工貿(mào)油品調(diào)運公司流程管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公 司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有 效運轉(zhuǎn),在《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及 廢止。
第三條 流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應(yīng)發(fā)生 更新和變化;
(二)責(zé)任明確原則:企業(yè)發(fā)展部對油品調(diào)運分公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對本部門 各項流程負(fù)責(zé);
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對流程及其運行過程提出建 議。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第四條 油品調(diào)運分公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng) 導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機構(gòu)出現(xiàn)重大變化時,負(fù)責(zé)啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條 企業(yè)發(fā)展部是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;
(二)負(fù)責(zé)公司流程運行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條 各部門主要流程管理職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;
(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運行;
(三)負(fù)責(zé)對與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條 流程的制定
流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請、制 訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《油品調(diào)運 分公司規(guī)章制度管理辦法》執(zhí)行。
第八條 流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由企業(yè)發(fā)展部牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定 期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負(fù)責(zé)對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細填寫《流 程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結(jié)束后,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對評審結(jié)果進行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的 建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司經(jīng)理辦公 會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會議審議通過后,由企業(yè)發(fā)展部根據(jù)流程的歸屬部門 ,下發(fā)到各相關(guān)部門進行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條 本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。
第十條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 本辦法自頒布之日起施行。
