信息真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確。隱患(問(wèn)題)和人員不安全行為描述要具體,對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及危險(xiǎn)源要準(zhǔn)確,錄入工作要在檢查后24小時(shí)內(nèi)完成。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的隱患(問(wèn)題)、不安全行為無(wú)法對(duì)應(yīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可先行錄入,并按《安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范》要求上報(bào)存在的問(wèn)題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全行為當(dāng)事人信息未納入系統(tǒng)時(shí),要及時(shí)反饋所在單位系統(tǒng)管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)充后進(jìn)行錄入。
(三)單位內(nèi)部審核必須按程序文件規(guī)定的程序和周期組織,信息要完整錄入系統(tǒng)。
第十二條 預(yù)警與消警信息管理
各級(jí)管理人員要及時(shí)關(guān)注和查看與本單位、本部門(mén)及崗位人員相關(guān)的信息,涉及與其相關(guān)的整改項(xiàng)時(shí),要及時(shí)整改,整改后要及時(shí)反饋。
檢查人員對(duì)查出的限期整改隱患,要及時(shí)跟蹤復(fù)查,并對(duì)已完成整改的隱患進(jìn)行消警。本人因故不能及時(shí)完成復(fù)查工作時(shí),可委托他人復(fù)查,但被委托人必須使用本人賬號(hào)進(jìn)行復(fù)查消警。
被檢查單位(車(chē)間、區(qū)隊(duì))確因?qū)嶋H情況無(wú)法按期整改的,需在信息錄入后24小時(shí)內(nèi),聯(lián)系檢查人對(duì)整改期限進(jìn)行延長(zhǎng)。
第十三條 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)改進(jìn)
各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn),要將審核后的數(shù)據(jù)通過(guò)“增補(bǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)”途徑上報(bào)。
各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人員不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)以及危險(xiǎn)源與動(dòng)態(tài)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系確定。中心定期對(duì)各部門(mén)、單位通過(guò)“增補(bǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)”上報(bào)的數(shù)據(jù)組織審核,并及時(shí)上報(bào)安監(jiān)局。
危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果依據(jù)《神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,納入系統(tǒng)管理。
各單位要通過(guò)系統(tǒng),及時(shí)查看已通過(guò)安監(jiān)局審核并導(dǎo)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)的考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源及管控標(biāo)準(zhǔn),并將適用于本單位的數(shù)據(jù)選取到單位數(shù)據(jù)庫(kù)中,實(shí)時(shí)應(yīng)用。
第十四條 系統(tǒng)的改進(jìn)與升級(jí)
各單位(部門(mén))應(yīng)將系統(tǒng)應(yīng)用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及改進(jìn)意見(jiàn),通過(guò)“員工建議管理”途徑上報(bào),由安監(jiān)局定期組織審核,并及時(shí)糾正系統(tǒng)錯(cuò)誤或作為系統(tǒng)升級(jí)的依據(jù)。
第四章 罰則
第十五條 未按本辦法相關(guān)條款規(guī)定職責(zé)履行管理義務(wù)的,且造成系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的單位和部門(mén),除按日常動(dòng)態(tài)檢查和季度定期檢查進(jìn)行考核外,將視情節(jié)嚴(yán)重給予相應(yīng)處罰。
第十六條 系統(tǒng)應(yīng)用過(guò)程中,對(duì)存在下列情形之一的單位予以通報(bào)批評(píng),并視情節(jié)處以500-2000元/次罰款:
(一)未嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全管理信息系統(tǒng)管理辦法;
(二)未設(shè)置系統(tǒng)管理員崗位,未明確人員和職責(zé);
(三)未履行本辦法中規(guī)定的管理職責(zé)。
第五章 附則
第十九條 本辦法解釋權(quán)歸神東煤炭集團(tuán)洗選中心。
第二十條 本辦法自公布之日起執(zhí)行,原《神東煤炭集團(tuán)洗選中心本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法(試行)》同時(shí)廢止。
