安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理辦法
各單位、部室:
為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進(jìn)依法、科學(xué)管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法,望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
一、指導(dǎo)思想
以集團(tuán)公司一、二號文件精神為指導(dǎo),以貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法為重點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、便于操作”特點(diǎn),對生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來,實(shí)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理,達(dá)到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控,強(qiáng)化考核機(jī)制,提高執(zhí)行力,促進(jìn)“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”,實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。
二、目的意義
通過安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實(shí)、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項、無遺項,達(dá)到“事事有落實(shí)、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進(jìn)行,按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯(lián)、責(zé)任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責(zé)任明確,便于存檔,達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在我公司的順利推廣和實(shí)施,成立安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊、生產(chǎn)輔助區(qū)隊負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)各項組織協(xié)調(diào)考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點(diǎn)問題落實(shí)表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點(diǎn)隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查確認(rèn)?？己巳坷糜嬎銠C(jī)自動生成,并同績效考核結(jié)合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報問題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患,確認(rèn)主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入,所有問題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類,屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊,如未按照要求時間進(jìn)行整改,便自動進(jìn)入下一級“手機(jī)短信發(fā)送平臺”進(jìn)行發(fā)布。凡因手機(jī)換號、關(guān)機(jī)、信號差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的,責(zé)任自負(fù)。
第三:區(qū)隊落實(shí)責(zé)任、處理隱患
區(qū)隊根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實(shí)。整改完成后,由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機(jī),等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)?，F(xiàn)場施工時,跟班區(qū)長、當(dāng)班班長具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實(shí)施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗收
安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動生成的驗收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗收員現(xiàn)場進(jìn)行驗收,驗收合格的直接進(jìn)入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級”短信考核
計算機(jī)系統(tǒng)自動將隱患短信進(jìn)行“六級”考核管理。
第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動把罰款落實(shí)到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后,計算機(jī)自動把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機(jī)。
第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒有按期整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機(jī),同時計算機(jī)自動扣罰三大員20元/條。
第三級考核包區(qū)隊人員(僅限生產(chǎn)部室)。如果安監(jiān)處第二次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機(jī),并自動考核包區(qū)隊人員30元/條。
第四級考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到分管副總經(jīng)理,自動考核專業(yè)副總100元/條。
第五級考核副總經(jīng)理。如果安監(jiān)處第四次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到董事長、總經(jīng)理,并考核分管副總經(jīng)理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門對直接領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。
第六級考核董事長、總經(jīng)理。集團(tuán)公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)送到集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理,并考核責(zé)任單位董事長、總經(jīng)理500元/條,并對公司主要領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。
有特殊情況需延長整改日期的隱患,區(qū)隊必須在規(guī)定日期前申請匯報分管副總經(jīng)理,領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后申請單交信息辦,信息員調(diào)整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績效考核
(一)考核指標(biāo)
1.生產(chǎn)班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問題總數(shù)不得少于40條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質(zhì)量科專職驗收人員不得少于50條,生產(chǎn)部調(diào)度員不得少于20條。
2.對各輔助單位考核問題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領(lǐng)導(dǎo)不得少于15條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產(chǎn)科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級管理人員檢查要側(cè)重于分管范圍內(nèi)和本專業(yè)范圍內(nèi)的檢查,分管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內(nèi)的隱患問題總數(shù)不得少于25條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于30條。
4.未按以上指標(biāo)要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標(biāo)。
5.各級安全管理人員應(yīng)自覺上網(wǎng)登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時協(xié)調(diào)區(qū)隊按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際排出全月邊遠(yuǎn)地點(diǎn)和重要崗點(diǎn)覆蓋檢查表,各級管理人員嚴(yán)格按排定班次、地點(diǎn)進(jìn)行檢查,現(xiàn)場電話匯報安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產(chǎn)班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執(zhí)行檢查不認(rèn)真、湊條數(shù)的,對執(zhí)行檢查、復(fù)查走過場,伙同責(zé)任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數(shù)額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對本專業(yè)各地點(diǎn)檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實(shí)整改,對有關(guān)單位落實(shí)不徹底或不按標(biāo)準(zhǔn)整改的及時向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應(yīng)少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準(zhǔn)。
4.井下現(xiàn)場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點(diǎn)考核50元;管理人員(包括區(qū)隊管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)、回風(fēng)巷出或回風(fēng)巷進(jìn)、進(jìn)風(fēng)巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實(shí)事求是,對所查問題嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫,并在表中逐條詳細(xì)寫明整改時間。
6.對于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級管理及責(zé)任追究考核管理辦法》要求,對需要進(jìn)行層級責(zé)任追究的問題必須按照要求和標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)人員進(jìn)行層級責(zé)任追究考核,并填寫公司層級責(zé)任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規(guī)定對問題進(jìn)行追究或不填寫公司層級責(zé)任追究考核表的,將追究檢查人員責(zé)任,并對檢查人員每次考核50元。
7.堅持“誰檢查、誰負(fù)責(zé)督促整改、誰負(fù)責(zé)事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責(zé)任單位整改,導(dǎo)致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對安監(jiān)員復(fù)查問題情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復(fù)查問題不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發(fā)現(xiàn)一次對其考核200元,井口大屏通報;發(fā)現(xiàn)兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進(jìn)入安監(jiān)處內(nèi)部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調(diào)離安監(jiān)處。安監(jiān)處開通問題復(fù)查監(jiān)督舉報電話(0537-6770070)。
(三)升級問題回購考核
1.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到包區(qū)隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資0.1%。
2.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到專業(yè)副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.2%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人100元。
3.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到副總經(jīng)理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.5%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人500元,并扣其安全風(fēng)險抵押金的10%。
4.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到董事長、總經(jīng)理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的1%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人1000元。同時,每次扣除責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員及包區(qū)隊人員安全風(fēng)險抵押金的20%。
六、幾項措施
1.高度重視,嚴(yán)密組織。對于安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,若沒有強(qiáng)有力的監(jiān)督約束機(jī)制,就很難得到切實(shí)有效的貫徹落實(shí)。為此,各職能部門要明確職責(zé),分工協(xié)作,對操作流程的標(biāo)準(zhǔn)制定、現(xiàn)場監(jiān)管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負(fù)責(zé)匯總、理順各項流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理法的內(nèi)容與實(shí)質(zhì),產(chǎn)生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),為推行安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理營造良好輿論氛圍。
3.注重實(shí)效,落實(shí)責(zé)任。安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核辦法具有精細(xì)化管理的特性,是重在落實(shí)、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場安全職責(zé)和施工標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到每名員工,不斷增強(qiáng)現(xiàn)場人員的安全自覺性和主動性,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。同時,安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在具體實(shí)施中要強(qiáng)化“親筆簽名”的重要原則,強(qiáng)調(diào)“誰簽字,誰負(fù)責(zé);誰主管,誰負(fù)責(zé)”,強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識,促進(jìn)現(xiàn)場安全生產(chǎn)。
