生產(chǎn)部訂單式管理辦法
生產(chǎn)部訂單式管理規(guī)定
一、目的:為了控制物料,保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行,避免過(guò)程積壓的同時(shí)又確保生產(chǎn)線運(yùn)作順暢,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍:采購(gòu)供應(yīng)、計(jì)劃物控、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)車間、成品庫(kù)等單位和過(guò)程。
三、流程和操作:
1、采購(gòu)下單時(shí)依照生產(chǎn)計(jì)劃在訂購(gòu)單上填寫(xiě)生產(chǎn)訂單號(hào),經(jīng)科長(zhǎng)查閱訂單,審批后落單采購(gòu),便于監(jiān)督采購(gòu)單的適時(shí)、適量和適價(jià)性;
2、供應(yīng)商供貨時(shí)除附帶我司的采購(gòu)單外,還必須在送貨單上注明采購(gòu)單上的生產(chǎn)訂單號(hào),每次送貨根據(jù)訂單號(hào)計(jì)劃量送完為止,對(duì)分批送貨的物料,倉(cāng)管員要建立帳務(wù),下次送貨時(shí)要進(jìn)行扣減,不同訂單相同物料根據(jù)物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號(hào));
3、倉(cāng)庫(kù)在收貨時(shí),根據(jù)采購(gòu)單、生產(chǎn)計(jì)劃單核對(duì)送貨單,無(wú)誤后方可按流程辦理入倉(cāng)手續(xù),所有進(jìn)倉(cāng)物料倉(cāng)管員要按訂單號(hào)標(biāo)識(shí)清楚,并在該訂單足數(shù)后在mrpⅱ系統(tǒng)帳上注明,無(wú)計(jì)劃不允許收貨,除非物控員事先知會(huì)并得到批準(zhǔn);
4、倉(cāng)庫(kù)收貨后必須打印入倉(cāng)單一式四聯(lián),倉(cāng)庫(kù)自留一聯(lián),其余各聯(lián)分發(fā)到采購(gòu)、物控和客戶,保證各單位有據(jù)可查;
5、每次車間領(lǐng)料必須在《領(lǐng)料單》上寫(xiě)清訂單號(hào),倉(cāng)管員發(fā)物料時(shí)要嚴(yán)格按訂單號(hào)執(zhí)行,發(fā)完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進(jìn)行發(fā)料,如車間因其他原因(如來(lái)料不良、人為損壞、丟失等)要求補(bǔ)領(lǐng)時(shí),必須先將不良物料辦理退倉(cāng)手續(xù)(或補(bǔ)領(lǐng)手續(xù))后方可補(bǔ)領(lǐng);
6、車間在生產(chǎn)時(shí)要在標(biāo)識(shí)卡或轉(zhuǎn)移單上注明訂單號(hào),總裝車間是通過(guò)條形碼來(lái)識(shí)別,成品完工進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員在收貨過(guò)程中要嚴(yán)格按訂單數(shù)執(zhí)行,車間統(tǒng)計(jì)員要和倉(cāng)管員同步點(diǎn)數(shù)(通過(guò)質(zhì)量跟蹤卡來(lái)核對(duì)數(shù)據(jù)),相互確認(rèn),避免過(guò)程疏忽造成無(wú)法出貨或影響工資核算準(zhǔn)確性;
7、車間同一用料部門(mén)不同班組(如a1班和a2班之間),在轉(zhuǎn)班交接時(shí)對(duì)專用件要相互交接物料數(shù)量和領(lǐng)用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責(zé)任到人,杜絕過(guò)程浪費(fèi)造成出貨時(shí)缺料;
8、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件等通用材料,物控根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃和供貨周期及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容來(lái)通知采購(gòu)進(jìn)貨頻率和送貨量,保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。
編制:生產(chǎn)部
審批:**
時(shí)間:20**-9-6
