第1篇 化工廠三劑管理辦法
第一章總 則
第一條 為加強(qiáng)公司(以下簡稱“公司”)催化劑、溶助劑、添加劑(以下簡稱“三劑”)管理工作,依據(jù)公司生產(chǎn)需要,制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應(yīng)商。
第二章 管理職責(zé)
第三條 公司生產(chǎn)運(yùn)行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處是全公司水處理用劑及設(shè)備潤滑油添加劑主管部門。主要負(fù)責(zé)審核“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo),審批“三劑”使用計(jì)劃,確認(rèn)“三劑”技術(shù)協(xié)議,逐月控制“三劑”消耗,組織建立“三劑”技術(shù)規(guī)范,組織進(jìn)行“三劑”工業(yè)應(yīng)用評(píng)審,組織開展“三劑”優(yōu)化應(yīng)用等項(xiàng)工作。公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)“三劑”費(fèi)用管理。公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)采購“三劑”、平衡庫存及價(jià)格控制。公司項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目用劑管理。公司直屬企業(yè)負(fù)責(zé)“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量控制和“三劑”工業(yè)應(yīng)用管理。
第四條 在生產(chǎn)裝置(含空分、儲(chǔ)運(yùn)、油品、管網(wǎng)等)投用的“三劑”劃歸工藝用劑類;在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類;在設(shè)備潤滑油中投用的(如節(jié)能抗磨劑等)劃歸設(shè)備潤滑油添加劑類。
第五條 在公司主管部門和企業(yè)管理部門,分別設(shè)置“三劑”管理人員,負(fù)責(zé)“三劑”具體工作。公司有關(guān)部門及直屬單位,應(yīng)依據(jù)本辦法制定管理細(xì)則,建立管理體系和管理檔案。
第三章 管理程序
第六條 預(yù)算報(bào)批
預(yù)算內(nèi)指標(biāo)確定,用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計(jì)劃、裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、裝置檢修、實(shí)際需要、當(dāng)期公司財(cái)務(wù)核銷價(jià)格等,編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)》,報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預(yù)算管理委員會(huì)審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標(biāo)即被確定。(其中偏離設(shè)計(jì)、器外再生、新增品種指標(biāo)的核定,先由用劑企業(yè)提出《申請(qǐng)報(bào)告》,內(nèi)容包括申請(qǐng)理由、技術(shù)對(duì)比、效益評(píng)估、用戶咨詢、供方調(diào)查等,報(bào)請(qǐng)公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,列入企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)》中)。
預(yù)算內(nèi)指標(biāo)調(diào)整,企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預(yù)算指標(biāo)時(shí),需提出壓縮預(yù)算內(nèi)其它用劑指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng),報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審批、公司預(yù)算管理委員會(huì)辦公室確認(rèn)后實(shí)施。
預(yù)算外指標(biāo)報(bào)批,企業(yè)擬增加使用預(yù)算外“三劑”時(shí),需提出預(yù)算外申請(qǐng),報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預(yù)算管理辦公室審查,公司預(yù)算管理委員會(huì)常務(wù)副主任(總會(huì)計(jì)師)、主任(總經(jīng)理)審批后才可實(shí)施。
第七條 計(jì)劃報(bào)批
常規(guī)用劑使用計(jì)劃報(bào)批,企業(yè)按預(yù)算內(nèi)、外“三劑”消耗指標(biāo),在每季度第一個(gè)月10號(hào)前(進(jìn)口劑用前6個(gè)月),向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請(qǐng)計(jì)劃》(格式見附件1),經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成《公司“三劑”使用計(jì)劃審批單》(格式見附件2),報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,移交公司電子商務(wù)部采購。同時(shí)移交企業(yè)進(jìn)行erp預(yù)留。
非正常用劑類(如,新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等)計(jì)劃報(bào)批,先由用劑企業(yè)提交使用《申請(qǐng)報(bào)告》,報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查通過后,再由供應(yīng)商提交使用《推薦報(bào)告》和《資質(zhì)材料》報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查。審查通過后,企業(yè)提報(bào)使用《申請(qǐng)計(jì)劃》和《技術(shù)協(xié)議》。計(jì)劃轉(zhuǎn)換編制、報(bào)批、并隨《技術(shù)協(xié)議》移交電子商務(wù)采購、移交企業(yè)進(jìn)行erp預(yù)留程序同上。
《申請(qǐng)報(bào)告》內(nèi)容包括申請(qǐng)理由、申請(qǐng)用量、供方選擇、所屬預(yù)算、價(jià)格對(duì)比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施、污染及防治方法等。
《推薦報(bào)告》內(nèi)容包括推薦理由(含產(chǎn)品用途、性能指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、同比優(yōu)點(diǎn)、適用分析等)、應(yīng)用原理、應(yīng)用案例、操作指南、注意事項(xiàng)、目前生產(chǎn)及經(jīng)營情況等。
《資質(zhì)材料》除符合公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法規(guī)定外,還應(yīng)具備下列專業(yè)資質(zhì)材料,即《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件;《用戶報(bào)告》;《安全技術(shù)說明書》和涉危“三劑”《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》;航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應(yīng)用《認(rèn)證目錄》等。
《申請(qǐng)計(jì)劃》格式內(nèi)容,同附件1。
《技術(shù)協(xié)議》內(nèi)容包括應(yīng)(試)用目的、應(yīng)用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量控制指標(biāo)、性能保證指標(biāo)、雙方責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、損失賠償、協(xié)議有效期限等?！都夹g(shù)協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn),由供需雙方提出的特別要求,是“三劑”《采購合同》不可分割之部分?！都夹g(shù)協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制,經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應(yīng)商審核后,報(bào)公司“三劑”主管部門審查?！都夹g(shù)協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應(yīng)商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長在首頁確認(rèn)簽字并加蓋主管部門公章后生效。
企業(yè)進(jìn)行二階段新品種劑、新貨源劑試用前,應(yīng)隨二次《申請(qǐng)計(jì)劃》同時(shí)提報(bào)首批劑試用《總結(jié)報(bào)告》。再次試用、總結(jié)達(dá)標(biāo)后,納入常規(guī)用劑管理。
項(xiàng)目用劑使用計(jì)劃報(bào)批,企業(yè)裝置改、擴(kuò)建(或科研)等項(xiàng)目投資用劑,由企業(yè)項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)計(jì)劃,報(bào)請(qǐng)公司項(xiàng)目主管部門審核、公司項(xiàng)目主管副總經(jīng)理審批后,直接移交公司電子商務(wù)部采購。企業(yè)項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時(shí),應(yīng)移交下列資料-工藝基礎(chǔ)設(shè)計(jì)(主要含設(shè)計(jì)單耗或年用量等部分內(nèi)容)、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、用劑使用總結(jié)報(bào)告、供方資質(zhì)材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后,先申請(qǐng)消耗費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。在提報(bào)使用《申請(qǐng)計(jì)劃》(格式見附件1)時(shí),同時(shí)提報(bào)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)公司批件及項(xiàng)目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后,按常規(guī)用劑計(jì)劃審批程序轉(zhuǎn)換、報(bào)批、及移交采購。
“三劑”(月)消耗計(jì)劃報(bào)批,企業(yè)依據(jù)公司計(jì)劃主管部門提出的《(月)排產(chǎn)計(jì)劃》及公司《“三劑”消耗預(yù)算(內(nèi)、外)指標(biāo)》,分解編制、提報(bào)《三劑(月)消耗計(jì)劃》,經(jīng)公司“三劑”主管部門審核后移交公司計(jì)劃主管部門納入生產(chǎn)計(jì)劃。
第八條 采購管理
公司電子商務(wù)部依據(jù)《“三劑”使用計(jì)劃審批單》采購“三劑”和平?庫存。
公司電子商務(wù)部平衡“三劑”庫存的期限,是企業(yè)用前一周且已通過進(jìn)廠質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收合格。
第九條 質(zhì)量控制
企業(yè)編制涵蓋范圍、技術(shù)要求、用途、保管注意事項(xiàng)等內(nèi)容的《“三劑”技術(shù)規(guī)范》,并于每兩年修訂一次。企業(yè)按《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收?！丁叭齽奔夹g(shù)規(guī)范》通過公司“三劑”主管部門移交公司電子商務(wù)部,作為采購工藝用“三劑”依據(jù)之一。公司電子商務(wù)部采購水處理用劑時(shí),應(yīng)查驗(yàn)供方必須具有《石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書》。
公司電子商務(wù)部采購工藝“三劑”的質(zhì)量,應(yīng)符合《公司“三劑”使用計(jì)劃審批單》中的各項(xiàng)要求。且包裝完好、數(shù)量無缺損、標(biāo)識(shí)(即貨品名稱、制造廠名、制造日期、凈重等)清晰。公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向企業(yè)提供“三劑”供方出廠質(zhì)檢報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告、進(jìn)口商檢報(bào)告等質(zhì)量單據(jù)。
企業(yè)憑本企業(yè)《“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收合格單》或《“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量讓步接收評(píng)審單》投用“三劑”。
“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量檢測(cè)及驗(yàn)收程序-公司電子商務(wù)部以每購進(jìn)一批“三劑”為單位,向企業(yè)“三劑”主管部門提供待檢“三劑”的檢驗(yàn)通知單1份、加蓋保管員紅色印章的‘供方質(zhì)量單據(jù)’復(fù)印件兩份。企業(yè)“三劑”主管部門接到“三劑”委托檢驗(yàn)通知單后,安排本企業(yè)質(zhì)檢部門采樣、自行檢測(cè)或外委檢測(cè)。采樣時(shí),企業(yè)質(zhì)檢人員同時(shí)檢查包裝及標(biāo)識(shí)情況。檢測(cè)結(jié)束后,質(zhì)檢部門將“三劑”的質(zhì)量檢驗(yàn)(或驗(yàn)證)數(shù)據(jù)及包裝、標(biāo)識(shí)檢查結(jié)果一并填入進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)單據(jù),并與《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》確定的質(zhì)量控制項(xiàng)目指標(biāo)一一對(duì)照后,在進(jìn)廠質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)單上注明“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量‘檢驗(yàn)合格’或‘不合格’的質(zhì)量判定字樣,質(zhì)檢人員確認(rèn)簽字并加蓋質(zhì)檢部門公章后報(bào)企業(yè)“三劑”管理部門。企業(yè)“三劑”管理部門“三劑”管理人員在《“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量單據(jù)》上注明“同意驗(yàn)收”字樣并確認(rèn)簽名。公司電子商務(wù)部在企業(yè)采樣72 小時(shí)(外委檢測(cè)的可適當(dāng)延時(shí))后,向企業(yè)主管部門索取“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收單據(jù)兩份,其中一份由保管員在發(fā)貨時(shí)移交企業(yè)領(lǐng)料人員,另一份存檔。必要時(shí),公司電子商務(wù)部提供采樣用車。
第十條 使用管理
企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按審定后的《操作規(guī)程/投用方案/試用方案》正確使用“三劑”,杜絕違規(guī)操作。企業(yè)應(yīng)隨時(shí)對(duì)投用“三劑”的質(zhì)量、性能、數(shù)量、方法等進(jìn)行監(jiān)控和檢查。企業(yè)應(yīng)在使用現(xiàn)場(chǎng)開展“三劑”危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作。企業(yè)應(yīng)按公司排產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃和生產(chǎn)實(shí)際情況,及時(shí)增加或終止“三劑”使用《申請(qǐng)計(jì)劃》。
企業(yè)改變“三劑”原設(shè)計(jì)使用配方、工藝條件、注入點(diǎn)、注入量(含停加)等,應(yīng)通過本企業(yè)“三劑”主管廠長審批。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)密關(guān)注裝置計(jì)劃(或意外)開、停車時(shí)對(duì)固定床劑的危害,以及開、停車時(shí)停加“三劑”(如阻聚劑等)對(duì)裝置造成的不良影響,并適時(shí)采取必要的保護(hù)措施。企業(yè)卸出的催化裂化催化劑,可作為平衡劑再次利用。卸出平衡劑由企業(yè)負(fù)責(zé)包裝并委托公司電子商務(wù)部臨時(shí)保管(最大保管量400噸)。
企業(yè)應(yīng)在試用新品種劑、新貨源劑前對(duì)照《技術(shù)協(xié)議》等編制《試用方案(包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及應(yīng)對(duì)措施)》,并在試用結(jié)束的一個(gè)月內(nèi),組織對(duì)照技術(shù)協(xié)議中的使用性能保證指標(biāo)編制并提交《試用總結(jié)報(bào)告》。企業(yè)應(yīng)在每次更換投用長壽命固定床劑初期的三個(gè)月內(nèi)組織標(biāo)定,并對(duì)照協(xié)議指標(biāo)編制及提交初期《標(biāo)定報(bào)告》。使用期限結(jié)束時(shí),企業(yè)編制并提交長壽命固定床劑(含一次置換超百萬元?jiǎng)?的總體應(yīng)用《總結(jié)報(bào)告》。
企業(yè)應(yīng)逐月對(duì)“三劑”的應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié),并于每月2號(hào)早8點(diǎn)前向公司“三劑”主管部門提交電子版《“三劑”使用情況月報(bào)》。內(nèi)容包括使用“三劑”基本情況,進(jìn)廠質(zhì)量合格率分析、重要用劑使用性能達(dá)標(biāo)分析、單耗對(duì)標(biāo)分析、累計(jì)費(fèi)用同比分析、試用情況、固定床劑更換情況、優(yōu)化應(yīng)用情況、問題及記事等。
企業(yè)應(yīng)建立“三劑”日常管理、消耗指標(biāo)、使用計(jì)劃、供方資質(zhì)(專業(yè)要求部分)、質(zhì)量檢驗(yàn)、使用規(guī)程、消耗記錄、應(yīng)用評(píng)審、使用月報(bào)、廢劑確認(rèn)、新劑試用、固劑更換、項(xiàng)目用劑接收資料等管理檔案。
公司有關(guān)部門及企業(yè)累計(jì)“三劑”出入庫量、消耗量的時(shí)間界限統(tǒng)一確定為上月25號(hào)早8點(diǎn)至當(dāng)月25號(hào)早8點(diǎn),期間的量記為當(dāng)月發(fā)生量。企業(yè)“三劑”主管部門應(yīng)在每月25日早8點(diǎn),組織車間盤點(diǎn)當(dāng)月“三劑”廠內(nèi)庫存并記好《盤點(diǎn)記錄》,核查《領(lǐng)料臺(tái)帳》、確認(rèn)當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)料與當(dāng)月領(lǐng)料出票的一致性。企業(yè)于每月27號(hào)早8點(diǎn)前,編制并提交當(dāng)月“三劑”領(lǐng)用《消耗清單》(格式見附件3),報(bào)公司“三劑”主管部門確認(rèn)后,企業(yè)在月末倒數(shù)第二天內(nèi)進(jìn)行erp投料,公司財(cái)務(wù)處同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用核銷。項(xiàng)目用劑費(fèi)用,在項(xiàng)目專項(xiàng)資金中列支。
消耗量提報(bào)原則,連續(xù)加入劑(或一次消耗完畢間歇加入劑)當(dāng)月消耗量=上月庫存量+本月實(shí)領(lǐng)量-本月庫存量。固定床劑(或可循環(huán)使用的液體置換劑)當(dāng)月消耗量=月分?jǐn)偭?更換(或置換)總量/預(yù)期壽命(月)。分?jǐn)偭繌母鼡Q(或置換)投用當(dāng)月起逐月提報(bào)。
公司“三劑”主管部門按公司相關(guān)規(guī)定,組織企業(yè)對(duì)在用“三劑”進(jìn)行年度工業(yè)應(yīng)用評(píng)審(暨供應(yīng)商考核)工作,并將評(píng)審結(jié)果作為下一年度增刪“三劑”供貨來源依據(jù)之一。必要時(shí),公司“三劑”主管部門依據(jù)技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理、符合實(shí)用的選擇原則,采用對(duì)“三劑”供貨來源的生產(chǎn)能力、質(zhì)保體系控制狀態(tài)、主要用戶應(yīng)用情況等進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和委托測(cè)試評(píng)價(jià)等方式,組織篩選和確認(rèn)各企業(yè)使用“三劑”品種、牌號(hào)及供貨來源。
公司“三劑”主管部門組織企業(yè)采取有效措施,開展降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用工作。
第十一條 廢劑處理
凡列入《公司“三劑”使用計(jì)劃審批單》內(nèi)的所有用劑,企業(yè)用后需要報(bào)廢時(shí),由原用劑企業(yè)提出報(bào)廢申請(qǐng)。無價(jià)的報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審批后,企業(yè)上報(bào)部門移交本企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)保部處理。有價(jià)的報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審批、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,企業(yè)移交公司電子商務(wù)部妥善保管和及時(shí)處理。
第四章 檢查考核
第十二條 公司“三劑”主管部門,不定期組織進(jìn)行全公司“三劑”管理工作檢查。并依據(jù)年度消耗預(yù)算指標(biāo)逐月對(duì)企業(yè)的“三劑”累計(jì)單耗、累計(jì)攤銷量進(jìn)行考核,同時(shí)列入企業(yè)業(yè)績指標(biāo)月考核之中。
第十三條 公司對(duì)由人為因素增加用劑品種、耗量(含降低固定床劑使用壽命)、提高采購價(jià)格等造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的行為,依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
第十四條 公司對(duì)提高“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量實(shí)際檢驗(yàn)率;降低采購價(jià)格;降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用成績顯著者,予以嘉獎(jiǎng)。
第2篇 化工廠三劑管理辦法
第一章?總??? 則
第一條 為加強(qiáng)公司（以下簡稱“公司”）催化劑、溶助劑、添加劑（以下簡稱“三劑”）管理工作，依據(jù)公司生產(chǎn)需要，制定本管理辦法。
第二條? 本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應(yīng)商。
第二章? 管理職責(zé)
第三條? 公司生產(chǎn)運(yùn)行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處是全公司水處理用劑及設(shè)備潤滑油添加劑主管部門。主要負(fù)責(zé)審核“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)，審批“三劑”使用計(jì)劃，確認(rèn)“三劑”技術(shù)協(xié)議，逐月控制“三劑”消耗，組織建立“三劑”技術(shù)規(guī)范，組織進(jìn)行“三劑”工業(yè)應(yīng)用評(píng)審，組織開展“三劑”優(yōu)化應(yīng)用等項(xiàng)工作。公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)“三劑”費(fèi)用管理。公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)采購“三劑”、平衡庫存及價(jià)格控制。公司項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目用劑管理。公司直屬企業(yè)負(fù)責(zé)“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量控制和“三劑”工業(yè)應(yīng)用管理。
第四條? 在生產(chǎn)裝置（含空分、儲(chǔ)運(yùn)、油品、管網(wǎng)等）投用的“三劑”劃歸工藝用劑類；在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類；在設(shè)備潤滑油中投用的（如節(jié)能抗磨劑等）劃歸設(shè)備潤滑油添加劑類。
第五條? 在公司主管部門和企業(yè)管理部門，分別設(shè)置“三劑”管理人員，負(fù)責(zé)“三劑”具體工作。公司有關(guān)部門及直屬單位，應(yīng)依據(jù)本辦法制定管理細(xì)則，建立管理體系和管理檔案。
第三章? 管理程序
第六條 預(yù)算報(bào)批
預(yù)算內(nèi)指標(biāo)確定，用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計(jì)劃、裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、裝置檢修、實(shí)際需要、當(dāng)期公司財(cái)務(wù)核銷價(jià)格等，編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)》，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預(yù)算管理委員會(huì)審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標(biāo)即被確定。（其中偏離設(shè)計(jì)、器外再生、新增品種指標(biāo)的核定，先由用劑企業(yè)提出《申請(qǐng)報(bào)告》，內(nèi)容包括申請(qǐng)理由、技術(shù)對(duì)比、效益評(píng)估、用戶咨詢、供方調(diào)查等，報(bào)請(qǐng)公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，列入企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)》中）。
預(yù)算內(nèi)指標(biāo)調(diào)整，企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預(yù)算指標(biāo)時(shí)，需提出壓縮預(yù)算內(nèi)其它用劑指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審批、公司預(yù)算管理委員會(huì)辦公室確認(rèn)后實(shí)施。
預(yù)算外指標(biāo)報(bào)批，企業(yè)擬增加使用預(yù)算外“三劑”時(shí)，需提出預(yù)算外申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預(yù)算管理辦公室審查,公司預(yù)算管理委員會(huì)常務(wù)副主任（總會(huì)計(jì)師）、主任（總經(jīng)理）審批后才可實(shí)施。
第七條 計(jì)劃報(bào)批
常規(guī)用劑使用計(jì)劃報(bào)批，企業(yè)按預(yù)算內(nèi)、外“三劑”消耗指標(biāo)，在每季度第一個(gè)月10號(hào)前（進(jìn)口劑用前6個(gè)月），向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請(qǐng)計(jì)劃》（格式見附件1），經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成《公司“三劑”使用計(jì)劃審批單》（格式見附件2），報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，移交公司電子商務(wù)部采購。同時(shí)移交企業(yè)進(jìn)行erp預(yù)留。
非正常用劑類（如，新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等）計(jì)劃報(bào)批，先由用劑企業(yè)提交使用《申請(qǐng)報(bào)告》，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查通過后，再由供應(yīng)商提交使用《推薦報(bào)告》和《資質(zhì)材料》報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查。審查通過后，企業(yè)提報(bào)使用《申請(qǐng)計(jì)劃》和《技術(shù)協(xié)議》。計(jì)劃轉(zhuǎn)換編制、報(bào)批、并隨《技術(shù)協(xié)議》移交電子商務(wù)采購、移交企業(yè)進(jìn)行erp預(yù)留程序同上。
《申請(qǐng)報(bào)告》內(nèi)容包括申請(qǐng)理由、申請(qǐng)用量、供方選擇、所屬預(yù)算、價(jià)格對(duì)比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施、污染及防治方法等。
《推薦報(bào)告》內(nèi)容包括推薦理由（含產(chǎn)品用途、性能指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、同比優(yōu)點(diǎn)、適用分析等）、應(yīng)用原理、應(yīng)用案例、操作指南、注意事項(xiàng)、目前生產(chǎn)及經(jīng)營情況等。
《資質(zhì)材料》除符合公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法規(guī)定外，還應(yīng)具備下列專業(yè)資質(zhì)材料，即《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件；《用戶報(bào)告》；《安全技術(shù)說明書》和涉危“三劑”《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》；航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應(yīng)用《認(rèn)證目錄》等。
《申請(qǐng)計(jì)劃》格式內(nèi)容，同附件1。
《技術(shù)協(xié)議》內(nèi)容包括應(yīng)(試)用目的、應(yīng)用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量控制指標(biāo)、性能保證指標(biāo)、雙方責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、損失賠償、協(xié)議有效期限等?！都夹g(shù)協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，由供需雙方提出的特別要求，是“三劑”《采購合同》不可分割之部分?！都夹g(shù)協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制，經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應(yīng)商審核后，報(bào)公司“三劑”主管部門審查?！都夹g(shù)協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應(yīng)商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長在首頁確認(rèn)簽字并加蓋主管部門公章后生效。
企業(yè)進(jìn)行二階段新品種劑、新貨源劑試用前，應(yīng)隨二次《申請(qǐng)計(jì)劃》同時(shí)提報(bào)首批劑試用《總結(jié)報(bào)告》。再次試用、總結(jié)達(dá)標(biāo)后，納入常規(guī)用劑管理。
項(xiàng)目用劑使用計(jì)劃報(bào)批，企業(yè)裝置改、擴(kuò)建（或科研）等項(xiàng)目投資用劑，由企業(yè)項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)公司項(xiàng)目主管部門審核、公司項(xiàng)目主管副總經(jīng)理審批后，直接移交公司電子商務(wù)部采購。企業(yè)項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時(shí)，應(yīng)移交下列資料-工藝基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（主要含設(shè)計(jì)單耗或年用量等部分內(nèi)容）、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、用劑使用總結(jié)報(bào)告、供方資質(zhì)材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后，先申請(qǐng)消耗費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。在提報(bào)使用《申請(qǐng)計(jì)劃》（格式見附件1）時(shí)，同時(shí)提報(bào)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)公司批件及項(xiàng)目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后，按常規(guī)用劑計(jì)劃審批程序轉(zhuǎn)換、報(bào)批、及移交采購。
