大學(xué)基本建設(shè)維修工程監(jiān)督管理辦法
大學(xué)基本建設(shè)、維修工程監(jiān)督管理辦法
為進一步加強我?；窘ㄔO(shè)、維修工程的監(jiān)督管理,規(guī)范工作程序,維護學(xué)校合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實際,制定本辦法。
第一章 招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督與管理
第一條、招投標(biāo)范圍
工程項目的勘探、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,達到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,必須依法進行公開招標(biāo):
(一)施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;
(二)重要設(shè)備、材料等物資的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;
(三)勘探、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購,價格不論多少;
(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但項目總投資額在500萬元人民幣以上的;
(五)學(xué)校認(rèn)為應(yīng)當(dāng)委托招標(biāo)的項目;
(六)第(一)、(二)、(四)項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下的以及維修等項目在5萬元人民幣以上的,必須進行校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)。
第二條、招標(biāo)信息公告
(一)招標(biāo)信息內(nèi)容的確定:由該工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組(以下簡稱項目領(lǐng)導(dǎo)組)研究決定,信息內(nèi)容確定后,參與人員會簽存檔。該項目領(lǐng)導(dǎo)組組長和副組長由校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由總務(wù)處、監(jiān)察室、審計處、財務(wù)處、工會等部門或單位相關(guān)人員組成;
(二)信息發(fā)布人:依法必須公開招標(biāo)的項目由招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布,校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目由總務(wù)處負責(zé)統(tǒng)一發(fā)布;
(三)信息發(fā)布地點:依法必須公開招標(biāo)的項目除按國家和省規(guī)定在媒體發(fā)布外,還應(yīng)同時在省或合肥市招標(biāo)投標(biāo)統(tǒng)一市場網(wǎng)站上發(fā)布;校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目可以在校園網(wǎng)上發(fā)布和張貼在校內(nèi)公告欄上;
(四)信息發(fā)布時間:應(yīng)不少于7個工作日(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目不少于5個工作日);
(五)監(jiān)察室留存一份信息內(nèi)容的復(fù)印件。
第三條、投標(biāo)申請人資格預(yù)審
(一)參加資格預(yù)審人員:該項目領(lǐng)導(dǎo)組成員;
(二)審查內(nèi)容:報名企業(yè)的營業(yè)范圍、資質(zhì)等級、信譽、業(yè)績、資金規(guī)模、營業(yè)執(zhí)照是否經(jīng)過年檢、項目經(jīng)理等級和業(yè)績等;
(三)選擇原則:應(yīng)選擇信譽好、質(zhì)量可靠、實力雄厚的企業(yè);
(四)資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人,原則上不少于7家(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目一般不少于5家)。
第四條、招標(biāo)文件編制與審核
(一)招標(biāo)文件編制:依法必須公開招標(biāo)的項目由招標(biāo)代理機構(gòu)編制,校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目招標(biāo)文件由總務(wù)處編制;
(二)招標(biāo)文件的審核:招標(biāo)文件須經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計處、財務(wù)處、工會等相關(guān)部門審核,形成定稿后,參與審核人員會簽歸檔,如存在不同意見,應(yīng)提交該項目領(lǐng)導(dǎo)組重新復(fù)議。監(jiān)察室留存一份復(fù)印件;
(三)工程結(jié)算方式、付款方式、工期、質(zhì)量要求、質(zhì)保期、廢標(biāo)條件等有關(guān)要求必須在招標(biāo)文件中明確;
(四)澄清或者修改招標(biāo)文件的,要求至投標(biāo)文件提交之日止至少15日前(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目不少于5日前);
(五)招標(biāo)文件自發(fā)出之日起至投標(biāo)文件提交之日止,最短不得少于20日(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項目不少于10日);
(六)投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價的2%;
第五條、工程量清單與攔標(biāo)價的確定
由項目領(lǐng)導(dǎo)組組長和副組長指定或委托有資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)編制(一般需要委托兩家),待清單或標(biāo)底價編制完成后,經(jīng)監(jiān)察、審計、財務(wù)和基建等部門有關(guān)人員對清單和標(biāo)底價進行復(fù)核,最后報經(jīng)該項目領(lǐng)導(dǎo)組全體成員研究決定攔標(biāo)價,工程量清單在提交代理機構(gòu)前需加蓋騎縫章。
第六條、投標(biāo)與評標(biāo)
(一)依法進行公開招標(biāo)的項目,招標(biāo)地點執(zhí)行《合肥市招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》(合肥市政府126號令)的規(guī)定;
(二)開標(biāo)前參與投標(biāo)的單位項目經(jīng)理和預(yù)算人員須簽到;
(三)核對項目經(jīng)理和預(yù)算人員的相關(guān)有效身份證件,檢查項目經(jīng)理證書(并檢查其是否為該投標(biāo)單位人員)、有無在建工程證明,審查預(yù)算員的預(yù)算員證書(并檢查其是否為該投標(biāo)單位人員);
(四)投標(biāo)人少于3家的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招投標(biāo)法規(guī)定重新招標(biāo);
(五)投標(biāo)文件滿足招標(biāo)文件約定的廢標(biāo)條件的,應(yīng)作廢標(biāo)處理;
(六)評標(biāo)委員會由5人以上單數(shù)組成,經(jīng)濟類評委不少于二分之一,其中注冊造價師不少于2人,其他應(yīng)當(dāng)為工程類。校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)項目由分管校領(lǐng)導(dǎo)主持,該項目領(lǐng)導(dǎo)組成員以及相關(guān)部門或單位派員參加;
(七)實行有效低價中標(biāo)。在評標(biāo)過程中,專家應(yīng)嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)漏項、缺項的即作為廢標(biāo)處理;
(八)依法必須進行公開招標(biāo)的項目。執(zhí)行《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家發(fā)展計劃委員會令第30號)第五十七條、第五十八條,《工程建設(shè)項目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家發(fā)改委令第27號)第四十七條、第四十八條的規(guī)定;
(九)招標(biāo)情況及結(jié)果必須及時向校長辦公會議報告;
(十)招投標(biāo)工作結(jié)束后,審計處應(yīng)留存招標(biāo)文件、工程量清單及標(biāo)底價原件、投標(biāo)文件(含技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo))的副本。
第二章 合同簽訂的監(jiān)督與管理
第七條、簽訂的合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)保持一致。在編制項目招標(biāo)文件的同時,可約定好招標(biāo)文件中的合同樣本的各項條款,并在招標(biāo)文件中予以說明,中標(biāo)單位中標(biāo)后簽訂的合同內(nèi)容以此約定內(nèi)容為準(zhǔn)或優(yōu)于此約定;或者采用在簽訂合同文本前,合同文本經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計處、財務(wù)處、工會等部門進行合同評審會簽后,報項目領(lǐng)導(dǎo)組審議。
第八條、招標(biāo)人與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同的,或者招標(biāo)人、中標(biāo)人訂立背離招標(biāo)議標(biāo)文件內(nèi)容的合同或協(xié)議,監(jiān)察室、審計處應(yīng)予以糾正,并按照招投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定,重新簽訂合同或按招投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容簽訂補充協(xié)議。
第九條、中標(biāo)單位若在一個月內(nèi)不與招標(biāo)人簽訂合同的,取消其中標(biāo)資格。
第十條、財務(wù)處實行合同備案登記制度。即合同報經(jīng)學(xué)校法人代表或授權(quán)代表人簽署后,送交財務(wù)處蓋章并交存一份評審后的合同原件備案。
第十一條、審計處留存合同原件一份,監(jiān)察室留存合同復(fù)印件。
第三章 施工現(xiàn)場的監(jiān)督與管理
第十二條、施工現(xiàn)場的審計監(jiān)督
(一)施工階段必須有審計人員進行現(xiàn)場監(jiān)督;
(二)審計人員
要熟悉《施工合同》、《招投標(biāo)文件》等資料內(nèi)容;
(三)審計人員每周要出席工程現(xiàn)場監(jiān)理例會,收集每次例會的相關(guān)資料;
(四)審計人員要會同校方現(xiàn)場施工代表,不定期抽查項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師是否按照招投標(biāo)文件及合同要求進行工作,如未按照規(guī)定要求工作,須向校方項目負責(zé)人或?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,責(zé)令其立即整改。
第十三條、現(xiàn)場其他人員的監(jiān)督管理,執(zhí)行《z醫(yī)科大學(xué)基本建設(shè)、維修工程施工現(xiàn)場管理暫行辦法》[校總字(2006)22號文件]規(guī)定。
第十四條、項目變更或經(jīng)濟簽證的監(jiān)督與管理
(一)嚴(yán)格控制項目隨意變更。確需變更的,必須簽訂完整、規(guī)范的項目變更聯(lián)系單;
(二)圖紙會審紀(jì)要涉及項目變更的,除經(jīng)設(shè)計部門簽署意見外,還必須在施工過程中辦理變更聯(lián)系單,否則圖紙會審紀(jì)要內(nèi)容不作為決算審計依據(jù);
(三)辦理經(jīng)濟簽證,校方工地代表一般應(yīng)提前一天通知審計部門,特殊情況審計人員隨叫隨到;
(四)審計人員到達現(xiàn)場測量變更工程量時,雙方施工代表和監(jiān)理方代表必須到現(xiàn)場;
(五)審計人員必須當(dāng)天在簽證單上簽署自己的意見;
(六)單方簽證或簽證程序不規(guī)范、內(nèi)容不完整或沒有審計人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)的經(jīng)濟簽證單和隱蔽工程量,校方在工程決算時不予認(rèn)可;
(七) 第(一)至第(五)條款簽證審批手續(xù),執(zhí)行?？傋?2006)22號文件規(guī)定。
第十五條、工程材料和設(shè)備進場驗收的監(jiān)督與管理
(一)工程材料和設(shè)備進場,監(jiān)理方、校方代表、供貨方應(yīng)按事先規(guī)定的材料、設(shè)備的品牌、材質(zhì)、規(guī)格型號以及封存的樣品等要求進行驗收;
(二)驗收結(jié)果應(yīng)寫在該項目材料和設(shè)備進場審查驗收記錄本上;
(三)符合規(guī)定要求的材料和設(shè)備予以簽收,否則拒簽拒收;
(四)對于重要材料和設(shè)備,應(yīng)由供應(yīng)方、校方工地代表、項目監(jiān)理、監(jiān)察、審計人員按照封存樣品或事先規(guī)定,進行核對、簽字驗收;
(五)學(xué)校監(jiān)察部門定期或不定期對已驗收的材料和設(shè)備進行抽檢或送檢,如屬不合格材料和設(shè)備,找出原因并追究相關(guān)責(zé)任。
第四章 竣工決算審計的監(jiān)督與管理〖bt)〗
第十六條、竣工決算資料的收取
(一)工程結(jié)算(或決算)資料在報送審計處審計前,須經(jīng)總務(wù)處或該項目校方工地代表進行初審。總務(wù)處或校方工地代表應(yīng)向財務(wù)處索取該工程甲供材及合同付款情況統(tǒng)計表;
(二)施工單位和該項目校方工地代表在向校審計處提交決算資料的同時,施工單位需向?qū)徲嬏幪峤辉擁椆こ虥Q算審計委托書;
(三)審計處收管資料人員須填制決算資料送審計清單,并按照清單的各條款要求逐一核對,報審資料全部符合清單條款要求的予以簽收,否則拒收;
(四)資料收齊后兩個工作日內(nèi),收管資料人應(yīng)提請審計處負責(zé)人要求審計,同時要對資料進行仔細審查,發(fā)現(xiàn)問題以書面形式向?qū)徲嬏庁撠?zé)人匯報;
(五)竣工決算重要依據(jù)的資料,委托審計時應(yīng)復(fù)印留下原件。
第十七條、竣工決算審計單位的確定
(一)竣工結(jié)算送審計金額100萬元以下的,原則上由審計處組織審計;
(二)竣工結(jié)算送審計金額在100萬元以上1000萬元以下的,由審計處牽頭,監(jiān)察室、財務(wù)處、總務(wù)處、工會等部門有關(guān)人員參加,通過議標(biāo)的方式選擇審計單位;
(三)竣工結(jié)算送審計金額1000萬元以上的,由審計處牽頭,監(jiān)察室、財務(wù)處、總務(wù)處、工會等部門有關(guān)人員參加,通過公開招標(biāo)的方式選擇審計單位。
第十八條、委托社會審計事項的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)
(一)每項決算,審計處應(yīng)安排兩人參加,其中一人以業(yè)務(wù)監(jiān)管為主,另一人以對賬事宜管理為主;
(二)受托審計機構(gòu)或人員應(yīng)本著客觀公正、實事求是的原則,依法進行審計,并應(yīng)接受委托方的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào);
(三)施工單位遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料后,審計處或委托審計機構(gòu)應(yīng)在一個月內(nèi)進行核實,給予確認(rèn)或者提出修改意見;
(四)審計對賬過程若遇到問題,應(yīng)及時向?qū)徲嬏庁撠?zé)人或分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)集體研究得出結(jié)論,由受托審計機構(gòu)向施工單位解釋協(xié)調(diào)解決。
第十九條、竣工決算資料及審計報告的整理歸檔
竣工決算審計工作結(jié)束后,審計處應(yīng)及時將委托審計的原始資料收回并與審計報告一起整理歸檔。
第五章 附則
第二十條、基本建設(shè)、維修工程實施過程以及相關(guān)工作中,工作人員違反程序和規(guī)定的,監(jiān)察部門要予以及時糾正,并視情節(jié)予以批評教育;工作人員徇私舞弊、濫用職權(quán)、索賄受賄的,由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定予以行政處分;構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第二十一條、各直屬單位遵照本辦法執(zhí)行。
第二十二條、本辦法由監(jiān)察室、審計處負責(zé)解釋。
第二十三條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
