工程施工質(zhì)量監(jiān)督管理辦法
1 總則
1.1 為規(guī)范廣東合鴻達(dá)投資管理有限公司工程施工質(zhì)量監(jiān)督管理工作,落實(shí)質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督兩個(gè)主體的責(zé)任,促進(jìn)質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督水平共同提高,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
1.2質(zhì)量管理、監(jiān)督工作遵循“質(zhì)量至上、持續(xù)改進(jìn)”的方針。質(zhì)量管理、監(jiān)督工作是公司安全生產(chǎn)工作的一個(gè)重要方面,與安全同等重要。
1.3 各施工類業(yè)務(wù)公司工程施工管理部門(含施工項(xiàng)目部)、施工班組是工程施工項(xiàng)目質(zhì)量管理的責(zé)任主體。應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的框架管理要求,建立、健全質(zhì)量管理制度,對(duì)日常工程管理和施工項(xiàng)目(施工項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)管理、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)過程、質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收等)全過程質(zhì)量保證管控,接受安全監(jiān)察部門的監(jiān)督管控。
1.4 各施工類業(yè)務(wù)公司安全監(jiān)察部門是質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任主體。應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督工程管理部門建立健全質(zhì)量管理制度,按照“雙安管控”原則開展質(zhì)量監(jiān)督體系同步管控,與日常工程管理、施工項(xiàng)目全過程同步開展質(zhì)量管理評(píng)價(jià)、質(zhì)量事故事件問責(zé)等質(zhì)量監(jiān)督管控。
1.5本辦法適用于全公司系統(tǒng)各施工類業(yè)務(wù)公司及其承接的所有工程施工項(xiàng)目。
2 規(guī)范性引用文件
2.1《質(zhì)量管理體系要求》gb/t19001-2008/iso9001:2008
2.2《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》gb/t 50430-2007
2.3中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司《基建項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》(q/csg213008-2022)
2.4中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系》(2023年版)
2.5廣州供電局《基建工程施工質(zhì)量三級(jí)檢驗(yàn)工作指引》(廣供電基〔2022〕45號(hào) )
3職責(zé)
3.1合鴻達(dá)人力資源部
3.1.1負(fù)責(zé)為各級(jí)安全監(jiān)察部門及時(shí)配備具備質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)能力的管理人員,數(shù)量充足。
3.1.2負(fù)責(zé)組織各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理人員參加各類質(zhì)量管理制度的宣貫培訓(xùn),持續(xù)提高質(zhì)量監(jiān)督管理人員的業(yè)務(wù)水平。每年至少一次。
3.2合鴻達(dá)安全監(jiān)察部
3.2.1負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施年度、月度質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃,及時(shí)分析總結(jié),上報(bào)合鴻達(dá)公司安委會(huì)(可結(jié)合合鴻達(dá)公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議匯報(bào)),每月(年)一次。
3.2.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司本部、各施工類業(yè)務(wù)公司制訂、實(shí)施年度、月度質(zhì)量管理工作計(jì)劃,并及時(shí)總結(jié)、上報(bào)合鴻達(dá)公司安委辦,每月(年)一次。
3.2.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)合鴻達(dá)電建事業(yè)部、各施工類業(yè)務(wù)公司日常質(zhì)量管理工作開展質(zhì)量管理體系、安風(fēng)體系(質(zhì)量部分)的管理考評(píng)、管理督查活動(dòng),每年至少一次。
3.2.4負(fù)責(zé)不定期組織對(duì)各施工類業(yè)務(wù)公司承接的施工項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過程、質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作開展監(jiān)督工作?？山Y(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察工作同時(shí)開展。
3.2.5參加合鴻達(dá)電建事業(yè)部組織的施工項(xiàng)目質(zhì)量事故事件的調(diào)查分析工作,監(jiān)督整改措施的落實(shí)。
3.3業(yè)務(wù)公司安全監(jiān)察部
3.3.1負(fù)責(zé)制訂實(shí)施本單位年度、月度質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃,指導(dǎo)、監(jiān)督本單位有關(guān)部門制訂、實(shí)施年度、月度質(zhì)量管理工作計(jì)劃,及時(shí)總結(jié)并上報(bào)合鴻達(dá)安全監(jiān)察部,每月(年)一次。
3.3.2負(fù)責(zé)牽頭組織本單位質(zhì)量管理體系、安風(fēng)體系(質(zhì)量部分)的體系內(nèi)審、管理評(píng)審活動(dòng)和第三方認(rèn)證、年審工作,每年至少各一次。
3.3.3參加合鴻達(dá)安全監(jiān)察部組織的對(duì)其他公司的質(zhì)量管理體系、安風(fēng)體系(質(zhì)量部分)的管理考評(píng)、管理督查活動(dòng),每年至少一次。
3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)本單位承接的施工項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)、質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收等)全過程質(zhì)量管理工作開展常態(tài)化現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督?？山Y(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察工作同時(shí)開展。施工高峰期宜加大對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督頻次。
3.3.5參加本單位組織的施工項(xiàng)目質(zhì)量事故事件、違章行為的調(diào)查分析工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位有關(guān)部門落實(shí)整改措施。
4 管理內(nèi)容與方法
4.1建立質(zhì)量監(jiān)督制度和組織機(jī)構(gòu)
4.1.1合鴻達(dá)公司系統(tǒng)實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督工作制度一體化。各施工類業(yè)務(wù)公司可結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)及上級(jí)單位相關(guān)要求,補(bǔ)充制訂本單位質(zhì)量監(jiān)督管理辦法。
4.1.2根據(jù)合鴻達(dá)人力資源部制定的質(zhì)量管理、監(jiān)督崗位人員任職條件要求,合鴻達(dá)安全監(jiān)察部、各施工類業(yè)務(wù)公司安全監(jiān)察部按需配備專職或兼職質(zhì)量監(jiān)督管理崗位。
4.2 質(zhì)量監(jiān)督工作的總體要求
4.2.1合鴻達(dá)公司安全監(jiān)察部對(duì)合鴻達(dá)電建事業(yè)部、有關(guān)公司的質(zhì)量管理工作開展監(jiān)督,各施工類業(yè)務(wù)公司安全監(jiān)察部對(duì)本單位相關(guān)職能部門的質(zhì)量管理工作開展監(jiān)督。
4.2.2質(zhì)量監(jiān)督工作的重點(diǎn)是程序性監(jiān)督,督促各級(jí)質(zhì)量保證體系的制度建立,督促管理人員履行質(zhì)量管理工作職責(zé),促進(jìn)設(shè)計(jì)單位、施工單位持續(xù)提高質(zhì)量管理制度的適宜性、依從性。具有專業(yè)質(zhì)量工藝作業(yè)技能的,可以深入開展質(zhì)量工藝方面的技術(shù)性監(jiān)督工作。
4.2.3合鴻達(dá)安全監(jiān)察部、各施工類業(yè)務(wù)公司安全監(jiān)察部結(jié)合工作現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察工作同步開展質(zhì)量自檢、三級(jí)驗(yàn)收工作的監(jiān)督。參照合鴻達(dá)公司《工作現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察管理辦法(試行)》明確的工作原則、工作方法、工作步驟開展質(zhì)量監(jiān)督工作。4.2.4各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督人員開展施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督過程中,應(yīng)認(rèn)真、如實(shí)、規(guī)范填寫《施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督表單》(附件1)。
4.2.5各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作的違章現(xiàn)象后,應(yīng)及時(shí)制止、糾正,必要時(shí)發(fā)出《質(zhì)量違章整改通知書》(附件2),或當(dāng)場(chǎng)責(zé)令停工整改。違章定性應(yīng)做到證據(jù)真實(shí)、充分和制度依據(jù)準(zhǔn)確,認(rèn)真查閱書面記錄資料和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理工作標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)。
4.3 質(zhì)量監(jiān)督的工作內(nèi)容和方法
4.3.1對(duì)質(zhì)量管理制度的監(jiān)督工作內(nèi)容和方法
各級(jí)安全監(jiān)察部門采取組織管理督查、體系管理考評(píng)活動(dòng),或質(zhì)量事故事件、違章調(diào)查分析等工作方式,監(jiān)督有關(guān)設(shè)計(jì)單位、施工單位的質(zhì)量管理制度的適宜性、依從性。
4.3.1.1監(jiān)督各公司質(zhì)量管理制度的適宜性。核實(shí)各設(shè)計(jì)單位、施工單位的質(zhì)量管理制度是否符合上位法(法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、業(yè)主管理制度等三個(gè)層級(jí)規(guī)章制度)要求,是否符合本單位實(shí)際管理現(xiàn)狀,是否具備可操作性等。
4.3.1.2監(jiān)督各公司質(zhì)量管理制度的依從性。核實(shí)各設(shè)計(jì)單位、施工單位有否對(duì)相關(guān)制度及時(shí)組織宣貫培訓(xùn),培訓(xùn)有否考核或跟蹤實(shí)施情況,評(píng)價(jià)達(dá)到要求的效果;各級(jí)質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員是否經(jīng)培訓(xùn)具備履行質(zhì)量工作職責(zé)的能力、持證上崗,是否全面、正確執(zhí)行有關(guān)按制度要求。
4.3.2對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量監(jiān)督工作內(nèi)容和方法
各級(jí)安全監(jiān)察部門采取駐點(diǎn)、抽查方式,監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控程序是否符合制度要求(如監(jiān)督生產(chǎn)人員是否持證上崗、質(zhì)量管理人員是否到位管控、各類質(zhì)量管控工作表單是否齊全等),不需監(jiān)督質(zhì)量管控工作表單的正確性。
4.3.2.1特殊工種人員持證上崗管控。監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主有關(guān)制度要求從事相應(yīng)資格證件的作業(yè)活動(dòng)。
4.3.2.2施工項(xiàng)目圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量管控。重點(diǎn)監(jiān)督設(shè)計(jì)圖紙是否滿足現(xiàn)場(chǎng)工作,主要有:是否存在設(shè)計(jì)圖不符合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際而導(dǎo)致關(guān)鍵工序或主要設(shè)備設(shè)施安裝位置、工藝等無法安裝、臨時(shí)變更;設(shè)計(jì)圖審批、交底、變更等管理程序是否正確、完備等。
4.3.2.3設(shè)備設(shè)施、材料質(zhì)量管控。進(jìn)場(chǎng)待安裝的設(shè)備設(shè)施、材料是否滿足現(xiàn)場(chǎng)工作需要;應(yīng)按規(guī)定檢驗(yàn)、檢測(cè)的,是否經(jīng)檢驗(yàn)、檢測(cè)合格等。
4.3.2.4施工過程質(zhì)量管控。開工前工作負(fù)責(zé)人是否對(duì)工作班人員進(jìn)行施工工藝、質(zhì)量控制交底;作業(yè)人員是否按圖施工;作業(yè)人員是否執(zhí)行施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)表單明確的質(zhì)量控制要求;現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求;是否采取半成品、成品保護(hù)措施;是否對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控;是否根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備,并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制;是否對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控;施工過程質(zhì)量管理記錄是否齊全等。
4.3.2.5施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作管控。相關(guān)工程管理部門是否到位開展施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作;關(guān)鍵工序、隱蔽工程、中間驗(yàn)收工作是否按規(guī)定實(shí)施;見證取樣及送檢記錄是否齊全;三級(jí)自檢、驗(yàn)收記錄是否齊全等。
4.4質(zhì)量監(jiān)督人員的培訓(xùn)
合鴻達(dá)人力資源部組織全公司系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督崗位人員有關(guān)技能業(yè)務(wù)培訓(xùn),每年不少于一次。
4.5質(zhì)量監(jiān)督工作的考核
合鴻達(dá)安全監(jiān)察部按合鴻達(dá)人力資源部制定的績(jī)效考核制度,對(duì)各施工類業(yè)務(wù)公司質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行考核。
4.4 回顧總結(jié)
4.4.1合鴻達(dá)公司安全監(jiān)察部、合施工類業(yè)務(wù)各公司安全監(jiān)察部應(yīng)在季度、年度工作總結(jié)中對(duì)質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行總結(jié),監(jiān)督質(zhì)量保證體系同步開展總結(jié)工作。
4.4.2合鴻達(dá)安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織相關(guān)方每年對(duì)本規(guī)定進(jìn)行回顧總結(jié)與更新,以確保本制度適宜性、依從性持續(xù)提高。
5 附則
5.1 本辦法由合鴻達(dá)安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
5.2 本辦法從2023年1月1日起試行實(shí)施。
