第1篇 職工食堂管理辦法
1、 對就餐人員的要求
⑴、為保證本廠職工就餐秩序,制造良好的就餐環(huán)境，就餐人員應服從管理，統(tǒng)一在餐廳就餐。就餐時應安靜，不得喧嘩。
⑵、午餐時間為12:00-12:30，如需延遲就餐時間，須提前通知食堂。每日9:00前由帶班人員向食堂人員提供就餐人數(shù)，有特殊情況10:30前向食堂人員提出，否則食堂不能保證就餐。
⑶、職工就餐實行份飯制，由食堂工作人員分配，就餐人員應安排專人領取。
⑷、就餐早餐人員在登記表上簽字，中（晚）餐實行飯票制，標準每人3元/早餐、5元/中（晚）餐，每餐個人承擔一元錢，多出部分由公司統(tǒng)一對食堂補貼，食堂每月與公司財務科結算。
⑸、就餐人員應愛護公物，對損壞公物一律照價賠償，應保持餐廳清潔，不得隨地棄雜物，亂倒飯菜。
⑹、除食堂相關人員外，不經(jīng)允許，其他人員不得隨便出入廚房，更不能隨便摸拿廚房物品。
⑺、所有就餐人員要厲行節(jié)約，反對浪費。
2、對食堂工作人員的要求
⑴、職工食堂管理人員應根據(jù)就餐人數(shù)，有計劃編制采買清單（附后）及時進行采購，保證就餐人員及時就餐。
⑵、2.2.2 食堂采購的物品應新鮮，不能采買過期、霉爛、變質、有毒、殘次的物品，采買物品要多樣化，應適量，不能造成積壓，采買要厲行節(jié)約，做到采買物品質優(yōu)價廉。
⑶、2.2.3 食堂廚房每天要及時對采買的物品進行數(shù)量和質量驗收，如實填寫驗收數(shù)據(jù)，并在驗收單據(jù)上簽字，以明確責任。
⑷、廚房工作人員應將食品妥善保管，對蔬菜應清洗干凈，烹飪時應認真料理，該熱的要熱，該涼的要涼，爭取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人員應對餐具統(tǒng)一清洗、消毒，保證飯菜衛(wèi)生，保證餐具衛(wèi)生，不能由于餐具不潔導致就餐人員疾病。
⑹、食堂工作人員要做好食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生，做到窗明幾凈，及時進行清潔消毒，消滅鼠、蟲、蠅，并保持餐廳通風，空氣清新。
3、對物品的管理
⑴、對食堂的所有物品、用具登記造冊，由專人保管。購置的物品及時辦理入庫手續(xù)，領用時辦理領用手續(xù)，保管人員據(jù)有效的入庫和領用手續(xù)登記實物明細帳。每月根據(jù)明細帳同實物清點核對，并填制盤點表，一式叁份，自存一份，報財務科一份，報公司主管領導一份，對實際清點數(shù)與明細帳不一致的要寫明原因，隨同盤點表一同報出。
⑵、對食堂臨時采買實行備用金制度，暫核定備用金每月壹仟元人民幣，食堂及時到公司財務報帳，補足備用金。
⑶、食堂建立收支流水帳，每日及時登記收支情況，結出現(xiàn)金余款，并妥善保管好未用現(xiàn)金。
⑷、公司財務科定期或不定期對食堂的實物明細帳和收支流水帳進行核對、檢查，及時指出不足和需改進地方。
第2篇 職工食堂財務管理規(guī)定辦法
職工食堂財務管理規(guī)定
為理順食堂財務管理關系,現(xiàn)統(tǒng)一制訂財務管理規(guī)定:
(一)關于設置帳戶和財務人員的規(guī)定
1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳戶,獨立核算,要加強職工食堂的
財務管理,對財務管理和會計核算中存在的問題,要及時請示公司財務部。
2.各職工食堂都要設置兼職或專職的會計、出納,根據(jù)人事部核定編制設置。
3.會計、出納要有明確分工,不允許會計兼出納,管帳為一人,管現(xiàn)金飯菜票為另一
人。
(二)關于費用開支范圍等有關財務規(guī)定
1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃,由人事部核定,定員定編定工資標準。
2.水電費作出預算,在“營業(yè)費用――水電費”中開支。
3.各職工食堂的燃料費根據(jù)實際需要,由行政部定出消耗定額,列入職工福利費開支。
4.各職工食堂首次購置的各種設施,爐具、廚具、餐具等列入基建費用,以后需要增
添的用品用具列入福利費,不能列入營業(yè)支出。
5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等
都要由行政部制定出合理的定額,按定額購買節(jié)約使用。
(三)關于補貼問題
公司各食堂提供的伙食補貼,補貼人數(shù)由人事、行政部門核定后,按每人每月補貼10
元,在福利費中撥款。
第3篇 某職工食堂管理辦法
1、 對就餐人員的要求
⑴、為保證本廠職工就餐秩序,制造良好的就餐環(huán)境,就餐人員應服從管理,統(tǒng)一在餐廳就餐。就餐時應安靜,不得喧嘩。
⑵、午餐時間為12:00-12:30,如需延遲就餐時間,須提前通知食堂。每日9:00前由帶班人員向食堂人員提供就餐人數(shù),有特殊情況10:30前向食堂人員提出,否則食堂不能保證就餐。
⑶、職工就餐實行份飯制,由食堂工作人員分配,就餐人員應安排專人領取。
⑷、就餐早餐人員在登記表上簽字,中(晚)餐實行飯票制,標準每人3元/早餐、5元/中(晚)餐,每餐個人承擔一元錢,多出部分由公司統(tǒng)一對食堂補貼,食堂每月與公司財務科結算。
⑸、就餐人員應愛護公物,對損壞公物一律照價賠償,應保持餐廳清潔,不得隨地棄雜物,亂倒飯菜。
⑹、除食堂相關人員外,不經(jīng)允許,其他人員不得隨便出入廚房,更不能隨便摸拿廚房物品。
⑺、所有就餐人員要厲行節(jié)約,反對浪費。
2、對食堂工作人員的要求
⑴、職工食堂管理人員應根據(jù)就餐人數(shù),有計劃編制采買清單(附后)及時進行采購,保證就餐人員及時就餐。
⑵、2.2.2 食堂采購的物品應新鮮,不能采買過期、霉爛、變質、有毒、殘次的物品,采買物品要多樣化,應適量,不能造成積壓,采買要厲行節(jié)約,做到采買物品質優(yōu)價廉。
⑶、2.2.3 食堂廚房每天要及時對采買的物品進行數(shù)量和質量驗收,如實填寫驗收數(shù)據(jù),并在驗收單據(jù)上簽字,以明確責任。
⑷、廚房工作人員應將食品妥善保管,對蔬菜應清洗干凈,烹飪時應認真料理,該熱的要熱,該涼的要涼,爭取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人員應對餐具統(tǒng)一清洗、消毒,保證飯菜衛(wèi)生,保證餐具衛(wèi)生,不能由于餐具不潔導致就餐人員疾病。
⑹、食堂工作人員要做好食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生,做到窗明幾凈,及時進行清潔消毒,消滅鼠、蟲、蠅,并保持餐廳通風,空氣清新。
3、對物品的管理
⑴、對食堂的所有物品、用具登記造冊,由專人保管。購置的物品及時辦理入庫手續(xù),領用時辦理領用手續(xù),保管人員據(jù)有效的入庫和領用手續(xù)登記實物明細帳。每月根據(jù)明細帳同實物清點核對,并填制盤點表,一式叁份,自存一份,報財務科一份,報公司主管領導一份,對實際清點數(shù)與明細帳不一致的要寫明原因,隨同盤點表一同報出。
⑵、對食堂臨時采買實行備用金制度,暫核定備用金每月壹仟元人民幣,食堂及時到公司財務報帳,補足備用金。
⑶、食堂建立收支流水帳,每日及時登記收支情況,結出現(xiàn)金余款,并妥善保管好未用現(xiàn)金。
⑷、公司財務科定期或不定期對食堂的實物明細帳和收支流水帳進行核對、檢查,及時指出不足和需改進地方。
